五金用具倉庫的管理制度

　　一、目的

　　為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員及公司各部門

　　三、職責

　　倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

　　四、內容

　　1.物資的入庫管理

　　1.1物資入庫憑物資送貨單、收據、發(fā)票等為依據，特殊物資須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質保書的應隨貨同行，一并交予倉管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的，倉管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區(qū)，由經辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。

　　1.2 物資到公司后，倉管員依據清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進行核對、清點，無誤后辦理交接手續(xù)。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經使用人或主管、主任檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款掛帳憑證。

　　1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴格把關，有若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符、規(guī)格型號不符、外觀質量不好或數(shù)量(重量)短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

　　1.4 倉庫應設立物資待驗區(qū)。物資入庫時應先存放于待驗區(qū)，待物資驗

　　1收合格后方可放入物資的存放位置。

　　2.物資的出庫領用管理

　　2.1各部門或個人領用五金、工具等一律要填寫領料單，倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單不符合審批程序、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　2.1.1 生產類物資：

　　1)各主管、主任的授權簽字金額在500元以下(指單件)，合乎授

　　權權限簽字的《領料單》方可辦理出庫;

　　2)金額在500 至3000元的領料，須經生產廠長簽字方可出庫;

　　3)超過以上金額的領料，須經總經理簽字方可出庫。

　　2.1.2 非生產類物資

　　1)各主管、主任的授權簽字金額在100元以下;

　　2)金額在100至 1000元的領料，須經生產廠長簽字方可出庫。

　　3)超過以上金額的領料，須經總經理簽字方可出庫。

　　2.2 倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。物資發(fā)放時，需經雙方當場驗明，由領料人在出庫單上簽字認可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于第二天補齊相關手續(xù)。

　　2.3 領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫計劃單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

　　2.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。

　　2.5 庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領數(shù)發(fā)給，不準隨意發(fā)整不發(fā)零。

　　2.6 以舊(廢)換新的物資，一律交舊領新，領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人在上面簽字。對一切五金工具、電動工具、電工儀表等的發(fā)放，原則上以壞(舊)換好(新)。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發(fā)放。對所換的壞(舊)件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞(舊)件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

　　2.7倉庫內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過3天。倉管員對所借出的`物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人(單位)賠償。

　　3.物資的安全、衛(wèi)生管理

　　3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

　　3.2保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應做到溝渠暢通，無污泥雜草。

　　4、物資的帳務管理

　　4.1、物資在收發(fā)后應及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。

　　4.2、倉管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發(fā)準確、手續(xù)完

　　備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進行考核。

　　4.3、隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。

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