（熱）采購部崗位職責15篇

　　在當今社會生活中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編整理的采購部崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購部崗位職責1

　　1、負責本公司生產(chǎn)及研發(fā)所需物料采購訂單的下達；

　　2、負責采購物品交貨期的跟蹤及控制；

　　3、負責進行相關(guān)市場行情的調(diào)查；

　　4、負責與供應商有關(guān)交期、交量等方面溝通協(xié)調(diào)；

　　5、完成上級交給的`其它事務性工作。

采購部崗位職責2

　　1、采購部經(jīng)理需要負責整個采購部的所有工作，包括前期的采購計劃以及具體的采購實施情況以及人員安排等每個環(huán)節(jié)都要把控到。

　　2、采購部經(jīng)理還需要對整個采購部的成本進行把控。需要用最少的成本做出最大最強的利潤，并且把這一項目的具體成本以及投入情況向領(lǐng)導進行匯報。

　　3、采購部經(jīng)理還需要定期展開培訓工作，培訓手下的員工如何更好，更高效地完成采購任務，以及針對目前市場的.情況做出一些戰(zhàn)略性的采購計劃和方針政策。

　　4、采購部經(jīng)理還需要每年每月定期進行一個工作總結(jié)和匯報，不僅要向上級匯報，還要總結(jié)反思原因，跟下級討論如何修正和調(diào)整自身，來解決上一年度的遺留問題。

采購部崗位職責3

　　解決上述問題，我想最關(guān)鍵的還是要明確采購崗位職責。

　　采購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應商合作”兩個層面展開，實際工作中具體可以分為以下八個方面：

　　一、計劃管理。

　　即根據(jù)公司目標拆解部門工作目標及指標，并合理分配到季度、月度及下屬部門。

　　二、供應商管理。

　　遵循品類管理原則，指導供應商管理規(guī)劃，指導合同談判和簽訂以及供應商考核。

　　1.制定審核合作供應商名單

　　2.制定審核采購部供應商年度合作計劃，審核合作供應商合作方式

　　3.指導、審核供應商評估與考核，審核供應商獎懲措施

　　4.維護重點戰(zhàn)略合作供應商關(guān)系三、商品管理。指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關(guān)鍵杠桿的落地實施。三、商品管理。

　　指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關(guān)鍵杠桿的落地實施。

　　1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規(guī)劃

　　2.發(fā)起新品討論會、滯銷品淘汰會，參與促銷會，與營運、企劃部門共同形成商品引進、汰換和促銷決策

　　3.指導采購制定新品定價，監(jiān)控門店價格體系執(zhí)行

　　4.與營運部、督導、門店協(xié)作，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)解決總部與門店商品管理存在的問題

　　5.定期向企劃部提供品類促銷方案(年度和不定期的總部促銷方案)

　　6.協(xié)助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導下，決策促銷資源(堆頭陳列和費用)分配

