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試析供電企業(yè)實施綜合計劃管理的思考論文
論文摘要：結合國網公司精細化管理的要求，針對目前供電企業(yè)實施綜合計劃管理的現狀，分析了當前綜合計劃管理實施效果和存在問題，提出了深化供電企業(yè)綜合計劃管理的相關建議，對持續(xù)推動綜合計劃管理工作起到促進作用。
論文關鍵詞：供電企業(yè)；綜合計劃管理；思考
國家電網公司為加強經營管理工作，強化整體運營功效，“十一五”期間在公司系統(tǒng)內全面開展了綜合計劃管理工作，綜合計劃是以公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃為指導，對主要計劃指標進行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標和實施方案，是深入推動公司“集團化運作、集約化發(fā)展、精益化管理、標準化建設”的重要手段，對提高公司整體管控能力，實現公司整體效益優(yōu)先、促進公司整體運作和全面協(xié)調發(fā)展具有重要作用。
一、綜合計劃管理現狀
隨著電力體制改革的不斷深入發(fā)展，電力企業(yè)面臨的宏觀形勢和內部環(huán)境已經發(fā)生深刻的變化，在全面建立電力生產市場化、實施廠網分開戰(zhàn)略的背景下，政企分開、廠網分開、主輔分開逐步變?yōu)楝F實，電力市場的競爭越來越激烈。市場經濟的作用形式使計劃管理從事后調節(jié)轉向了事前調節(jié)。計劃工作不再是固守計劃體制，沿襲計劃模式，而是利用計劃的全局性、前瞻性，促進企業(yè)效益的最佳實現。目前，為適應國網公司精細化管理的要求，多數供電企業(yè)將綜合計劃指標作為考核企業(yè)負責人年度業(yè)績目標的依據。綜合計劃是公司近期工作的策劃，是指標、項目、費用、進度計劃的具體體現，依托公司發(fā)展戰(zhàn)略目標、專業(yè)規(guī)劃和全面預算結果，在各專業(yè)計劃的基礎上，進行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年（季）度計劃。綜合計劃管理要建立一套規(guī)劃、計劃、預算、指標控制、項目管理、審計、統(tǒng)計、分析、檢查、考核的閉環(huán)管理機制，以此提高計劃的執(zhí)行力。
二、綜合計劃管理實施效果
1.突出了計劃管理的剛性作用
綜合計劃管理將供電企業(yè)電網建設、資產質量、供電服務和經營業(yè)績等指標進行有機結合起來，將供電企業(yè)年度管理目標、考核指標、生產經營任務等納入綜合計劃中，使其成為實施供電企業(yè)年度目標計劃的重要載體和途徑。綜合計劃管理內容涉及供電企業(yè)年度管理目標、資產經營考核指標、省控技改項目、自控大修項目等，成為供電企業(yè)各專業(yè)層面開展工作的主要依據，提升了供電企業(yè)績效指標，規(guī)范了項目立項過程，減少了預算偏差，降低了成本費用，實現了計劃的剛性管理。
2.提高了計劃管理的過程管控作用
綜合計劃管理將供電企業(yè)電網建設、安全生產、供電服務和營銷服務進行統(tǒng)一運作，協(xié)調發(fā)展，形成一體化的運作紐帶。綜合計劃管理應以計劃制定、計劃執(zhí)行與控制、計劃調整、計劃完成情況分析為主線，對計劃的編制、審批、執(zhí)行、分析、調整、考核（考評）等全過程進行管控，并加強供電企業(yè)各部門、環(huán)節(jié)的溝通、協(xié)調和配合力度，形成強有力的綜合計劃過程管控協(xié)調機制，確保完成省電力公司下達的目標、任務、計劃，努力實現供電企業(yè)的戰(zhàn)略目標。
3.確保了年度工作目標全面完成
綜合計劃是供電企業(yè)發(fā)展的近期目標和實施方案，與供電企業(yè)發(fā)展、電網發(fā)展和市場發(fā)展等有機結合起來，是實施供電企業(yè)年度目標計劃的重要載體和途徑，是全面加強安全、生產、基建、經營和科技管理等各項工作的有力手段，通過實施和加強綜合計劃管理，把公司年度工作目標，特別是業(yè)績指標、重點工作、投資項目、轉資計劃、成本入賬計劃等工作擺在重中之重的位置，作為部門工作主線，全力推進，有效地促進了年度工作目標任務的全面完成。
三、綜合計劃管理存在的問題
1.綜合計劃與專項計劃的銜接程度有待細化
供電企業(yè)實施綜合計劃管理，各職能部門管理職能沒有充分融合，管理工作還存在壁壘現象，各職能部門只是將管理理念圍繞部門專項計劃進行“自轉”，沒有系統(tǒng)地將部門專項計劃指標與公司綜合計劃指標進行統(tǒng)一運籌，“自轉”沒有圍繞“公轉”，在日常工作中存在專業(yè)計劃管理和綜合計劃管理沒有統(tǒng)一運作，存在兩分離的現狀。且供電企業(yè)各職能部門在綜合計劃安排上自我加壓意識比較薄弱，計劃安排比較籠統(tǒng)，造成供電企業(yè)安排年度綜合計劃缺乏精細化的專業(yè)措施和方案。
2.綜合計劃與全面預算統(tǒng)領經營工作的機制沒有全面建立
