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審計處工作總結(jié)范文
總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編整理的審計處工作總結(jié)范文，歡迎大家分享。
審計處工作總結(jié)范文 篇1
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進公司財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對公司是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對公司的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有：
1、對公司的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為公司的所有收入都及時入賬，并納入了公司的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移公司收入的情況；
2、對公司的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項支出均屬合理；
3、對于公司的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應(yīng)清理；
4、對公司的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的'文件精神，及時完成安排的各項工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題；
2、全面審計，突出重點。對公司的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法；
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計處工作總結(jié)范文 篇2
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員xx(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計xx資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的`充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察xx赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集xx已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集xx每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
審計處工作總結(jié)范文 篇3
以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策根據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
我校各項改革迅速發(fā)展的 年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參加制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進 步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機構(gòu)改革后，進 步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進 步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè)， 名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了 支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強化措施，進 步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1、派 名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2、和南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三、參加后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須創(chuàng)建健全成本核算制度。我們參加制定了 系列后勤改革的'規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處 道，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推進學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參加校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這 戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是 致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這 現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處 道，參加制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策根據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參加各項招投標(biāo)工程及政府采購
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是和市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參加制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開
六、公正、公平的原則。
對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。 年來共參加招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
審計處工作總結(jié)范文 篇4
我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件�，F(xiàn)將工作情況總計如下：
一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的`只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一)認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
(二)求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作
認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是
一是加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計處工作總結(jié)范文 篇5
20xx年，財會審計處按照市社的總體部署，在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，逐條落實年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀，把握工作重點，強化具體措施，努力完成市社下達的各項目標(biāo)任務(wù)。
一、基礎(chǔ)工作完成情況
(一)在財會工作指導(dǎo)方面：年初擬訂《20xx年度全系統(tǒng)財會工作意見》，明確工作思路，強化重點工作，把財會工作融入到市社的工作大局之中。具體從以下五個方面入手：一是加強財會培訓(xùn)，提高會計工作質(zhì)量;二是健全規(guī)章制度，把控財務(wù)管理脈博;三是完善內(nèi)部機制，發(fā)揮社有資產(chǎn)效能;四是強化項目管理，規(guī)范項目申報程序;五是加強財會調(diào)研，強化系統(tǒng)指導(dǎo)作用。及時召開全系統(tǒng)財務(wù)工作會議，安排布置年內(nèi)各項工作。在學(xué)習(xí)中掌握政策，在調(diào)研中了解情況，在實踐中服務(wù)基層，充分發(fā)揮系統(tǒng)財會工作的指導(dǎo)作用。
(二)在會計基礎(chǔ)工作方面：一是在系統(tǒng)內(nèi)有針對性地開展會計基礎(chǔ)工作檢查，對于縣區(qū)社采取調(diào)研抽查的辦法，對于市社全資及控股企業(yè)采取重點檢查的辦法，檢查的內(nèi)容主要包括企業(yè)財務(wù)制度的建立和執(zhí)行情況、賬簿設(shè)置情況、會計電算化開展情況、貨幣資金盤存及管理情況、企業(yè)債權(quán)債務(wù)的清理情況、固定資產(chǎn)的盤點及清查情況以及成本核算和費用開支情況等幾個方面，并針對存在問題提了改進意見。二是開展財會工作同工種競賽活動，激發(fā)財會人員比學(xué)趕超的工作熱情。其主要內(nèi)容包括：會計報表網(wǎng)絡(luò)直報、財務(wù)分析、財會調(diào)研專題分析、財會信息報送等。由于這項活動的扎實開展，使全系統(tǒng)財會工作水平有了一定程度的提高，在省社開展的財會工作同工種競賽公布排名中，市社目前位居前列。三是按月做好財務(wù)數(shù)據(jù)和會計報表的收集、編制、審定、匯總上報等工作，按季、按年撰寫財務(wù)分析報告，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考依據(jù)。
(三)在財會人員培訓(xùn)方面：年內(nèi)組織三次培訓(xùn)，一是組織各縣區(qū)社財會負(fù)責(zé)人參加省社舉辦的財務(wù)管理培訓(xùn)班;二是組織本處室人員參加市財政局舉辦的新會計制度及內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)班;三是組織各縣區(qū)社及市直單位財務(wù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加市社舉辦的新網(wǎng)工程申報工作培訓(xùn)班。通過培訓(xùn)，改善了財會人員的知識結(jié)構(gòu)，提高了財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)在財會專題調(diào)研方面。今年調(diào)研的重點側(cè)重于會計基礎(chǔ)工作及財會人員隊伍建設(shè)情況、各縣區(qū)社財務(wù)管理制度建設(shè)情況、新網(wǎng)工程項目規(guī)劃與建設(shè)情況、農(nóng)村合作金融的開展情況等內(nèi)容。本處室年內(nèi)撰寫了三篇有價值的專題調(diào)研報告(論文)，其中《淺談新網(wǎng)工程項目資金管理與績效考核》、《供銷合作社參與新型農(nóng)村金融服務(wù)的實踐與思考》兩篇調(diào)研論文已收到有關(guān)雜志社的約稿通知，另一篇專題調(diào)研報告《財會工作現(xiàn)狀、問題及建議》在省社財會同工種競賽中獲得較高得分。本處室本年編寫各類財會信息33篇，完成目標(biāo)任務(wù)的275%，其中被市級媒體錄用22篇，省級以上媒體錄用11篇，完成目標(biāo)任務(wù)的367%。同時，各縣區(qū)社財會部門也積極開展調(diào)研活動，截止目前已收到各類財會專題調(diào)研報告及論文6篇，為市社提供有價值財會信息10余條。
通過調(diào)研，對于發(fā)現(xiàn)和揭露問題，開拓工作思路，促進工作創(chuàng)新很有幫助，同時也為全系統(tǒng)提高財會管理水平提供了建議性和參考性意見。
(五)加強內(nèi)部審計工作。對于市直全資及控股企業(yè)采取日常審計與年終審計相結(jié)合的辦法，上半年組織本處室人員對新蘇豫公司效益完成情況進行了預(yù)審，對日雜花炮公司新網(wǎng)工程項目實施情況進行專項審計。對于市社機關(guān)財政預(yù)算執(zhí)行情況采取對照自查與內(nèi)部審計相結(jié)合的辦法，按照財政局、審計局的有關(guān)要求，年內(nèi)開展了對20xx年部門決算數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查工作、小金庫清理及“三公經(jīng)費”的自查工作，在市社網(wǎng)站上及時公開市社機關(guān)3013年度財政決算及20xx年財政預(yù)算。
二、重點工作完成情況