　　四、庫存管理。

　　指導訂補貨庫存管理，持續(xù)優(yōu)化訂補貨和庫存管理水平，確保供應鏈關(guān)鍵指標達成

　　1.定期組織對訂補貨效果的回顧和分析，提出優(yōu)化方案

　　2.協(xié)調(diào)采購與物流、信息系統(tǒng)、營運部門和門店溝通，共同發(fā)現(xiàn)訂補貨及庫存效率提高機會

　　3.與信息部和物流公司合作，推動訂補貨和庫存管理的'自動化

　　五、陳列管理。

　　指導采購對新店陳列布局規(guī)劃、老店陳列布局規(guī)劃調(diào)整提出建議和反饋

　　1.對新店品類組合提出建議，協(xié)助營運和物業(yè)部進行新店布局規(guī)劃設計

　　2.定期提報老店布局調(diào)整需求，對陳列調(diào)整方案提出反饋，協(xié)助營運與供應商進行陳列調(diào)整溝通

　　六、考核管理。

　　協(xié)助人力資源部進行績效考核目標設定，獲得批準;并定期協(xié)助人力資源部完成本部門績效考核

　　七、團隊建設。

　　培養(yǎng)采購部人員職業(yè)素養(yǎng)和工作技能，按人才儲備計劃甄選培養(yǎng)儲備人才

　　八、流程標準化管理。

　　優(yōu)化采購部的組織運作效率，優(yōu)化采購部相關(guān)流程和機制。

采購部崗位職責4

　　一．采購部門的工作職責

　　1. 制定并完善采購制度和采購流程

　　2. 制定并實施采購計劃

　　3. 采購成本預算和控制

　　4. 選擇并管理供應商

　　5. 本部門建設工作

　�。�1）根據(jù)超市的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃; （2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

　　（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

　　二．超市采購部人員的工作職責

　　(一)采購經(jīng)理

　　1. .負責本部門的毛利率和銷售額、庫存周轉(zhuǎn)預算

　　2. 指導采購主管開展工作，并完成每年的毛利、銷售額和庫存控制指標 3 。發(fā)展與供應商的業(yè)務關(guān)系

　　4 .督促落實每期促銷計劃，審核促銷品項和價格

　　5 .制訂新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監(jiān)督落實

　　（二)采購副理

　　1．協(xié)助采購主管開展工作

　　3. 負責訂單發(fā)放和送貨跟蹤

　　4. 負責采購主管的文書工作

　　5. 供應商前期接待、合同和相關(guān)資料的整理

　　（二）行銷主管

　　1. 。負責整體的超市促銷活動計劃，策劃設計年度、季度、月度促銷方案 2 .負責dm采購計劃的`組織和跟進

　　3 。負責跟進促銷樣品的收集、拍照、價格審核等工作

　　4 。負責促銷活

　　(三)采購主管

　　1. 負責與本部門供應商的談判與對供應商的管理

　　2. 完成本部門銷售計劃、毛利計劃、庫存周轉(zhuǎn)計劃的落實

　　3. 負責本部門商品計劃表的落實和調(diào)整

　　4. 負責本部門商品的促銷計劃落實

　　5. 負責本部門新商品的引進和滯銷商品的汰換

　　6. 負責市場調(diào)查,保證本部門商品的市場競爭力

　　7. 定期巡店,與店鋪及時溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題.

　　（四)超市采購員

　　1. 盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種,為顧客提供超值商品的最大價值和最好的

　　服務.

　　2. 、熟悉市場了解商品：

　　3. 商品陳列：

　　1）與促銷商品配合，進行特別展示。

　　2）新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示.

　　3）對滯銷的商品采取適當?shù)恼{(diào)整，如改變陳列等.

　　4)提供季節(jié)商品的陳列指南。

　　5）從競爭對手那里學習新的商品展示構(gòu)想。

　　6）分析商品的包裝,確保為顧客提供最佳展示。

　　7）與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標志。

　　4. 訂貨和補貨：

　　1、 作好銷售預算，計劃好首單訂貨數(shù)量.

　　2、 安排再訂貨頻率，以保證商品平穩(wěn)流動及銷售。

　　3、 為商場再訂季節(jié)性商品提供適當指導。

　　4、 與vendor協(xié)商確保不會斷貨。

　　5. 庫存控制：

　　1、 堅持采購金額預算

　　2、對滯銷商品采取措施,如:改變陳列,調(diào)價或清貨等方法來降低庫存。

　　3、 定期跟蹤未送貨訂單，并采取措施.

　　4、 經(jīng)常尋店，確定銷售結(jié)果，換季和節(jié)日應特別注意。

采購部崗位職責5

　　一、總則

　　為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

　　選購部應當依據(jù)公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供給，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進展及選購的最正確經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為選購部開展工作的標準依據(jù)。

　　2、作為公司領(lǐng)導考核選購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　3、作為選購部人員工作中相互監(jiān)視與協(xié)作協(xié)作的依據(jù)。

　　三、選購部崗位職責

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

　　2、建立材料選購供給渠道，進展供給商的擇優(yōu)選擇。建立堅固、牢靠的供給基地，并不斷進展新產(chǎn)品、新材料供給商的查找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供給的不連續(xù)性。

