項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)范文1

　　一、生物能源項(xiàng)目總述

　　1、公司名稱(chēng)與發(fā)展歷史

　　2、項(xiàng)目主營(yíng)產(chǎn)品服務(wù)

　　3、項(xiàng)目商業(yè)模式概述

　　4、項(xiàng)目核心優(yōu)勢(shì)概述

　　5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈收預(yù)測(cè)

　　6、項(xiàng)目融資計(jì)劃概述

　　二、核心團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)

　　1、核心團(tuán)隊(duì)介紹

　　2、公司組織架構(gòu)

　　三、生物能源項(xiàng)目方案介紹

　　1、項(xiàng)目整體方案

　　2、項(xiàng)目產(chǎn)品路線

　　3、項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)

　　4、產(chǎn)品未來(lái)規(guī)劃

　　四、生物能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用

　　1、研發(fā)資金投入

　　2、研發(fā)人員投入

　　3、研發(fā)設(shè)備投入

　　五、生物能源項(xiàng)目市場(chǎng)分析

　　1、項(xiàng)目定位分析

　　2、項(xiàng)目行業(yè)分析

　　3、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)分析

　　4、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　5、項(xiàng)目SWOT分析

　　六、生物能源項(xiàng)目商業(yè)模式與營(yíng)銷(xiāo)策略

　　1、項(xiàng)目商業(yè)模式

　　2、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策略

　　3、項(xiàng)目?jī)r(jià)格策略

　　七、生物能源項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

　　1、整體發(fā)展戰(zhàn)略

　　2、產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略

　　3、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略

　　八、生物能源項(xiàng)目融資需求

　　1、項(xiàng)目融資需求

　　2、項(xiàng)目資金使用

　　3、項(xiàng)目股份分配

　　九、生物能源項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)

　　1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)假設(shè)

　　2、項(xiàng)目收益分析

　　3、項(xiàng)目成本分析

　　4、項(xiàng)目盈利預(yù)測(cè)

　　5、項(xiàng)目投資回報(bào)

　　6、項(xiàng)目敏感性分析

　　十、生物能源項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素

　　1、項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　2、項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)

　　4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　5、項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)

　　十一、生物能源項(xiàng)目退出機(jī)制

　　1、項(xiàng)目股票上市

　　2、項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　3、項(xiàng)目股權(quán)回購(gòu)

項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)范文2

　　投資項(xiàng)目是在規(guī)定期限內(nèi)完成某項(xiàng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)(或一組目標(biāo))而規(guī)劃的投資、政策以及機(jī)構(gòu)方面等其他活動(dòng)的綜合體。下面，小編為大家分享投資項(xiàng)目的計(jì)劃書(shū)范文，希望對(duì)大家有所幫助!

　　一、項(xiàng)目名稱(chēng)：承包XXXXXX工廠

　　二、投資環(huán)境

　　(一)外部資源環(huán)境

　　1、國(guó)家對(duì)職業(yè)學(xué)校辦廠有許多政策優(yōu)惠，如：工商、稅務(wù)、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督等。

　　2、有東方紅市教育局的政策支持，全市250000中小學(xué)生的校服，可指定由本廠定做。

　　3、每年有30000多名高中新生，每人必需一套軍訓(xùn)服裝。

　　4、全市有240萬(wàn)人口，有近530家較大的企業(yè)需要廠服，但全市僅僅只有四家較大服裝廠。

　　(二)內(nèi)部資源環(huán)境

　　1、學(xué)校高速平縫機(jī)500臺(tái)，有鎖孔機(jī)等各種異型機(jī)80多臺(tái)，可以在工廠機(jī)器忙時(shí)臨時(shí)性借用。(平時(shí)學(xué)校自己用)