新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金申報被市社列入本年度重點工作項目，為此我們在思想上高度重視，在工作中狠抓落實。及時召開會議進行安排布置，舉辦培訓(xùn)班對有關(guān)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并加強調(diào)研指導(dǎo)，有力地促進了新網(wǎng)工程項目申報工作。
(一)新網(wǎng)工程項目申報數(shù)有所突破，本年計劃申報4個，實際申報5個，同比增加2個，完成年度計劃125%。爭取省級新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金300萬元，申報國家級新網(wǎng)工程項目1個，目前已在省社網(wǎng)站上公示，其獎補資金尚在核定之中。其爭取資金總額有可能創(chuàng)造歷年之最。
(二)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)明顯增加，據(jù)統(tǒng)計，20xx年全系統(tǒng)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)達12個，其儲備數(shù)量也達歷史最高峰值。
(三)新網(wǎng)工程項目績效考核有序開展，本年12月份將對全系統(tǒng)20xx年-20xx年度所申報項目進行績效考核，其考核數(shù)量達8個，也是自新網(wǎng)工程實行考核以來其考核數(shù)量最多的一年。
三、存在問題與不足
(一)由于受整體經(jīng)濟形勢的影響，全系統(tǒng)利潤總額增長乏力，直接影響與利潤有關(guān)的各項財務(wù)指標(biāo)，給市社完成省社的目標(biāo)任務(wù)帶來了一定的難度。
(二)新網(wǎng)工程項目發(fā)展不平衡。從今年申報的5個項目來看，主要集中在3個單位，大部分單位無項目申報，甚至有的單位至今未申報一個項目，發(fā)展極不平衡。
(三)財會隊伍建設(shè)和財務(wù)管理工作有待于進一步加強。從調(diào)研的情況來看，全系統(tǒng)財會隊伍現(xiàn)狀不容樂觀，特別是人員老化現(xiàn)象比較嚴(yán)重，財會人員出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象令人擔(dān)擾。財務(wù)管理工作需要在系統(tǒng)化、規(guī)范化方面予以加強。
四、20xx年財會工作思路
(一)重視財會隊伍建設(shè)，確保供銷合作事業(yè)健康發(fā)展
一是加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認(rèn)識。供銷合作社肩負(fù)著服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展，維護廣大農(nóng)民合法權(quán)益的歷史重任，需要廣大干部職工為實現(xiàn)這一目標(biāo)而不懈奮斗。要把財會隊伍建設(shè)提到重要的議事日程來，把本系統(tǒng)的目標(biāo)與每個財會人員的本職工作緊密聯(lián)系起來，不斷提高工作熱情和自信心，切實提高為“三農(nóng)”服務(wù)的本領(lǐng)。
二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，吸收新鮮血液。要逐步改變文化層次偏低，知識結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象，加大對財會人員的交流、選拔力度;要積極爭取與縣區(qū)政府的支持，抓緊制定后備人才的儲備與培養(yǎng)計劃，通過公開招聘、基層選調(diào)等方式選拔一批思想素質(zhì)優(yōu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)強、為人處事好的年輕同志，切實解決好本系統(tǒng)人員老齡化及后備人才嚴(yán)重不足的問題。
三是強化培訓(xùn)，開展在職教育。要積極開辦專題講座，建立定期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)制度，制定長期培訓(xùn)計劃，重點在會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計電算化、網(wǎng)絡(luò)直報、財務(wù)管理等方面加強培訓(xùn);要開展崗位練兵，組織各縣區(qū)社財會人員之間的.業(yè)務(wù)交流和比賽，以促進鉆研業(yè)務(wù)的風(fēng)氣形成，提高財會人員的綜合素質(zhì)。
(二)加強會計基礎(chǔ)工作，確保網(wǎng)絡(luò)直報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠
一是重視會計基礎(chǔ)工作。財務(wù)數(shù)據(jù)是領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)，做好會計基礎(chǔ)工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，是財會人員應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。要高度重視財會工作，充分發(fā)揮財會部門的職能作用，使其更好地融入供銷合作事業(yè)的大局，更好地為供銷合作社的改革發(fā)展服務(wù)。
二是統(tǒng)一報表匯總口徑。要從納入?yún)R總的核算單位入手，完善會計基礎(chǔ)資料，按規(guī)范化要求正確地進行會計核算、編制會計報表;要擴大統(tǒng)計范圍，逐步將供銷社參股的并有實際控制力的開放辦社企業(yè)納入到網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)中來。
三是強化財會目標(biāo)考核。要將財會工作納入目標(biāo)考核體系，通過創(chuàng)新考核考評措施，制定獎懲辦法，激發(fā)全系統(tǒng)財會人員工作積極性、主動性，充分發(fā)揮財會人員的重要作用。
(三)強化新網(wǎng)工程建設(shè)，確保項目申報工作穩(wěn)步推進
一是加強工作指導(dǎo)。 “新網(wǎng)工程”建設(shè)是一項涉及城市與農(nóng)村、工業(yè)與農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)與流通等方面的系統(tǒng)工程。各縣區(qū)要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、服務(wù)“三農(nóng)”、促進新農(nóng)村建設(shè)的高度，把“新網(wǎng)工程”建設(shè)列入重要議事日程，建立聯(lián)動機制，加大工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和支持力度，明確職責(zé)，統(tǒng)一步調(diào)，克服重申報輕管理的現(xiàn)象，有力、有序、有效地推動“新網(wǎng)工程”建設(shè)。
