內(nèi)控崗位職責(zé)精華【15篇】
在我們平凡的日常里，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編收集整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)控崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析;
2.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)銷(xiāo)售結(jié)算事務(wù)(開(kāi)票、對(duì)賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理);
3.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪的存貨管理;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他財(cái)務(wù)工作事宜;
內(nèi)控崗位職責(zé)2
內(nèi)控合規(guī)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、對(duì)公司業(yè)務(wù)控制流程合規(guī)性、合法性及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估測(cè)試，識(shí)別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實(shí)整改方案；
2、對(duì)公司相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；
3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設(shè)和審查公司業(yè)務(wù)內(nèi)控流程；
4、完成內(nèi)控合規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫(xiě)工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作；
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師資格優(yōu)先考慮；
2、三年以上四大工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設(shè)，有做過(guò)美國(guó)ipo項(xiàng)目的優(yōu)先考慮；
3、具有一定的分析、判斷、寫(xiě)作能力，能夠獨(dú)立撰寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告；
4、良好的溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)。
內(nèi)控合規(guī)崗位
內(nèi)控崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對(duì)比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門(mén)分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式;
6.組織進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的稽核工作,對(duì)各運(yùn)營(yíng)單位的`流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評(píng)估各運(yùn)營(yíng)單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門(mén)、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),完成內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評(píng)價(jià)報(bào)告,形成分析報(bào)告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等,對(duì)部門(mén)員工及下屬部門(mén)進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門(mén)工作順利開(kāi)展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書(shū)的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠(chéng)實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)出色報(bào)告書(shū)寫(xiě)及文字表達(dá)能力
內(nèi)控崗位職責(zé)4
第一章 總 則
第一條
為促進(jìn)本單位內(nèi)部管理規(guī)范，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及單位內(nèi)部管理的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條
通過(guò)全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。
第二章 不相容崗位分離的目標(biāo)和原則 第三條
不相容崗位分離達(dá)到以下基本目標(biāo)
1.規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為，保持會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；
2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整；
3.確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
第四條
不相容崗位分離應(yīng)遵守以下原則
1.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以及單位的實(shí)際情況；
2.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有人員，任何個(gè)人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權(quán)力；
3.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的各項(xiàng)工作及相關(guān)崗位；
4.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的.合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；
5.不相容崗位分離制度應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
第三章 不相容崗位分離的內(nèi)容
第五條
不相容崗位主要包括：負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)議記錄、檔案管理、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。
1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作，不得兼任票據(jù)核銷(xiāo)工作；
2.貨幣資金的收付及保管應(yīng)由被授權(quán)批準(zhǔn)的出納人員負(fù)責(zé)，其他人員不得接觸；
3.出納人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)總分類(lèi)賬的登記工作；
4.出納人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)非貨幣資金賬戶(hù)的記賬工作；
5.出納人員應(yīng)與貨幣資金審批人員相互分離，實(shí)施嚴(yán)格的審批制度；
6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專(zhuān)用印章不得由一個(gè)人兼管；
7.負(fù)責(zé)貨幣資金收付的人員應(yīng)與負(fù)責(zé)現(xiàn)金的清查盤(pán)點(diǎn)人員和負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬的人員相互分離，要進(jìn)行此類(lèi)操作時(shí)，必須征得相關(guān)操作員的授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督；
8.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作人員的登錄賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、注銷(xiāo)及密碼初始化工作，并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。系統(tǒng)管理員沒(méi)有業(yè)務(wù)功能操作權(quán)限。
9.操作員憑自己的用戶(hù)名和密碼登錄系統(tǒng)，操作員對(duì)自己進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)；
10.未經(jīng)授權(quán)，不得借用他人的用戶(hù)名和密碼登錄系統(tǒng)；
11.同一筆業(yè)務(wù)的登記權(quán)限和審核權(quán)限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；
12.業(yè)務(wù)權(quán)限和財(cái)務(wù)權(quán)限相互隔離，業(yè)務(wù)制單和財(cái)務(wù)記賬人員不能為同一操作員；
13.系統(tǒng)管理員不能進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)操作，有特殊情況需要進(jìn)行此類(lèi)操作，必須征得相關(guān)操作員授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督。
第六條
預(yù)算管理不相容崗位分離：預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與分析評(píng)價(jià)，決算編制與審核等崗位。
第七條
收支管理不相容崗位分離：收款與會(huì)計(jì)核算，支出申請(qǐng)與內(nèi)部審批，付款審批與付款執(zhí)行，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等崗位。
第八條
采購(gòu)管理不相容崗位分離：采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核，采購(gòu)文件編制與復(fù)核，合同簽訂與驗(yàn)收，驗(yàn)收與保管等崗位。
第九條
資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程各崗位以及無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。
第十條
建設(shè)項(xiàng)目管理不相容崗位分離：項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策，概預(yù)算編制與審核，項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付，竣工決算與竣工審計(jì)等崗位。
第十一條
合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。
第四章 不相容崗位分離的檢查
第十二條
應(yīng)當(dāng)重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作，由監(jiān)督部門(mén)對(duì)不相容崗位分離執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。
內(nèi)控崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢(xún)與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類(lèi)基礎(chǔ)信息,并做好分類(lèi)、歸檔工作;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門(mén)交辦的`臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢(xún)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)6
1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位
內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會(huì)負(fù)責(zé)人。
①各屬地負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各屬地負(fù)責(zé)人(包括集團(tuán)首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理都離不開(kāi)他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門(mén)的工作，跨部門(mén)的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的流程來(lái)協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實(shí)的日常工作中，跨部門(mén)扯皮的工作很多，如果屬地負(fù)責(zé)人沒(méi)有內(nèi)控責(zé)任崗位意識(shí)，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門(mén)哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題)，這必將難于對(duì)癥下藥地根除。所以，當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn)后，屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)對(duì)癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無(wú)辜人員的工作感情和積極性。
