內(nèi)審崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-10-30 07:08:14 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)審崗位職責(zé)15篇

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？以下是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)審崗位職責(zé)15篇

內(nèi)審崗位職責(zé)1

　　1、區(qū)域個(gè)人報(bào)銷單據(jù)審核，入賬。

　　2、區(qū)域個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目和申請(qǐng)人溝通，強(qiáng)化報(bào)銷單據(jù)合規(guī)性。

　　3、個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)處理

　　4、協(xié)助管理個(gè)人報(bào)銷團(tuán)隊(duì)，包括審核團(tuán)隊(duì)成員單據(jù)，確認(rèn)入賬，培訓(xùn)。

　　5、個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目BS科目清理，重點(diǎn)項(xiàng)目追蹤。

　　6、維護(hù)個(gè)人報(bào)銷員工基本信息。

　　7、協(xié)助更新報(bào)銷政策，

　　8、協(xié)助區(qū)域新員工報(bào)銷培訓(xùn)。

　　9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

　　10、其他財(cái)務(wù)部相關(guān)工作，或部門主管指定工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

　　一、審計(jì)主管職責(zé)

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；

　　2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；

　　3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；

　　4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；

　　5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；

　　7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

　　8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；

　　9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；

　　10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計(jì)專員職責(zé)

　　1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

　　監(jiān)督公司各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

　　3、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

　　5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

　　6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的`審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

　　8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

　　9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　三、審計(jì)助理職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；

　　2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

　　1、審計(jì)工作

　　1.1對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測(cè)試、撰寫審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);

　　1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);

　　2、協(xié)助部門完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作

內(nèi)審崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排，及時(shí)高效地完成年度預(yù)算;

　　2、負(fù)責(zé)制定全面的.預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準(zhǔn)備預(yù)算分析會(huì)議的相關(guān)資料，推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;

　　4、負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報(bào)告;

　　5、根據(jù)管理層需求，提供各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表以供決策;

　　6、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除及規(guī)劃;

　　7、及時(shí)準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報(bào)工作及年度所得稅匯繳;

　　8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類稽查工作，確保無外部稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　9、上級(jí)交代的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

　　2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對(duì)責(zé)任人執(zhí)行處分;

　　3、負(fù)責(zé)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作,包括但不限于對(duì)對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、銷售采購(gòu)業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的.審計(jì);

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展離任審計(jì)及it審計(jì)工作;

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗(yàn);

　　3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對(duì)內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細(xì)心、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的責(zé)任心,適合團(tuán)隊(duì)合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達(dá)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

　　1、制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度及實(shí)施辦法。

　　2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃。

　　3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　5、跟蹤監(jiān)督公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報(bào)表，判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財(cái)務(wù)狀況，研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

　　7、分析評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績(jī)，提供財(cái)務(wù)建議和決策。

　　8、預(yù)測(cè)并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況。

　　9、撰寫基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　3、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃；

　　4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃；

　　5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施；

　　6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管控。

　　二、任職資格：

　　1、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；

　　2、 5年以上財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上同類崗位工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，熟練的財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的.溝通能力，計(jì)劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)致踏實(shí)認(rèn)真，有較強(qiáng)的抗壓能力和獨(dú)立工作能力；

　　5、有良好的職業(yè)道德，保守企業(yè)秘密。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

　　1、庫(kù)存及成本的'賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告等;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

　　1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

　　2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況考核工作

　　3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

　　4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)

　　5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)

內(nèi)審崗位職責(zé)10

　　1、協(xié)助擬訂審計(jì)監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計(jì)工作計(jì)劃

　　2、協(xié)助審查評(píng)價(jià)、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

　　3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度

　　4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)價(jià)格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告

　　5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)審計(jì),并對(duì)執(zhí)行結(jié)果及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

　　6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計(jì)方案,實(shí)施并提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

　　7、實(shí)施專項(xiàng)費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計(jì),及時(shí)報(bào)告審計(jì)建議的落實(shí)和整改情況

　　8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>

　　9、實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)檔案資料的.歸檔管理

　　10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

　　2、審計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè),注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格或中級(jí)以上職稱

　　3、大型企業(yè)財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上

　　4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

　　1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;

　　2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn);

　　3、參與和維護(hù)面向全員的.反舞弊機(jī)制和制度;

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

　　6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

內(nèi)審崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度宣貫、財(cái)務(wù)流程等2行財(cái)務(wù)報(bào)銷的運(yùn)營(yíng)，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過運(yùn)營(yíng)提升報(bào)銷的滿意度；

　　3、定期進(jìn)行報(bào)銷數(shù)據(jù)的分析，識(shí)別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對(duì)不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的.業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。

內(nèi)審崗位職責(zé)13

　　1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并配合組織實(shí)施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。

　　2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同，不符合項(xiàng)的改善跟蹤與回復(fù)。

　　3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。

　　5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

　　6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項(xiàng)的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。

　　7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。

　　8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項(xiàng)的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。

　　9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項(xiàng)及時(shí)反饋并提出整改意見。

　　10.負(fù)責(zé)定期對(duì)分公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。

　　11.貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檔案工作的`方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對(duì)執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。

　　12.負(fù)責(zé)公司一級(jí)檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué)，內(nèi)容保持有機(jī)聯(lián)系，保管期限準(zhǔn)確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅(jiān)持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。

　　13.負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗(yàn)收工作。

　　14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的保密制度，確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房。

　　15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

　　16.負(fù)責(zé)承辦上級(jí)交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。