　　3、選購員在工作中要多跑、多比照、多總結(jié)，邊學習邊實踐不斷提高自己的選購業(yè)務水平。

　　4、負責物料訂購及交期掌握，積極追蹤未完成選購料件，準時處理各種特別狀況，確保選購規(guī)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，掌握好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順當進展。

　　6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量特別狀況下，應馬上實行緊急措施，并與有關(guān)部門進展協(xié)

　　商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進展復審，淘汰不合格的供給商。

　　8、準時跟蹤把握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)狀況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低選購本錢。

　　9、大宗材料選購必需要求供給商供應合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料

　　使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發(fā)生。

　　10、負責與供給商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，幫助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進的選購資料，幫助財會進展本錢核算。

　　12、積極參加緊急的、臨時的選購工作。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

　　四、選購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品選購必需有三家以上供給商供應報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

　　2、全都性原則

　　選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準時反應信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

　　3、低價搜尋原則：

　　選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。

　　(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。

　　(4)加強學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的'新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標選購原則

　　凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

　　6、審計監(jiān)視原則

　　選購人員要自覺承受財務部或公司領(lǐng)導對選購活動的監(jiān)視和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進展懲罰直至追究其法律責任。

　　五、選購流程

　　(一)選購申請與審核

　　1、請購經(jīng)辦人員應依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量治理基準、用料預算，參酌庫存狀況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。選購量以滿意每周使用為標準，個別狀況除外，但一次不應超過每月選購量。

　　2、需求日期一樣，屬同一供給廠商供給的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門領(lǐng)導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交選購部門選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應準時將意見反應給選購申請部門。

　　4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明緣由，以急件遞送;選購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。

　　5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)在后期按選購流程補齊。

　　6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，選購經(jīng)辦須準時反應給請購部門。

　　(二)請購遞交

　　1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員伴隨選購，以防選購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經(jīng)辦人員指定供給商。

　　2、若請購部門無法委派專業(yè)人員伴隨選購，則應在遞交請購單時同負責選購人員具體溝通選購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標，務必保證選購物資的精確性。

　　(三)請購撤銷

　　1、請購的撤銷應馬上由請購部門通知選購部門停頓選購，同時于《請購單(選購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣由。

　　2、選購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

　　3、原請購單未能撤銷時，選購部門應準時通知原請購部門。

　　(四)選購作業(yè)處理期限?

　　選購部門應依選購地區(qū)及市場供需，分類制定商品選購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。

　　1、單次選購金額預算在1萬元以下的零散選購工程，如無特別物資，選購周期不超過5天。

　　2、單次選購金額預算在1萬元以上20萬元以下的工程由選購部進展比價選購，選購周期不應超過15天。

　　3、單次選購金額預算在20萬元以上100萬以下的工程選購部自行招標選購，選購周期不應超過40天。

　　4、單次選購金額預算在100萬元以上的工程可托付招標公司代理招標，選購周期不應超過60天。

　　(五)詢價

　　1、選購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應的資料，進展詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進展選購。

　　2、選購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急選購案件，主管應馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。

　　3、詢價前應仔細批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應準時的與請購部門溝通。

　　4、全部選購工程必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價;除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供給商進展比價或經(jīng)分析后議價。

　　5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，選購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批前方可連續(xù)選購流程，并盡可能供應樣品供使用部門確認。

　　6、樣品供應和確認：

　　(1)若須進展樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

　　7、詢價時對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求，應對不同品牌進展詢價;至少對5家以上的供給商進展詢價。

　　8、比價選購或招標選購應以具體的詢價表或擬定完整的招標文件格式進展詢價。

　　9、選購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特別狀況應準時報請上級領(lǐng)導批示。

　　(六)比價、議價

　　1、收到供給商第一次報價或進展開標后應向公司領(lǐng)導匯報狀況，設定議價目標或抱負中標價格。

　　2、對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供給商報價是否含稅，并確認供給商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供給商應優(yōu)先考慮;對廠商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進展確認。