　　2、學(xué)校有近800名服裝專(zhuān)業(yè)學(xué)生，可提供低價(jià)的勞動(dòng)服務(wù)。

　　3、校方可以提供20間廠房(平房)。

　　4、校方可提供水電方便。

　　5、校方可提供建廠用地，并50年不收租金(50年后廠房歸學(xué)校所有)。

　　6、每年學(xué)校畢業(yè)生可優(yōu)先錄用。

　　7、現(xiàn)有4位優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員(已在原學(xué)校服裝廠做了6年的業(yè)務(wù)員)

　　三、投資規(guī)模：

　　(一)第一期工程及準(zhǔn)備

　　1、高速平縫機(jī)180臺(tái)，約40萬(wàn)元。

　　2、各種輔助機(jī)器18萬(wàn)元。

　　3、房屋維修、裝修14萬(wàn)元。

　　4、長(zhǎng)期雇用工100人，技術(shù)員5人，管理員5人、業(yè)務(wù)員5人。

　　5、流動(dòng)資金200，000元。

　　(二)第二期工程

　　1、投資修建廠房(樓房)，10間二層，預(yù)計(jì)投入資金140萬(wàn)。所有設(shè)備轉(zhuǎn)入新廠房。

　　2、添加設(shè)備投入約25萬(wàn)元。

　　四、投資利潤(rùn)分析

　　1、目前每套校服的銷(xiāo)售價(jià)格是85～95元，材料成本50元左右，工資成本10元左右，其它成本(包括公關(guān)、業(yè)務(wù)提成)25元，每套報(bào)裝的平均凈利潤(rùn)為15元以上。

　　2、平均每月生產(chǎn)30000套，凈利潤(rùn)為400，000～450，000元。(不包括學(xué)生的無(wú)償服務(wù)或有償服務(wù))

　　3、要承擔(dān)部分學(xué)生實(shí)習(xí)任務(wù)，學(xué)生有部分浪費(fèi)和報(bào)費(fèi)成本。

　　4、每月上交學(xué)校管理費(fèi)每年約5，000元左右，

　　5、每月水電費(fèi)開(kāi)支50，000元。

　　6、每月支付工人工資180，000元。

　　7、每月要負(fù)擔(dān)設(shè)備維修費(fèi)用20，000、

　　綜合：每月純收入水約10～15萬(wàn)元。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)政策風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、可能一年或二年后，上級(jí)文件規(guī)定，農(nóng)村中小學(xué)不準(zhǔn)統(tǒng)一制做校服。

　　2、現(xiàn)有的學(xué)校資源，也要開(kāi)發(fā)，市教育局只是提供了政策導(dǎo)向，但是各校實(shí)際操作過(guò)程中，也可能有不服從上級(jí)指示的情況，廠方也要積極去自己開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。

　　(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、從目前的情況來(lái)看，光有教育市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，要開(kāi)發(fā)其它市場(chǎng)，尋找訂單。

　　2、招收的長(zhǎng)期工和技術(shù)員管理員的工資、校方的管理費(fèi)用等，都與廠方的經(jīng)營(yíng)狀況休戚相關(guān)。

　　3、銷(xiāo)售過(guò)程中會(huì)有賒帳，需要有充足的流動(dòng)資金

　　六、投資前景

　　1、可充分利用學(xué)校的政策優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)(學(xué)校有服裝設(shè)計(jì)方面的老師6人，都是服裝專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)生)，完全有可能在二到三年內(nèi)將廠做大做強(qiáng)。

　　2、可開(kāi)發(fā)深圳市場(chǎng)，加工廠服、工作服。

　　3、可掛靠大型服裝廠。

項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)范文3

　　第一章項(xiàng)目摘要

　　一、項(xiàng)目概述

　　隨著人們生活水平的日益提高，對(duì)生活質(zhì)量的追求也進(jìn)一步

　　的完善，商務(wù)式酒店將是人們旅游、休閑、渡假、會(huì)務(wù)的理想會(huì)所，也是一種趨勢(shì)。 順城街是成都春熙商務(wù)圈的重中之重，休閑的綠谷，位于成