二是加強政策扶持�！靶戮W(wǎng)工程”建設(shè)是服務(wù)“三農(nóng)”的一項重要工作，供銷社系統(tǒng)作為這一工程的主要承辦者。上級主管部門及各縣區(qū)要加大對項目的扶持力度，從人、財、物等多個方面特別是資金上給予大力支持，有條件的話，每年在財政預(yù)算中設(shè)立“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項資金，著力解決網(wǎng)點新建、改建中所存在的資金短缺等問題，為推進 “新網(wǎng)工程” 建設(shè)工作創(chuàng)造良好的條件。
三是完善總體規(guī)劃。各縣區(qū)社要進一步完善“新網(wǎng)工程”建設(shè)規(guī)劃，擴大實施范圍，充實建設(shè)內(nèi)容，并納入社會主義新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃。要把供銷社點多、線長、面廣的傳統(tǒng)優(yōu)勢與現(xiàn)代流通經(jīng)營理念緊密結(jié)合，鼓勵多元化投資，做到一網(wǎng)多用、資源共享，確�；A(chǔ)設(shè)施“建得起、穩(wěn)得住、用得上”，滿足農(nóng)民需求，使“新網(wǎng)工程”建設(shè)真正成為服務(wù)“三農(nóng)”的“民心工程”、“惠民工程”和“希望工程”。
(四)加強財務(wù)管理工作，確保社有資產(chǎn)保值增值。
要加強對全資及控股企業(yè)的財務(wù)管理工作，重點是對運營資產(chǎn)和財務(wù)收支的監(jiān)管，促進社有資產(chǎn)的保值增值和企業(yè)效益的不斷提高。同時要加強機關(guān)內(nèi)部的財務(wù)管理工作，建立健全各項規(guī)章制度。在預(yù)算的基礎(chǔ)上，制定機關(guān)經(jīng)費開支計劃，定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，杜絕不合理開支。
審計處工作總結(jié)范文 篇6
根據(jù)學(xué)院20xx年黨委、行政工作要點對審計工作的要求，審計處20xx年上半年堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，認(rèn)真履行有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)院黨政賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮審計在保障學(xué)院經(jīng)濟活動運行的“免疫系統(tǒng)”和促進學(xué)校良性治理功能。
一、強化財務(wù)監(jiān)督，完成年度預(yù)算執(zhí)行情況審計
20xx年上半年，我處根據(jù)《教育部關(guān)于加強高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》、《z醫(yī)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況審計監(jiān)督辦法》和學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的要求，于3-6月集中精力完成了學(xué)院2012年度預(yù)算執(zhí)行情況審計工作。
審計組通過審前調(diào)查，廣泛征求意見，確定審計重點和范圍，擬訂審計工作方案，成立了審計工作領(lǐng)導(dǎo)組和審計組，下發(fā)了審計通知，在學(xué)校OA系統(tǒng)發(fā)布了審計公告。駐點計財處，全面收集并查閱學(xué)院2012年度全部財務(wù)報表、賬簿、萬余筆財務(wù)原始憑證及其附件等財務(wù)資料，對學(xué)校、重點部門及重點經(jīng)費情況的預(yù)算執(zhí)行情況進行了全面深入的審核。將審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向相關(guān)部門及人員進行了通報和溝通，充分征求了有關(guān)部門的意見和建議。先后在校長辦公會和黨委常委會匯報了有關(guān)情況，并會同紀(jì)委共同審定了審計報告。
本次加大了對財務(wù)運行管理方面的審計，采取全程駐點審計的方法，審計基礎(chǔ)工作做得更加扎實，并加強了同有關(guān)部門的溝通，審計發(fā)現(xiàn)的問題和建議引起了相關(guān)部門和高度重視，審計的成果已經(jīng)在計財處下達20xx年財務(wù)預(yù)算過程中得到了運用，進一步強化了全校經(jīng)濟管理意識，對促進部門經(jīng)濟管理能力、資金使用監(jiān)督能力、提高干部履職責(zé)任心等方面發(fā)揮了應(yīng)有作用。
審計處還通過參加校長辦公會和一些專題會議，對學(xué)校20xx年預(yù)算工作提出了意見和建議。
二、堅持全程跟蹤，強化基建維修工程審計
堅持事前事中事后全程監(jiān)督，加強全過程造價控制，努力防范管理漏洞，促進廉政建設(shè)。
1、加強和改進基建維修工程審計，強化了工程的事前介入，半年來共提前介入基建維修工程30余項。
2、繼續(xù)鞏固基建維修審計內(nèi)審成果。半年來，審計處共完成基建維修工程內(nèi)部審計共計26項，送審金額共計143.95萬元，審定金額128.94萬元，審減金額15.01萬元，審減率為10.43%。
審計處堅持嚴(yán)格審計，三級復(fù)核，對審計結(jié)果嚴(yán)格把關(guān)，防范審計風(fēng)險；通過審計工作督促強化管理部門切實履行職責(zé)，健全管理流程，完善有關(guān)制度，半年來通過審計報告或當(dāng)面提出意見建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，就有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了深入探討和溝通，形成了共識，進一步規(guī)范了有關(guān)工作。
3、積極指導(dǎo)、配合委托審計單位開展實驗動物中心建設(shè)工程、20xx年寒假16項維修工程、奧體中心樹木移栽等基建維修工程的竣工結(jié)算審計。