　　4、比價選購或招標選購所邀請的單位均應具備肯定資質(zhì)和實力，具有供應或完成我公司所需物資和工程的力量;重要工程應通過肯定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等。

　　5、參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。

　　6、除固定資產(chǎn)外，單次選購金額在1萬元以下工程可自行選購;單次選購金額預算在1萬元以上的全部工程都應邀請至少5家上的供給商參加比價或招標選購;單次選購金額預算在20萬元以上100萬元以下的工程應由選購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參加監(jiān)視;單次選購金額預算價格在100萬元以上的工程由公司領(lǐng)導打算是否托付第三方機構(gòu)代理招標。

　　(七)比價、議價結(jié)果匯總

　　1、比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意前方可匯總。

　　2、比價、議價結(jié)果匯總應根據(jù)《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核。

　　3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核，應進展修改或重新處理。

　　(八)選擇供給商

　　選購人員須建立供給商信息臺帳并準時完善更新，供給商應從以下幾點動身擇優(yōu)選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營主體;

　　(2)具有相應資質(zhì)的供給商;

　　(3)具有良好的信譽;

　　(4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、效勞等條件。

　　(九)簽定合同

　　選購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與義務在書面協(xié)議書上具體記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、根本條款、附件三局部組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

　　2、根本條款留意事項

　　(1)選購物品、工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不行分割的局部;

　　(2)質(zhì)量條款中應留意產(chǎn)品的技術(shù)標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求;

　　(3)缺陷責任條款中選購方應就選購物資的合格保證期進展談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供給商處等有關(guān)的費用和附帶本錢;

　　(4)價格條款中應留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

　　(5)應留意選購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或?qū)�業(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)�業(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

　　(6)選購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特別狀況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采納的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必需在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

　　3、選購方在簽訂合同時的留意事項及規(guī)定

　　(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，買賣雙方都應留意保密責任;

　　(2)擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低;

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應分項報價清單

　　(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點;

　　(5)質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

　　(6)具體商定發(fā)票的類型及供應時間和要求;

　　(7)針對不同的合同商定不同的付款方式，如設備類的合同一般應根據(jù)預付款、驗收款，調(diào)試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等;

　　(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

　　(9)供給商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供給商簽訂合同。

　　(10)比價、招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作;

　　(11)合同簽定時應根據(jù)《合同審查批準單》的格式對合同初稿進展巡簽審查;

　　(12)合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司方可生效;

　　(13)簽訂的全部合同應準時報送財務部門。

　　(14)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進展處理。

　　(15)合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨詳細日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量;

　　(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應慎重對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

　　(17)合同應制止供給商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定;

　　(18)一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證明的，或因制造條件轉(zhuǎn)變導致賣方不能履約，或以本錢計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同;

　　(19)在履約期間若因天災人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約力量時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)覺供給商報價不實有圖謀暴利，或嚴峻損害國家利益，或履約督導時發(fā)覺嚴峻缺點經(jīng)要求改善而無法改良以致不能履行合同，或發(fā)覺有違法行為經(jīng)查證屬實時，選購方可要求終止合同;

　　(20)合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任肯定要具體、詳細;

　　(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。

　　(十)下訂購單

　　1、選購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在選購下訂單前應確認選購需求，熟識物料工程、確認價格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

　　2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術(shù)標準、檢驗標準等。

　　3、完成訂單的預備前方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，選購訂單相關(guān)參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，選購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、選購訂單審批須留意合同與選購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供給商是否為合格供給商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單規(guī)劃要求。

　　5、選購訂單簽訂后選購經(jīng)辦人員應準時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進展催單。

　　6、如因生產(chǎn)規(guī)劃轉(zhuǎn)變，對選購物料的需求量有更改的，應準時向供給商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供給商準時更改生產(chǎn)規(guī)劃。

　　7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平常選購部門應協(xié)同其它部門做好存貨治理、生產(chǎn)規(guī)劃，避開緊急訂單的狀況發(fā)生。