　　都市繁盛商業(yè)區(qū)之心腑地帶的商務(wù)酒店，交通便利，緊臨交通疏通中心，地理位置十分優(yōu)越

　　酒店總面積？商務(wù)酒店總投資概為430萬(wàn)元，酒店用地面積

　　260平方米，建筑面積為2300余平方米，主樓8層。2—7層為客房，8層規(guī)劃用途為茶坊。主樓2層為簡(jiǎn)餐茶餐廳（設(shè)計(jì)餐位數(shù)20人同時(shí)用餐）、茶座150米方

　　新裝修后的商務(wù)酒店，憑借專(zhuān)業(yè)酒店管理的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合現(xiàn)代

　　酒店經(jīng)營(yíng)的全新理念，商務(wù)酒店將成為成都市檔次最高之一的現(xiàn)代商務(wù)式酒店。

　　二、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)

　　黃金地段、得天獨(dú)厚

　　采用專(zhuān)業(yè)化商務(wù)酒店管理團(tuán)隊(duì)

　　采用專(zhuān)業(yè)的商務(wù)酒店的設(shè)計(jì)理念籌建部門(mén)成功開(kāi)發(fā)過(guò)多個(gè)酒店的設(shè)計(jì)和施工 專(zhuān)業(yè)的星級(jí)酒店服務(wù)師進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)

　　現(xiàn)代化的高效益、高社會(huì)價(jià)值的經(jīng)營(yíng)管理模式

　　三、項(xiàng)目背景

　　成都是大西南地區(qū)重要的政治、經(jīng)濟(jì)、旅游和交通樞紐中心，地勢(shì)由西南向東北傾斜，西南部以中山為主，有低山、丘陵和山間谷地；東北部以低山為主，間有中山及河谷盆地。擁有自然生態(tài)淵源國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)，并獲得全國(guó)旅游生態(tài)城市榮譽(yù)，目前擁有峨眉山、青城山、竇關(guān)山、天臺(tái)山等國(guó)家級(jí)、省級(jí)風(fēng)景區(qū)多處；龍池，臥龍等國(guó)家級(jí)、省級(jí)自然保護(hù)區(qū)3處；龍泉大窯遺址等國(guó)家級(jí)、省級(jí)文保單位17處。成為人們的旅游的新景點(diǎn)。

　　成都市身為政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，目前只有四星級(jí)以上酒店15家、五星級(jí)酒店6家（1家待建）。而在順城街幅員1公里向周邊擴(kuò)散，沒(méi)有一家商務(wù)或經(jīng)濟(jì)型的專(zhuān)業(yè)酒店，鑒于現(xiàn)代時(shí)尚商務(wù)式的酒店在此區(qū)域僅只有我們這一家，開(kāi)發(fā)該酒店以具備天時(shí)、地利、人和。它的新開(kāi)可進(jìn)一步緩沖順城街沿線高檔商務(wù)酒店緊張的現(xiàn)狀。

　　四、項(xiàng)目投資計(jì)劃

　　補(bǔ)充項(xiàng)目裝修風(fēng)格？及定位等？

　　（一）投資總額

　　項(xiàng)目投資概算為430萬(wàn)元（包括場(chǎng)租款（150萬(wàn)）、裝修費(fèi)用、基樁及相關(guān)前期費(fèi)用等已完成的投資230萬(wàn)元）（二）運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

　　根據(jù)項(xiàng)目裝修期計(jì)劃，裝修期為圖紙確認(rèn)后20天；裝修期為3個(gè)月。

　　根據(jù)營(yíng)運(yùn)收支預(yù)估數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)2年，即可還清本息。