20xx年寒假16項維修工程送審金額為956646元，審定金額為892201.45元，審減工程造價為64444.55元，審減率6.74%；奧體中心建設(shè)相關(guān)設(shè)施遷建及樹木移栽工程送審金額610758元，審定金額為569786元，審減工程造價為40972元，審減率6.71%。兩項工程合計審減金額10.54萬元。
實驗動物中心建設(shè)工程送審金額12953251元，審計工作正積極進行中。
在審計工作中，審計處積極督辦，就有關(guān)審計分歧進行監(jiān)督和指導(dǎo)，對委托審計單位審計結(jié)果進行了全面復(fù)核，督促糾正了有關(guān)疏漏。
三、注重協(xié)調(diào)配合，全面履行經(jīng)濟活動的監(jiān)督服務(wù)職能
20xx年上半年，審計處堅持從學(xué)校工作大局出發(fā)，認(rèn)真履行學(xué)校經(jīng)濟活動審計監(jiān)督職能，積極配合其他相關(guān)部門工作，多次參加學(xué)院有關(guān)重要會議和經(jīng)濟活動，及時提出意見和建議，發(fā)揮了重要作用。
據(jù)統(tǒng)計，上半年參加采購中心、基建處、后勤處等部門組織的詢價、招標(biāo)、競爭性談判、驗收工作等20余次。參與審核工程和采購招標(biāo)文件和合同近10份。審簽科研項目經(jīng)費5項。審計處在參與這些工作中，堅持原則，積極發(fā)表意見，最大限度地維護了學(xué)校利益。比如6月18日參與國資處組織的學(xué)校危險化學(xué)品處理費用的談判中，明確指出了實施單位的無理之處，維護了合同及前期談判成果，為學(xué)校減少支出超過6萬元。
醫(yī)學(xué)院審計處上半年工作總結(jié)提要：從審計職能要求看，人員數(shù)量及知識結(jié)構(gòu)還明顯不足；審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗，對財務(wù)管理不夠熟悉，財務(wù)審計經(jīng)驗不足；特別是財務(wù)管理軟件化
弘揚“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神，努力營造公道正派、勤政務(wù)實、開拓進取、可親可信、清正廉潔的審計部門形象。
通過審計處網(wǎng)站，加強審計動態(tài)宣傳，對一些重大的`審計工作通過校園網(wǎng)和OA系統(tǒng)進行了宣傳，增強了工作的透明度。發(fā)布審計結(jié)果公告1期，對去年下半年基建審計情況進行了公告。審計預(yù)告1期。
通過以上工作增強了全院全員自覺接受和支持審計的意識，為審計事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供精神動力，努力營造良好的審計工作外部環(huán)境。
四、存在的主要不足
1、審計力量不足，機構(gòu)不夠完善，知識結(jié)構(gòu)不夠合理。
從審計職能要求看，人員數(shù)量及知識結(jié)構(gòu)還明顯不足；審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗，對財務(wù)管理不夠熟悉，財務(wù)審計經(jīng)驗不足；特別是財務(wù)管理軟件化、信息化后，計算機輔助審計的方式方法還有待加強；科室不夠健全，僅設(shè)有辦公室一個科級機構(gòu)，日常事務(wù)繁雜，疲于應(yīng)付。
2、審計職能需要進一步拓展。
除日�；ňS修工程審計、財務(wù)預(yù)決算審計外，財務(wù)收支專項審計、國有資產(chǎn)采購及管理效益審計、創(chuàng)收項目成本審計等都需進一步加強。
3、大膽開展審計工作的外部環(huán)境還需進一步優(yōu)化。
目前，國家高度重視審計，學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)普遍關(guān)心支持審計，部門和廣大職工自覺接受和支持審計的意識在不斷增強，總體環(huán)境較好。但是審計工的監(jiān)督屬性對審計工作的方式方法的要求很高，審計工作需要繼續(xù)提高業(yè)務(wù)水平和工作藝術(shù)，這些方面都有待通過努力進一步改善。
4、審計的手段需要改進。審計信息化建設(shè)亟待加強。審計和財務(wù)的聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨，應(yīng)該成為審計和財務(wù)的共同需要。
審計處工作總結(jié)范文 篇7
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和XX現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的'審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高。
透過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計處工作總結(jié)范文 篇8
一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo)，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
一、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近xx噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了xx多萬元。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
三、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。
我們從一開始的'單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
審計處工作總結(jié)范文 篇9
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對x月x日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分銀行的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的.漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
審計處工作總結(jié)范文 篇10