　　(十一)選購進度掌握

　　1、為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品(物資)能適時供給，以《選購進度掌握表》掌握選購作業(yè)進度。

　　2、選購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度特別反響單》并注明“特別緣由”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、若選購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，應主動與供給廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度特別反響單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

　　(十二)報驗入庫

　　1、到達質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進展質(zhì)檢、驗收;驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應準時的通知質(zhì)檢部門進展驗收;

　　3、質(zhì)檢部門在接到選購部報驗通知后應準時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不準時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應負主要責任;

　　4、合同標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運;

　　5、質(zhì)檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資承受;

　　6、質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應準時的入庫，并準時出具入庫清單;

　　7、外協(xié)加工件應根據(jù)原材料入庫;

　　8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞根據(jù)公司財務規(guī)定打算入庫與否。

　　(十三)對帳付款

　　選購物品(物資)辦理入庫后，由選購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)選購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部崗位職責6

　　1、根據(jù)生產(chǎn)需求做合理的外發(fā)加工安排，選定對應的供應商，制定相對應的`采購單據(jù);

　　2、以客戶交期為導向，保持與供應商有效的溝通，保證外發(fā)物料的及時到貨入庫、異常問題的處理;

　　3、遵紀守法，有良好的工作態(tài)度，積極配合完成上級領(lǐng)導交待的任何工作。

采購部崗位職責7

　　1、負責所分管物料的采購工作，負責采購訂單的確認下達，訂單交付過程中的異常處理;

　　2、負責供應商管理，制定采購計劃，保證到貨及時率及質(zhì)量;

　　3、參與物料價格的詢價、比價，參與價格談判，負責對采購物料進行不定期的市場和價格分析，分析成本走勢;

　　4、結(jié)合研發(fā)、產(chǎn)品等部門，對供應商定期議價，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。

　　5、對外代工訂單，負責外協(xié)代工廠家的.物料協(xié)調(diào)、進度跟蹤等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助研發(fā)和產(chǎn)品部門尋找研發(fā)所需新物料，積極組織開發(fā)有競爭力的貨源。

　　7、采購負責人安排的其他工作。

采購部崗位職責8

　　1、根據(jù)電商業(yè)務發(fā)展情況，引進相關(guān)品牌，尋求合適供應商；

　　2、梳理現(xiàn)有合作供應商，配合運營活動節(jié)奏，洽談品牌相應支持；

　　3、整合供應鏈，打造高效，優(yōu)質(zhì)供應鏈，維持商品價格優(yōu)勢；

　　4、維護廠商客情關(guān)系，保持良好溝通。

采購部崗位職責9

　　1、在滿足需求部門要求的前提下，選擇合適的產(chǎn)品進行采購，以保證公司的正常運作；

　　2、選擇性價比較高的產(chǎn)品和供應商，從而達到降低采購成本的目的。

　　3、根據(jù)需求項目選擇合格供應商。

　　4、按照采購原則完成詢價、比價、采購。

　　5、貨品交期的追蹤，到貨報檢。

　　6、對品質(zhì)不良的`物品與供應商及時溝通協(xié)商。

　　7、與供應商對帳并將簽核完的請款單提交財務。

采購部崗位職責10

　　公司的采購部，采購主管來主持整個工作的大局，來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責之一，以下是具體的`采購部主管崗位職責的資料：

　　1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應。

　　2、與供應商建立良好的合作關(guān)系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物品。

　　3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關(guān)的技術(shù)問題．盡量壓縮費用開支。

　　4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務落實，保證采購工作的順利進行。

　　5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

　　6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

　　7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。

　　8、按時完成上級指派的其他工作。

采購部崗位職責11

　　一、部門概要：

　　依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

　　二、主要職責：

　　1、負責新產(chǎn)品原材料的'供應商開發(fā)、評審及考核;

　　2、負責供應商的評審、考核及管理;

　　3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

　　4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;

　　5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

　　6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門的臨時采購需求;

　　8、完成上級交待的臨時工作任務;

