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個人信息保護自查整改報告（通用13篇）
忙碌而又充實的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時間的辛勤工作，存在著缺陷，將成績與不足匯集成一份自查報告吧。自查報告怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編收集整理的個人信息保護自查整改報告，歡迎大家分享。
個人信息保護自查整改報告 1
我局對信息安全工作一直十分重視，成立了專門的領(lǐng)導組，建立健全了網(wǎng)絡(luò)安全保密責任制和有關(guān)規(guī)章制度，由局信息科統(tǒng)一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。嚴格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息安全保密方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全保密有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我局網(wǎng)絡(luò)信息安全保密工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)失泄密問題。
一、計算機涉密信息管理情況
今年以來，我局加強組織領(lǐng)導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機（含筆記本電腦）實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實了保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故；其他非涉密計算機（含筆記本電腦）及網(wǎng)絡(luò)使用，也嚴格按照計算機保密管理辦法落實了有關(guān)措施，確保了機關(guān)信息安全。
二、計算機和網(wǎng)絡(luò)安全情況
一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我局配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
二是信息系統(tǒng)安全方面實行領(lǐng)導審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審查簽字后方可上傳；二是開展經(jīng)常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補丁安裝、應(yīng)用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權(quán)限開放情況、訪問權(quán)限開放情況、網(wǎng)頁篡改情況等進行監(jiān)管，認真做好系統(tǒng)安全日記。
三是日常管理方面切實抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應(yīng)用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；
二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；
三是應(yīng)用安全，包括網(wǎng)站、郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設(shè)備使用合理，軟件設(shè)置規(guī)范，設(shè)備運行狀況良好。
我局每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理，硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品；防雷地線正常，對于有問題的`防雷插座已進行更換，防雷設(shè)備運行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故；網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，暫未出現(xiàn)任何安全隱患。
四、通訊設(shè)備運轉(zhuǎn)正常
我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規(guī)定；網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口也是通過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉(zhuǎn)基本正常。
五、嚴格管理、規(guī)范設(shè)備維護
我局對電腦及其設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們：
一是堅持“制度管人”。
二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在局開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一�！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護方面，專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設(shè)備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規(guī)范設(shè)備的維護和管理。
六、網(wǎng)站安全
我局對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求：
一是使用專屬權(quán)限密碼鎖登陸后臺；