�、诟魑瘑T會(huì)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
之所以叫“內(nèi)控”是因?yàn)樯婕暗娇绮块T(mén)工作，涉及到部門(mén)利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì)或項(xiàng)目小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：委員會(huì))，以打破部門(mén)壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)支持各委員會(huì)開(kāi)展工作。委員會(huì)負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門(mén)負(fù)責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。
③各部門(mén)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各項(xiàng)目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問(wèn)題，在實(shí)際工作中往往會(huì)遇到所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人的干涉，或因某部門(mén)負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責(zé)而礙于面子從而沒(méi)有積極配合等，使得該項(xiàng)目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門(mén)在各項(xiàng)目流程中扮演角色的`責(zé)任。
�、茇�(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
內(nèi)控信息，諸如：費(fèi)用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲等最終會(huì)通過(guò)會(huì)計(jì)的賬務(wù)反饋出來(lái)。所以，為避免因核算、統(tǒng)計(jì)口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯(cuò)，從而影響各項(xiàng)管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。
2、內(nèi)控信息反饋崗位
內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費(fèi)資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F(xiàn)實(shí)工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛(ài)企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對(duì)獨(dú)立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會(huì)計(jì)要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說(shuō)，有的企業(yè)將資金會(huì)計(jì)分為銀行會(huì)計(jì)和現(xiàn)金會(huì)計(jì)，將臺(tái)賬會(huì)計(jì)設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷(xiāo)售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，因?yàn)檫@涉及到對(duì)賬問(wèn)題，對(duì)賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對(duì)號(hào)入座，樹(shù)立良好的外部形象。
內(nèi)控崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū)。
崗位要求:
1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;
2、熟悉國(guó)家的'財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);
3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;
4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn);
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
內(nèi)控崗位職責(zé)8
1、識(shí)別集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的潛在重大風(fēng)險(xiǎn)和管控隱患，規(guī)避及管理風(fēng)險(xiǎn)，避免損失;
2、全球內(nèi)控內(nèi)審體系搭建，規(guī)范制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)，確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的實(shí)施;
3、全球內(nèi)控內(nèi)審組織規(guī)劃及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)崗位人員匹配到位，專(zhuān)業(yè)能力提升
4、建立健康、高效的業(yè)務(wù)控制環(huán)境，深入業(yè)務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)梳理兼顧合規(guī)與效率的內(nèi)部控制流程，并持續(xù)跟進(jìn)、優(yōu)化;
5、推進(jìn)相關(guān)審查/主動(dòng)檢查/案件調(diào)查發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)工作，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保發(fā)現(xiàn)中涉及的`相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)9
工作職責(zé):
1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;
3.參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項(xiàng)工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施,具體跟進(jìn)執(zhí)行;
5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的`工作。
任職要求:
1.本科及以上,經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。
3.有檔案管理經(jīng)驗(yàn)。
4.有客戶(hù)/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
5.具備內(nèi)外審計(jì)或者控制的相關(guān)背景知識(shí),熟悉國(guó)家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī),掌握財(cái)務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
6.熟悉銷(xiāo)售、采購(gòu)、項(xiàng)目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識(shí)。
內(nèi)控崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施,并組織考評(píng)和改進(jìn);
3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;
4、對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧,實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。
5、對(duì)公司各部門(mén)、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);
6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;
8、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項(xiàng));
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn);
3. 精通企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識(shí);熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的'相關(guān)知識(shí);
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。
內(nèi)控崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、對(duì)各部門(mén)費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。
2、對(duì)部門(mén)、員工及客戶(hù)的重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門(mén)妥善解決；
3、對(duì)公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查；
4、召集被稽核部門(mén)和員工參與調(diào)查座談會(huì)；
5、對(duì)公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的'調(diào)查及審議；
任職資格：
1、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語(yǔ)言表達(dá)能力；
4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實(shí)。
內(nèi)控崗位職責(zé)12
合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。
2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成評(píng)估報(bào)告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢(xún);
6、參與公司的.內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的書(shū)面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;
內(nèi)控崗位職責(zé)13
職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的'建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報(bào)告,制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;
3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng),下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證,35歲以?xún)?nèi);
2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。
內(nèi)控崗位職責(zé)15
任職資格：
1、25-45周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷，具備初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上級(jí)別資格證書(shū)；
2、具有上市企業(yè)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)，參與企業(yè)IPO財(cái)務(wù)管理工作者優(yōu)先；
3、熟悉上市企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)政策、法規(guī)；
4、具有良好的職業(yè)操守，強(qiáng)烈的'責(zé)任心，獨(dú)立的工作能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)將每月會(huì)計(jì)憑證整理歸檔，做好會(huì)計(jì)記錄管理；
2、編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；
3、統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析與運(yùn)營(yíng)分析提供支持；
4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺(tái)帳；
5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。
崗位要求：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷，持有初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先考慮；
2、一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；
3、性格沉穩(wěn)、善于溝通、具備很強(qiáng)的責(zé)任感。
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