　　第二章 項(xiàng)目公司

　　一、商務(wù)酒店公司簡(jiǎn)介

　　商務(wù)酒店占地面積260萬(wàn)平方米，總建筑面積2300余平方米 ，擁有充分體現(xiàn)現(xiàn)代時(shí)尚商務(wù)，一樓大堂空間100左右多平米，現(xiàn)代化酒店設(shè)施、舒適典雅的各式客房90套；有風(fēng)格各異、環(huán)境幽雅的中西式茶餐廳、先進(jìn)的一體化衛(wèi)浴設(shè)施、高速穩(wěn)定的局域網(wǎng)等相對(duì)應(yīng)的配套設(shè)施。有先進(jìn)完善的設(shè)施，能為各種不同規(guī)格的客戶(hù)提供高水準(zhǔn)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

　　二、公司結(jié)構(gòu)和管理層

　　公司實(shí)行單店總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會(huì)，公司日常經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司日常管理機(jī)構(gòu)設(shè)有店長(zhǎng)（總經(jīng)理）、工程部、財(cái)務(wù)部、前廳部、客房部等。

　　商務(wù)酒店定員33人，其中高級(jí)管理人員1人，中級(jí)管理5人，服務(wù)人員27人。全部員工均實(shí)行合同制。各類(lèi)人員按不同崗位技能要求進(jìn)行上崗前培訓(xùn)、考試、招聘。另視經(jīng)營(yíng)的具體情況季節(jié)性招用一部分臨時(shí)工。

　　三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　公司由幾位自然人組成的股份有限公司（自然人以公司章程為準(zhǔn)）。董事長(zhǎng) 、總經(jīng)理。

　　四、項(xiàng)目其他背景

　　近年，成都市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流飛速發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持高速增長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)地位逾顯突出；成都市已成為重要的人流、物流集散地。經(jīng)前期對(duì)該項(xiàng)目區(qū)域調(diào)查了解到相對(duì)于快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，在該區(qū)域內(nèi)急需一家高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)的商務(wù)酒店。由

　　人員編制于該區(qū)域內(nèi)的星級(jí)賓館（珠峰酒店、銀河王朝大酒店、綠洲酒店等），有的酒店存

　　在居高不下的房?jī)r(jià)讓大部門(mén)中層階級(jí)出差人士望而卻步，有的酒店硬件設(shè)施嚴(yán)重老化，已達(dá)不到現(xiàn)代人出行所追求的溫馨、整潔等要求。所以它的建成將會(huì)帶來(lái)較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　第三章 項(xiàng)目規(guī)劃

　　一、項(xiàng)目位置

　　本項(xiàng)目附近有方便的交通網(wǎng)絡(luò)。該酒店大門(mén)位于成都市最繁華路段順城大街，項(xiàng)目座落于呈長(zhǎng)方型地塊的東西側(cè)，而基地的地勢(shì)大致平整，政府計(jì)劃在5年之內(nèi)改造周邊的新城配套，現(xiàn)已完工有原“熊貓城”的改造。屆時(shí)時(shí)尚、現(xiàn)代化得酒店將凸現(xiàn)在人們的眼前。

　　二、相關(guān)法律文件

　　同意改建的相關(guān)部門(mén)的批文， 8年以上 租賃經(jīng)營(yíng)合同。

　　三、項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)劃

　　1、項(xiàng)目明細(xì)

　　酒店是人們用幾小時(shí)或幾天時(shí)間經(jīng)歷一種與平常生活不同生活方式的地方。酒店不僅應(yīng)該融入現(xiàn)代生活的情感世界，更應(yīng)該使其得到更廣闊的延伸。酒店行業(yè)發(fā)展迅速，不光是獨(dú)立的個(gè)體酒店經(jīng)營(yíng)者，隨著需求的增長(zhǎng)，額外的個(gè)人產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)需求達(dá)到了一個(gè)新的高度。這種選擇變得越來(lái)越多樣化，從四川省的小旅館、城市里時(shí)尚的賓館到個(gè)人租住的小屋，什么都有可能。而且還要覺(jué)得成都市所住的地方或傳統(tǒng)、古典或是時(shí)尚、現(xiàn)代。差別非常大：厚地毯能夠減小聲音，熟悉的環(huán)境和陌生的休息地點(diǎn)，喜歡哪總你在哪里能夠休息得更好，舒適的酒店還是獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的。 2、客房