二是上傳文件必須經(jīng)過領(lǐng)導簽字同意，并且提前進行病素檢測；
三是網(wǎng)站分模塊分權(quán)限進行維護，定期進后臺清理垃圾文件；
四是網(wǎng)站更新專人負責。
七、安全制度制定落實情況
為確保計算機網(wǎng)絡(luò)安全、實行了網(wǎng)絡(luò)專管員制度、計算機安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò)信息安全突發(fā)事件應(yīng)急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時我局結(jié)合自身情況制定計算機系統(tǒng)安全自查工作制度，做到四個確保：
一是系統(tǒng)管理員于每周五定期檢查中心計算機系統(tǒng)，確保無隱患問題；
二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實；
三是實行領(lǐng)導定期詢問制度，由系統(tǒng)管理員匯報計算機使用情況，確保情況隨時掌握；
四是定期組織全局人員學習有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識，提高計算機使用水平，確保預防。
八、安全教育
為保證我局網(wǎng)絡(luò)安全有效地運行，減少病毒侵入，我局就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。
九、自查存在的問題及整改意見
我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。
（一）對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
�。ǘ┘訌娫O(shè)備維護，及時更換和維護好故障設(shè)備。
�。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。
在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結(jié)合，確實做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
個人信息保護自查整改報告 2
金融業(yè)是國家重點建設(shè)和保護行業(yè)，因此，金融業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對保障國家金融業(yè)的健康發(fā)展有著重要的意義，根據(jù)塔銀辦【20xx】83號文件要求，xxxx村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱：我行）高度重視，結(jié)合《金融城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全基線》內(nèi)容及相關(guān)要求，認真組織落實，開展自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、接入情況概述
我行20xx年通過烏魯木齊縣xxxx村鎮(zhèn)銀行接口接入人民銀行金融城域網(wǎng)，參與并接入了人行身份聯(lián)網(wǎng)核查、人民幣賬戶管理、金融統(tǒng)計、等重要信息系統(tǒng)。目前，各信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定性和安全性良好，業(yè)務(wù)開展正常。
二、自查情況
�。ㄒ唬C房方面
因我行使用各類服務(wù)器配置地址在河南xxxx管理部，并由專人進行運維管理，我行設(shè)置僅設(shè)備機房一個，無數(shù)據(jù)信息、文件存儲、應(yīng)用程序等服務(wù)器，配置防火墻、路由器各一臺用于與河南中心服務(wù)器數(shù)據(jù)通訊，并配備30kw不間斷電源（UPS）。機房地址：烏蘇市海河西路10號，銀行辦公新大樓20xx年1月交工，周圍無危險建筑，機房面積為30平米，無易燃易爆物品，區(qū)域劃分為主機房區(qū)及監(jiān)控機房區(qū)；配置電子門禁系統(tǒng)一套，進出入由機房管理人員通過指紋驗證進入，同時設(shè)有機房進出入登記薄，對外來人員進行記錄，檔案永久保存。綜合布線清晰合理、安全規(guī)范、易于維護擴展，安裝一套機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備設(shè)施，布有中央空調(diào)一臺，二氧化碳、水基滅火器各一個，地面鋪設(shè)防靜電地板，已經(jīng)當?shù)叵啦块T驗收通過。
�。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)安全：
xxxx村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)絡(luò)要求參照河南xxxx管理部現(xiàn)有要求，按業(yè)務(wù)種類將網(wǎng)絡(luò)劃分為業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)與外部網(wǎng)絡(luò)，不同網(wǎng)絡(luò)通過路由器、交換機、網(wǎng)卡實現(xiàn)物理隔離，嚴禁相互訪問、接入。同時，依照國家等級保護原則，不同網(wǎng)絡(luò)區(qū)域安全保護等級設(shè)置有級別：業(yè)務(wù)網(wǎng)最高，辦公網(wǎng)其次。為保障業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運行，已通過租用電信、聯(lián)通雙線路備份，采用中高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以雙機熱備模式部署，實現(xiàn)設(shè)備冗余、自動切換，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。建立健全機房、網(wǎng)絡(luò)、計算機等管理制度18份，以規(guī)范、標準、約束、指導的員工行為。配備機房管理人員2名（A崗、B崗），定期對機房設(shè)備、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、辦公電腦進行巡查運維。