　　9、向上級匯報工作。

采購部崗位職責12

　　1、管理部門日常行政文件并進行歸檔管理，處理部門日程行政事務；

　　2、統(tǒng)一管理部門間收發(fā)文及圖紙、樣品，并分類歸檔管理，工程需求復印工作；

　　3、維護供應商數(shù)據(jù)庫、管理材料樣品庫；

　　4、匯總整理部門周工作匯報和周工作計劃；

　　5、匯總整理部門采購計劃并及時更新；

　　6、完成招標工作相關(guān)事務；

　　7、其它采購管理程序和招標程序中約定的文員工作。

　　8、編寫部門月計劃和部門月度工作信息；

　　9、完成上級交辦的其它任務。

采購部崗位職責13

　　一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。

　　二、負責規(guī)范采購程序，認真審核物資申購報告。

　　三、做好市場價格價格調(diào)研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態(tài)規(guī)律。

　　四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

　　五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

　　六、當好領(lǐng)導參謀，定期向領(lǐng)導匯報市場價格的動態(tài)情況。

　　七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。

　　八、完成集團領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

　　1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

　　2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

　　3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

　　4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5負責本部人員的評估匯總工作。

　　6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務 。

　　藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務助理)職責：

　　1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

　　2、提供分類的`商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；

　　3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

　　4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

　　5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；

　　6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；

　　7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

　　8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；

　　9、做好業(yè)務電話的登記工作；

　　10、負責起草、打印銷售部各類文件；

　　11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務談判；

　　12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

采購部崗位職責14

　　整個采購部所涉及的員工不只是一個人，它包括采購部經(jīng)理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個采購部崗位職責內(nèi)容：

　　一、采購部經(jīng)理

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：副總經(jīng)理、總經(jīng)理

　　2、督導下級：采購組主管、倉庫組主管

　　二、任職要求

　　1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以上經(jīng)驗，具有豐富的物資、財務管理知識。

　　2、握國內(nèi)、國外有關(guān)貨源情況，了解市場行情。

　　3、熟悉各種商品知識。

　　4、精通采購業(yè)務，熟悉倉庫管理業(yè)務。

　　三、崗位職責：

　　1、直接對分管領(lǐng)導、飯店負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。

　　2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領(lǐng)用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。

　　3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質(zhì)量關(guān)，保證物資供應和倉儲正常。

　　4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務，盡可能在預算范圍內(nèi)做到節(jié)支降耗。

　　5、督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質(zhì)培訓，不斷提高員工的業(yè)務水平和工作能力。

　　二、采購主管

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：采購部經(jīng)理

　　2、直接下級：采購員

　　二、任職要求

　　1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經(jīng)驗。

　　2、熟練掌握采購程序和酒店內(nèi)部控制程序。

　　3、擁有各類物資供應商，并與他們建立牢固、良好的業(yè)務關(guān)系。

　　4、懂基礎(chǔ)英語。

　　三、崗位職責

　　1、直接對物資采購委會經(jīng)理負責，全面主持采購組工作，確保各項采購任務的順利完成。

　　2、提出年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。

　　3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負責。確保酒店物資供應正常。

　　4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

　　5、教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。

　　三、倉庫主管

　　一、 層級要求

　　1、直接上級：采購經(jīng)理

　　2、直接下級：倉管員

　　二、 任職要求

　　1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經(jīng)驗。

　　2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節(jié)工作程序。

　　3、懂基礎(chǔ)英語。

　　4、工作細心、做事認真、原則性強。

　　三、 倉管主管崗位職責

　　1、直接對經(jīng)理負責，完成副經(jīng)理下達的任務，執(zhí)行飯店的《員工手冊》和各項規(guī)章制度。

　　2、努力學習本工作范圍的業(yè)務知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規(guī)律，使管理條理化、規(guī)范化和科學化。