　　酒店客房將會(huì)由主樓樓層提供。而樓層的標(biāo)準(zhǔn)樓面設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)客房，大床房，情侶房。在客房裝修問(wèn)題上，先成都主要的幾家商務(wù)酒店主要選用的是異域風(fēng)和本地想結(jié)合，但隨著這兩年成都酒店市場(chǎng)的改變和發(fā)展，越來(lái)越多的客戶(hù)傾向于歐式風(fēng)格的酒店！原由

　　1、 歐式風(fēng)格的裝修給人一種尊貴的感覺(jué)

　　2、 可以提升酒店的整體形象和酒店的檔次，以此為基礎(chǔ)增加收益點(diǎn)

　　3、 對(duì)于商務(wù)人事有個(gè)更好的商務(wù)洽談的典雅的環(huán)境 總體來(lái)說(shuō)，客房可根據(jù)其設(shè)計(jì)分為四種類(lèi)別，包括 標(biāo)準(zhǔn)房，商務(wù)房、情侶房、豪華單人房。

　　3、后勤設(shè)施

　　后勤設(shè)施包括大堂、接待處、保安及控制室等。

　　其他后勤服務(wù)如員工餐廳及廚房、員工更衣室、員工洗手間、樓層工作間及泵房等。 大堂在布置和規(guī)劃時(shí)按照功能的用處進(jìn)行劃分，一共分為：休息區(qū)、接待區(qū)、其他功能區(qū)。三大功能區(qū)要在一定意義上分開(kāi)，但是又要相協(xié)調(diào)。所以大堂的總體規(guī)劃是：以電梯門(mén)為基礎(chǔ)點(diǎn)相周邊放射型的規(guī)劃三大功能區(qū)。 4、技術(shù)資料

　　根據(jù)所提供資料，樓層面積及宗地面積摘錄如下： 面積資料

　　總地上建筑 260平方米 總建筑面積2300平方米 停車(chē)位： （地下）10個(gè)，（場(chǎng)外）50--80個(gè)（項(xiàng)目地外50米就是大型的公用停車(chē)場(chǎng)，經(jīng)協(xié)商可供我們酒店有償使用）

　　6、裝修期成本預(yù)算

　　資料中顯示整個(gè)酒店項(xiàng)目的總發(fā)展成本為人民幣四佰六拾萬(wàn)。改造成本包括租金，工程管理及其他專(zhuān)業(yè)費(fèi)用，裝修費(fèi)及不能預(yù)見(jiàn)費(fèi)等。

　　成本明細(xì)如下：

　　1 前期費(fèi)用（租金，記在成本之內(nèi) ） ￥：150萬(wàn) 2裝修費(fèi)用（電梯工程、空調(diào)）￥：230萬(wàn) 3 開(kāi)辦費(fèi) ￥： 50萬(wàn) 總價(jià) ￥：430萬(wàn)元

　　第四章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、項(xiàng)目裝修規(guī)模

　　二、具有新建設(shè)酒店的優(yōu)勢(shì)

　　酒店企業(yè)的生命期與其他行業(yè)有顯著的不同，酒店企業(yè)通常經(jīng)歷三個(gè)階段：起步期、中期以及衰退期，并且生命期都較短，根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)表明，一家酒店的平均生命期為20年，通常只有少數(shù)企業(yè)由于不斷創(chuàng)新的緣故使得企業(yè)生命期延長(zhǎng)到50到80年。酒店的入住率和收益在起初的2到8年之間，也就是起步期階段基本上增長(zhǎng)都非常迅速，并且在開(kāi)業(yè)后5到10年之間（中期）收益都會(huì)維持相當(dāng)高的水平，之后創(chuàng)利能力逐漸下降（衰退期）。商務(wù)酒店（）作為酒店一種新型形態(tài)，其裝修、設(shè)施、設(shè)備更能夠符合客人的需要，其對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)的10年將均處于該酒店高收益、高出租率時(shí)期，相對(duì)于建成時(shí)間較長(zhǎng)的同檔次酒店能夠取得更好的收益。