供電企業(yè)實施綜合計劃管理，沒有建立與全面預算統(tǒng)領經營工作的機制，計劃管理只對經營結果進行管控，沒有延伸到經營過程和資本運作的全過程，不利于計劃管控的范圍與深度的拓展，對全面管控公司年度的整體經營成果沒有起到提綱契領的作用。
3.綜合計劃的預控管理和監(jiān)督工作有待加強
供電企業(yè)實施綜合計劃以來，對年度工作目標任務和主要指標進行了分解下達，但在具體的過程監(jiān)督和過程管理與控制方面還存在管控不夠、措施不力等問題，沒有形成一套嚴格的管控機制，以監(jiān)督各專業(yè)層面完成預期指標，整體管控機制有待進一步完善。 4.綜合計劃管理信息系統(tǒng)與SG186信息化系統(tǒng)數據信息共享應加快
SG186信息系統(tǒng)（ERP、PMS、SG營銷、協(xié)同辦公等）實施，是供電企業(yè)深入推動公司“四化”工作的重要手段，但綜合計劃管理系統(tǒng)沒有與SG186信息系統(tǒng)實現各部門、各層級之間數據信息資源共享，未能形成有機統(tǒng)一的工作機制，數據信息不對稱現象時有發(fā)生。
四、深化供電企業(yè)綜合計劃管理的相關建議
1.加強綜合計劃管理與專項計劃管理的精細化協(xié)作
供電企業(yè)綜合計劃不是簡單地將各種專業(yè)計劃匯總，而是要從企業(yè)全局考慮，對未來一年企業(yè)各類專業(yè)計劃指標進行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標和實施方案。綜合計劃編制是否合理，是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，與各類專業(yè)計劃有著直接關系。供電企業(yè)計劃管理部門在組織專業(yè)管理部門編制各類專業(yè)計劃時，應堅持局部服從全局、專項服從綜合、各種要素優(yōu)化配置的原則，結合公司年度發(fā)展目標，將各專業(yè)層面的計劃與綜合計劃目標指標進行統(tǒng)一運籌，細化專項計劃編制，明確到具體項目、具體內容和資金需求，要與綜合計劃相輔相成、融會貫通。
2.建立預算管理和綜合計劃統(tǒng)領經營工作的機制
目前，供電企業(yè)綜合計劃管理只是對經營結果進行統(tǒng)計、分析、評價，沒有延伸到經營過程和資本運作過程管理，建立預算管理和綜合計劃統(tǒng)領經營工作的機制，可以有效改變以往投資項目打包下達，實現項目計劃與資金預算直接關聯，將資金預算明確到單項工程項目，確保計劃安排、項目實施、資金賬務和投資完成統(tǒng)計緊密銜接，避免因實際施工計劃及工作量嚴重脫節(jié)、變動過大等問題。結合企業(yè)往年完成實際，可從預算角度出發(fā)，對資產經營中的可控費用、修理費用、成本費用等量化指標，確定每季度應完成的資金入賬比例，實現成本費用均衡發(fā)生，減少年底“冒大數”的現象發(fā)生。預算管理與綜合計劃相結合的模式，對加強資產經營、工程進度、費用控制和指標值的控制力度，完善公司內部控制，提高公司生產經營績效，起到一定的促進作用。
3.加強對綜合計劃管理的監(jiān)督，建立內部管控機制
供電企業(yè)應根據年度發(fā)展戰(zhàn)略目標，建立企業(yè)綜合計劃內部管控機制，以監(jiān)督各專業(yè)層面完成綜合計劃下達的預期指標。首先，要對年度綜合計劃指標和目標任務進行測算，分解落實到各職能部室和專業(yè)部門，編制下達年度目標計劃，重大項目、重要工作、重大工程建設要納入供電企業(yè)重點工作計劃中，明確完成目標和考核標識，并細化到月，按月進行月跟蹤和評價，進行全面監(jiān)督、評價和考核。其次，供電企業(yè)應將實施的年度業(yè)績目標考核、部門責任制考核、綜合計劃管理、重點工作完成等納入部門績效考核體系，建立供電企業(yè)“四位一體化”的績效考核平臺，形成部門季度和年度績效考核目標，通過對月度重點工作、綜合計劃管理考核和管控，確保季度和年度績效考核目標的全面完成。最后，以綜合計劃管理為手段，全面強化預算管理，加強資金項目費用使用管理工作，以綜合計劃管理來跟蹤資金流向、資金運作和資金周轉率，從而提高綜合計劃管理水平。
4.加快信息系統(tǒng)資源共享，提升數據信息質量
實現綜合計劃管理系統(tǒng)與SG186系統(tǒng)信息平臺資源共享后，可改變相同數據在不同系統(tǒng)多次錄入數據口徑不一致的現象，提高了數據庫信息的準確性和項目數據的采集匯總工作的力度。同時信息系統(tǒng)共享后，一方面可以對數據進行集中管理，形成企業(yè)管理的中央數據庫，并可根據管理職能需要設置相關指標讀取權限，分權限進行共享；另一方面，可以在系統(tǒng)中提取各年度主要經營指標的完成數值，對數據進行全面統(tǒng)計和科學分析，為領導決策提供輔助支持。
五、結語
綜合計劃管理是適應國家電網公司實體化、市場化運作的需要，是進一步加強供電企業(yè)經營管理工作的重要手段，是確保供電企業(yè)完成年度經營目標的有效舉措，完善了供電企業(yè)內控制度，提高了供電企業(yè)經濟效益，促進了公司可持續(xù)發(fā)展。
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