20xx年度財務(wù)決算報告進行了審計工作，主要是對公司年度經(jīng)營情況報告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注)進行審計評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內(nèi)部控制制度進行了檢查。在會計師事務(wù)所審計期間，董事會審計委員與會計師事務(wù)所進行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作�，F(xiàn)將會計師事務(wù)所
20xx年度的審計情況總結(jié)如下：
一、審計工作基本情況
20xx年12月4日，會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題;分別于
20xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況
1、獨立性
廣東xx會計師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟利益;會計師事務(wù)所與本公
珠海xx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德
審計工作中，事務(wù)所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨立董事共同重點關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成，審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題，認(rèn)真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況
1、精心編制審計工作計劃
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計程序
審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎(chǔ)上確定需重點實施的實質(zhì)性測試程序。
珠海xx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告序。在實質(zhì)性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦�，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)做出的。
四、會計師事務(wù)所年審過程中的.建議和公司的改進情況
會計師事務(wù)所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已實施改進。
五、結(jié)論性總結(jié)
廣東xxxx會計師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東xxxx會計師事務(wù)所有限公司年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況。
審計處工作總結(jié)范文 篇11
雖然上過很多學(xué)分的審計課，但這是第一次真正意義上理解到審計是怎么操作的。雖然之前有參加過會計模擬手工記賬的實訓(xùn)，但這次的感覺卻完全不同，幾乎全靠自己的能力和理解，剛開始時，面對著一厚本的平安紙業(yè)的資料，我竟然有點無從下手的感覺，久久不知如何開始，后來在老師的耐心指導(dǎo)下，開始有了一點頭緒。我理解到審計是一個需要耐心和細(xì)心的工作。
從大一到現(xiàn)在做了很多的上機實習(xí)課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實習(xí)的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機實習(xí)課我也學(xué)到了不少的東西。
每做一次實訓(xùn)，感覺大家的收獲總會不少。做實訓(xùn)是為了讓我們對平時學(xué)習(xí)的理論知識與實際操作相結(jié)合，在理論和實訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會將知識應(yīng)用于實際的`方法，提高分析和解決問題的能力。在實訓(xùn)的過程中，我們深深感覺到自身所學(xué)知識的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我們就沒有去研究過，做的時候突然間覺得真的有點無知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我們必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進的地方，同時也要督促我們在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。雖說時間不長，但其中的每一次實訓(xùn)都使我們收獲很大、受益匪淺，它不但極大地加深了我們對一些審計知識的理解，從而真正做到了理論聯(lián)系實際;更讓我們學(xué)到了很多之前在課堂上所根本沒法學(xué)到的東西，這對于我們的學(xué)業(yè)，乃至我們以后人生的影響無疑都是極其深遠的。
在實訓(xùn)中，由于粗心大意，很多數(shù)字我們總是做錯，比如銀行存款和庫存資金的監(jiān)盤就重復(fù)了很多遍。在填制某幾張表時由于資料不健全導(dǎo)致我們不能繼續(xù)做下去。其中，的問題還是我們第一次做審計，經(jīng)驗方面還不足，使得我們做起來很吃力。自己沒有耐心，經(jīng)常會因為資料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致后來填表時為了謹(jǐn)慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩;雖然實訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自己的審計學(xué)基礎(chǔ)知識沒有打好，今后還得加強練習(xí)�？傊�，這次實訓(xùn)讓我們了解到審計基本要求，基本流程，基本規(guī)范，實現(xiàn)了從理論到實踐的過渡過程;掌握了審計操作的基本技能，講審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作情況的認(rèn)識，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定了堅實的基礎(chǔ)。
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