（三）信息管理
我行定期（每周三）開展員工業(yè)務(wù)培訓，對業(yè)務(wù)、制度、操作流程、法律法規(guī)、風險案列等進行統(tǒng)一學習，提升員工業(yè)務(wù)能力的同時，亦樹立員工正確的人生觀、價值觀，同時增強我行市場競爭力。單位在用每個信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)均設(shè)置專人專崗，加大加強用戶密碼和屏�？诹畹劝踩雷o措施，信息安全管理人員的配備和變更情況如有變動及時向當?shù)厝嗣胥y行報告?zhèn)浒�。所有終端、計算機安裝有病毒防護軟件，定期殺毒并查詢殺毒日志。嚴格管理移動存儲介質(zhì)，定期核查所配發(fā)移動存儲介質(zhì)的使用情況，嚴禁違規(guī)使用移動存儲介質(zhì)。建立重大信息安全事件報告制度，明確了事件報告內(nèi)容及流程。目前我行無外包服務(wù)。
（四）運維管理
已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計算機安全工作領(lǐng)導小組，明確安全事件報告制度和處置管理制度，明確要求計算機操作系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)均設(shè)置有8位以上字母加數(shù)字混合密碼，單位使用計算機嚴禁安裝非本單位下發(fā)軟件，嚴禁私接亂插個人或外單位人員存儲介質(zhì)，防止惡意代碼軟件，定期對使用該項工作進行檢查。建立相應(yīng)計算機使用、存儲介質(zhì)、數(shù)據(jù)查詢等制度為依據(jù)。
�。ㄎ澹┙M織機構(gòu)管理
已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計算機安全工作領(lǐng)導小組，由行長任組長，各部室經(jīng)理、各支行長任組員，負責協(xié)調(diào)本單位信息安全管理工作，決策信息安全重大事宜，組織、指導、協(xié)調(diào)信息安全管理工作。按崗位設(shè)置系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、機房管理員等崗位，并配備AB角；建立機房、網(wǎng)絡(luò)、主機、信息安全等方面運維及管理制度或操作技術(shù)規(guī)范，制度齊全，能保證業(yè)務(wù)持續(xù)運行。
三、存在的問題
1、科技配備人員不足，技術(shù)水平相對他行較為薄弱；
2、科技培訓方面開展次數(shù)較少，員工計算機操作水平有待提；
3、科技工作不好開展，很多業(yè)務(wù)需要科技支撐，但只能依靠上級開發(fā)、指導、培訓，不能參與到開發(fā)過程去；
4、系統(tǒng)功能開發(fā)不到位，結(jié)算渠道較少；跟不上金融發(fā)展趨勢；
四、后期工作方向
1、加大本行員工科技方面的培訓工作，不斷更新新知識、新技能，培養(yǎng)一批高素質(zhì)、高效率、充滿活力、愛崗敬業(yè)的.隊伍。
2、嚴格要求計算機、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各類軟件的使用，加大操作規(guī)范及操作權(quán)限管理，加強制度執(zhí)行力的管理，保障各類系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
3、加強內(nèi)控建設(shè)，強化監(jiān)督，完善防范機制，做到責任到崗、落實到人、相互制約、相互監(jiān)督，積極開展內(nèi)部檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，消除風險隱患。
4、積極開展日常計算機及網(wǎng)絡(luò)維護工作，機關(guān)、營業(yè)網(wǎng)點配備計算機管理員1名，定時對機房設(shè)備運行、計算機使用、衛(wèi)生清理進行管理，總行負責監(jiān)督落實。
5、繼續(xù)加大科技資金投入，用于加快推動科技建設(shè)步伐，提升我行科技水平能力。
個人信息保護自查整改報告 3
根據(jù)中國人民銀行沈陽分行《關(guān)于開展金融消費權(quán)益保護監(jiān)督檢查工作的通知》（沈銀辦發(fā)[20xx]84號）要求，我行成立了領(lǐng)導小組，對本行的金融消費權(quán)益保護工作開展自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
為了確保此次自查工作有效開展，特成立自查工作領(lǐng)導小組。
組長：xxxx
副組長：xxxx
成員：xxxx
二、自查時間
20xx年5月24日——20xx年5月27日
三、自查內(nèi)容
20xx年1月1日至20xx年12月31日個人金融信息保護和銀行卡領(lǐng)域金融消費權(quán)益保護工作情況。
四、自查結(jié)果
（1）個人金融信息保護自查情況
1、我行建立了《商業(yè)銀行銀行卡保密制度》、商業(yè)銀行保密工作實施辦法》、《商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)基本操作規(guī)程》等個人金融信息保護相關(guān)內(nèi)控制度，在個人金融信息收集、使用和保管上嚴格按照保密要求執(zhí)行，確保客戶信息安全無泄漏。