　　第五章swot分析

　　一、具有顯著的成本費(fèi)用優(yōu)勢(shì)

　　酒店的成本費(fèi)用是影響酒店經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要因素，對(duì)于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費(fèi)用、家具及固定設(shè)施和其他日常運(yùn)營(yíng)成本等都是重要的成本費(fèi)用因素。僅需投入家具、設(shè)備和裝修費(fèi)用酒店即可正式營(yíng)運(yùn)，這成為商務(wù)酒店取得良好的盈利狀況無(wú)可替代的成本費(fèi)用優(yōu)勢(shì)。從目前的預(yù)計(jì)來(lái)看，僅通過(guò)酒店大廳和茶座、大廳商務(wù)中心的出租承包收入每年就能取得70---90萬(wàn)元的收入經(jīng)營(yíng)權(quán)費(fèi)用。

　　二、參數(shù)預(yù)測(cè)

　　1、 預(yù)估期

　　20xx年至20xx年，共10年。

　　2、 客房入住率

　　成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間，參照

　　中國(guó)其他地區(qū)商務(wù)酒店的客房入住率，在營(yíng)運(yùn)穩(wěn)定期，客房入住率取96%。

　　由于商務(wù)式酒店具管理和客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，從營(yíng)運(yùn)第二年

　　開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)定期。

　　3、 平均房?jī)r(jià)

　　參照成都市精品商務(wù)酒店現(xiàn)有房?jī)r(jià)水平和國(guó)內(nèi)其他地區(qū)

　　城市商務(wù)酒店房?jī)r(jià)水平，應(yīng)該達(dá)到人民幣168----198元/間。

　　市場(chǎng)分析年?duì)I業(yè)收入的測(cè)算

　　一、客房利潤(rùn)收入：

　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：房屋銷(xiāo)售收入（按規(guī)劃85個(gè)房間計(jì)算）

　　198元/間——168元/間 均價(jià)183元/間

　　每天的入住率按96%計(jì)算：82間*183元/間=15006元

　　日收入：82間*183元/間=15006元

　　月收入：15006元*30天=450180元

　　年收入：450180元*12個(gè)月=5402160元

　　2、其他收入：大堂吧（茶樓）及客房酒水食品等，年收入約120萬(wàn)元。

　　收入合計(jì)：660萬(wàn)元/年

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)支出：

　　1、員工年工資：33人（初定服務(wù)員含后勤、保安、工程等）*1800元/月*12個(gè)月 =712000元

　　2、水電費(fèi)：30000元/月*12個(gè)月=360000元

　　3、一次性用品費(fèi)用（含客源和員工早餐）：340000元/年

　　4、洗滌費(fèi)用：60000元/年

　　5、辦公費(fèi)用：3萬(wàn)元

　　6、客房員工提成：24*6*365=52000元/年

　　8、店長(zhǎng)績(jī)效提成（用于獎(jiǎng)勵(lì)除服務(wù)員之外的員工）：5萬(wàn)元。

　　9、職工食堂費(fèi)用（中午和晚餐）：120000元/年

　　10、員工培訓(xùn)費(fèi)、年終福利費(fèi)等開(kāi)支：180000元

　　11、稅收：300000元/年12、電話、寬帶等通信費(fèi)用：80000元/年

　　13、其他費(fèi)用（電梯維修年檢、滅4害等）：50000元/年

　　14、房屋租賃支出：150萬(wàn)元/年（3年后逐年5%遞增）

　　合計(jì)：383.50萬(wàn)元/年

　　其他業(yè)務(wù)成本：60萬(wàn)元/年。

　　折舊：56萬(wàn)元/年

　　成本合計(jì)：499.5萬(wàn)元/年

　　凈利潤(rùn)：160.50萬(wàn)元/年