　　3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調(diào)動下屬員工的積極性，增強她們的責任感。

　　4、協(xié)助經(jīng)理對下屬員工進行業(yè)務培訓。

　　5、經(jīng)常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。

　　6、審核控制各部門領(lǐng)用物資的計劃和數(shù)量，嚴格把關(guān)，開源節(jié)流。

　　7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。

　　8、配合財務部做好盤點工作，及時調(diào)整帳務，做到帳實相符。

　　四、采購員

　　一、層級關(guān)系

　　直接上級：采購部主管

　　二、任職要求

　　1、全面掌握酒店的基礎(chǔ)知識和采購專業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網(wǎng)上查詢價格和購物。

　　2、有健康的.身體、充沛的精力，勤跑市場，對個人所負責采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。

　　3、具有“后臺為前臺服務、急前臺之所急”的強烈服務意識。

　　4、養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。

　　5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養(yǎng)成嚴明清正的工作作風。

　　6、認真學習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產(chǎn)品都能以最低、最優(yōu)價購入。

　　7、懂基礎(chǔ)英語。

　　三、采購員崗位職責：

　　1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。

　　2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

　　3、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù)。

　　4、與倉庫聯(lián)系，落實當天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，及時辦理手續(xù)。

　　5、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行，應預先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。

　　6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

　　本部門采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責是：

　�。�1）、食品采購員

　　A、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。

　　B、遵照采購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質(zhì)、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。

　　C、嚴格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經(jīng)理意見保證質(zhì)量和數(shù)量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

　　D、根據(jù)餐飲部和員工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫氖称吩�料、酒水品種、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。

　　（2）、能源采購員

　　A、遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應，保證經(jīng)營管理需要及配合經(jīng)營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開源節(jié)流，嚴格管理”的原則開展工作。

　　B、負責五金、設備、電器、零配件以及負責液化汽等化工產(chǎn)品采購。

　　C、根據(jù)酒店能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量，進行有計劃采購。

　�。�3）、物資采購員

　　負責百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。

　　五、倉管員

　　一、 層級關(guān)系

　　1、直接上級：倉庫主管

　　二、 任職要求

　　1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。

　　2、掌握酒店的基礎(chǔ)知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應手地在電腦上錄入。

　　3、養(yǎng)成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數(shù)。

　　4、有強烈的“二線為一線服務”意識。

　　5、嚴以律已、遵紀守法、養(yǎng)成廉潔清正的工作作風。

　　6、工作高效務實、敬業(yè)愛崗。

　　7、懂基礎(chǔ)英語。

　　三、倉管員崗位職責

　　按其分工有：

　　1、收貨員

　�。�1）、遵守飯店一切規(guī)章制度。

　�。�2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質(zhì)量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的拒絕接收，并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。

　�。�3）、收貨員早上8點準時到位收貨。

　�。�4）、收貨員要嚴格把好數(shù)量關(guān)，避免供應商含水過稱。

　　2、辦公用品庫倉管員

　　（1）、每天應檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。

　�。�2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

　�。�3）、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。

　�。�4）、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

　　（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。

　　（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

　　3、海鮮庫倉管員

　�。�1）、收貨時，要嚴格把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

　�。�2）、保持庫位干凈。

　�。�3）、按時收貨，作好當天海鮮領(lǐng)用手續(xù)，把有關(guān)單據(jù)錄入電腦。

　　（4）、對待工作要認真，實事求是。

　�。�5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。

　　（6）、月底應配合財務部清盤庫存。

　　4、食品庫倉管員

　�。�1）、物品要按性質(zhì)、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

　�。�2）、要控制好常用物品的庫存量。

　�。�3）、倉庫要保持干凈、通風。

　�。�4）、要定期或不定期的檢查物品保質(zhì)期。

　�。�5）、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。

　�。�6）、入庫時要認真把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

　�。�7）、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。

　�。�8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。

采購部崗位職責15

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理進行采購方面的工作;

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫;

　　3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的聯(lián)絡、接待工作，

　　2、與供應商有關(guān)交貨期、交量、貨款等方面溝通協(xié)調(diào);

　　5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告;

　　6、完成采購主管安排的'其它工作;

　　7、需適應短期出差。

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