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姓 名： |
yjbys |
性 別： |
女 |
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出生年月： |
*** |
聯(lián)系電話： |
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學 歷： |
本科 |
專 業(yè)： |
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工作經驗： |
1年 |
民 族： |
漢 |
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畢業(yè)學校： |
***大學 |
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住 址： |
*** |
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電子信箱： |
www.ruiwen.com/jianli |
自我簡介：
本人誠懇好學,靈活掌握所學的會計專業(yè)的核心主干課程,有極強的自學能力,很強的可塑性.對工作熱情,具有親和力,有非常強的責任心,具有團隊精神和較強的進取精神等.。我非常喜歡我所學的會計專業(yè),并立志于從事會計等財務類工作,學以致用,實現(xiàn)自我價值和社會價值的統(tǒng)一。
現(xiàn)在已經有了近2年外資保險公司的財務工作經驗。感謝父母和社會對我的培養(yǎng)與支持.我非常想得到一個能夠更好發(fā)揮我專業(yè)特長和能力的工作,一個能夠更好的學習,工作以發(fā)展的平臺,為社會的發(fā)展做出一份貢獻.若能夠得到貴公司錄用,將會盡心盡職,努力做好工作。 |
求職意向：
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目標職位： |
會計 | 財務助理·會計助理 | 柜員·理財咨詢·客戶服務·銀行會計 |
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目標行業(yè)： |
銀行 | 保險 |
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期望薪資： |
稅前月薪RMB5000 |
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期望地區(qū)： |
*** |
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到崗時間： |
1個月內 |
工作經歷：
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2010.9-至今 |
***保險有限公司***分公司
會計
職責和業(yè)績：
進行保險業(yè)務代發(fā)代扣數(shù)據(jù)的回盤工作。
負責公司費用報銷流程的宣導，費用報銷報表的審核，員工借支與供應商借支及充借支的審核，員工付款與供應商付款的付款申請單和采購申請單的審核，以及員工與供應商信息的日常維護工作。
負責將分公司財務日常單據(jù)按需求做普通活加急流轉總公司財務共享中心，并留存交接電子表格。
負責財務出納日常收付費的復核工作并進行網銀授權。
整理個險與團險首期與續(xù)期的發(fā)票記賬聯(lián)的并進行有序歸檔，根據(jù)渠道與客戶的需求提供發(fā)票記賬聯(lián)的復印件。負責個險系統(tǒng)進行發(fā)票的作廢與重新出具操作。
負責日常內傳保費的調賬工作。
負責各種合同印花稅的計算，購置印花稅票并準確進行印花稅票的貼花與使用情況登記。
負責每月銀行余額調節(jié)表的核對與編制工作，對未達賬項進行跟蹤處理。
負責個險、經代、團險、銀保、及POS賬務等月結憑證及相關模版的向總公司財務共享中心的報送工作。
負責會計憑證的管理與財務庫房的管理等相關工作。 |
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2009.6-2010.8 |
***保險有限公司***分公司
出納
職責和業(yè)績：
主要從事壽險公司財務出納的相關工作。
具體如下：
根據(jù)公司財務流程，每日操作個險業(yè)務系統(tǒng)的出盤，向銀行報送相關代發(fā)代扣數(shù)據(jù)，協(xié)助銀行做好公司的代收代付業(yè)務。
整理相關憑證，打印支票進賬單及背書，做好預收保費的查詢等相關工作，并及時做到款確認。
每日進行團險系統(tǒng)正常的收付費的出盤與回盤工作。
負責銀行保險手續(xù)費的出回盤與發(fā)票回銷。
登記各類臺帳。
負責固定資產的日常管理，調撥，報廢與年終盤點等事務。
負責費用報銷的審核與錄入系統(tǒng)，關注相關審批流。
負責資金的管控，進行企業(yè)帳與銀行帳的核對，同時擔任部門秘書，處理部門日常事務，策劃部門活動。 |
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2009.3-2009.5 |
***保險股份有限公司***分公司
出納
職責和業(yè)績：
作為2009年應屆本科畢業(yè)生,為實現(xiàn)由學校向社會的過渡,順利完成由學生向職場的轉變,我來到了***人壽保險股份有限公司***分公司財務部進行我的畢業(yè)財務實習。
在實習期間,我在財務經理的安排下,在財務部業(yè)務出納崗位上學習.通過在合眾人壽保險股份有限公司的實習,我更加明確了根據(jù)《會計法》,《會計人員職權條例》,《會計人員工作規(guī)則》等法規(guī),按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付.遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。現(xiàn)金管理要做到日清月結,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對.銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對,如有不符,立即通知銀行調整.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額.按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務.掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票,不準出租,出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整.保管有關印章,空白收據(jù)和空白支票。
通過不斷的學習與實踐,我已經可以獨立完成財務部出納工作,具體包括與保險公司具體業(yè)務相關的財務收付費管理,系統(tǒng)收付費確認,企業(yè)網上銀行轉帳處理,財務單證與記帳憑證的整理,發(fā)票的填寫與打印,會計事項的交接,銀行報盤與回盤和銀行存取款及銀行回單的處理,通過上崗獨立操作及綜合考核,得到了財務經理和其他同事的認可。 |
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2008.9-2008.10 |
***大學會計學院
教學實習
職責和業(yè)績：
作為實習生在實習期間,主要在老師的引導下,學習并應用用友財務軟件,以能夠掌握并熟練操作會計電算化信息系統(tǒng),通過不斷的學習和多次上機操作實踐,在老師的指導下,我對會計電算化信息系統(tǒng)的理論基礎與上機操作有了初步的了解和進一步的掌握.通過上機實踐,我掌握了用友總帳管理系統(tǒng),包括總帳系統(tǒng)的初始化,日常會計業(yè)務處理,出納管理和期末處理等內容。
此外,我也基本掌握了會計報表管理系統(tǒng),包括UFO報表處理系統(tǒng)簡介,報表格式的設計,報表計算公式的編輯,報表管理,圖表分析功能和系統(tǒng)服務功能等內容.最后,經過理論與上機雙重考核,得到了老師的認可,也為自己以后的學習與工作打下了一定的基礎。 |
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