各部門嚴格按照年初制定的'員工教育培訓計劃安排對員工開展培訓，培訓內(nèi)容涉及保密知識、信貸業(yè)務(wù)、營銷技巧、法律法規(guī)、會計業(yè)務(wù)、電子金融業(yè)務(wù)、優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)、安全保衛(wèi)等培訓xxx期，合計xxx天，累計xxx人次，培訓面達到100%。并要求做到培訓有計劃、有記錄、有總結(jié)、有測評，確保員工培訓教育真正落到實處，確有實效。
2、我行暫無涉及個人金融信息保護的投訴或其他爭議、案件。
3、人民銀行、銀監(jiān)局各級單位業(yè)務(wù)部門在此前相關(guān)檢查中未涉及個人金融信息保護問題。
�。�2）銀行卡領(lǐng)域金融消費權(quán)益保護自查情況
1、內(nèi)控制度建設(shè)情況：建立了《商業(yè)銀行銀行卡保密制度》等制度。由于我行沒有開辦理財業(yè)務(wù)，所以暫時沒有建設(shè)信息反饋制度，其它制度均已建立。
2、發(fā)卡業(yè)務(wù)規(guī)范情況：自查中沒有發(fā)現(xiàn)存在問題，所有項目均按《金融IC借記卡操作流程》要求執(zhí)行。
3、銀行卡使用管理情況：我行制定了《商業(yè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)檢查制度》、《借記卡章程》、《借記卡業(yè)務(wù)管理辦法》等管理制度，所有項目都按文件要求執(zhí)行。
4、風險管理情況：建立了《商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)重大事項報告制度》等管理制度。我行目前沒有開展信用卡業(yè)務(wù)，與信用卡相關(guān)的系統(tǒng)和制度都沒建立。
5、收單業(yè)務(wù)：我行收單業(yè)務(wù)未外包，本行自行拓展的商戶全部都按要求管理。
6、救濟保護情況：我行開辦借記卡業(yè)務(wù)以來，案件發(fā)生率為零。
個人信息保護自查整改報告 4
20xx年3月15日，中央電視臺曝光了有關(guān)商業(yè)銀行員工向不法分子出售客戶個人金融信息，并導致大量客戶總計3000余萬元存款被盜的事件。這一事件說明，部分銀行業(yè)金融機構(gòu)并未充分重視客戶個人金融信息保護工作，沒有認識到保護客戶個人金融信息是銀行業(yè)金融機構(gòu)的法定義務(wù)，缺乏行之有效的內(nèi)控制度，也不了解違法收集、使用和對外提供客戶個人金融信息可能導致的惡劣影響和嚴重后果。為進一步強化銀行業(yè)金融機構(gòu)個人金融信息保護工作，保護金融消費者合法權(quán)益，維護金融穩(wěn)定，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、各銀行業(yè)金融機構(gòu)必須嚴格遵守《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》(中國人民銀行令〔20xx〕第3號發(fā)布)、《中國人民銀行關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)做好個人金融信息保護工作的通知》(銀發(fā)〔20xx〕17號)等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，依法合規(guī)收集、保存、使用和對外提供個人金融信息，不得向任何單位和個人出售客戶個人金融信息，不得違規(guī)對外提供客戶個人金融信息。
二、各銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)采取有效措施確�？蛻魝�人金融信息安全，防止信息泄露和濫用。在制度上，應(yīng)完善本機構(gòu)相關(guān)內(nèi)控制度，強化各部門、崗位和人員在客戶個人金融信息保護方面的責任，堵塞漏洞，完善內(nèi)部監(jiān)督和責任追究機制;在技術(shù)上，應(yīng)當嚴格權(quán)限管理，完善信息安全防范措施，有效降低個人金融信息被盜的風險;在員工教育上，應(yīng)于近期在全轄范圍內(nèi)集中開展一次客戶個人金融信息保護的'培訓教育工作，使員工充分了解、認真貫徹相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，明確個人金融信息泄露和濫用對本機構(gòu)及員工個人帶來的法律后果，進一步落實本機構(gòu)的各項內(nèi)控制度。
三、中國人民銀行及其分支機構(gòu)將根據(jù)金融機構(gòu)的自查情況，適時開展對銀行業(yè)金融機構(gòu)客戶個人金融信息保護工作的專項檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機構(gòu)未有效開展相關(guān)工作、未履行客戶個人金融信息保護義務(wù)，侵害客戶合法權(quán)益的，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
請中國人民銀行上�？偛�，各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各銀行業(yè)金融機構(gòu)。
個人信息保護自查整改報告 5
根據(jù)《永勝縣人民政府辦公室關(guān)于開展政府信息系統(tǒng)安全檢查的通知》（永政辦發(fā)〔2010〕56號）文件精神，結(jié)合我社實際，認真組織開展了信息系統(tǒng)的安全自查工作�，F(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、信息系統(tǒng)安全檢查基本情況
�。ㄒ唬┬畔踩M織機構(gòu)落實情況
為規(guī)范信息公開工作，落實好信息安全的相關(guān)規(guī)定，我社成立了信息安全工作領(lǐng)導小組，落實了管理機構(gòu)，由聯(lián)社辦公室負責信息安全的日常管理工作，明確了信息安全的主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和具體管理人員。
（二）日常信息安全管理落實情況
根據(jù)供銷合作社的工作實際，供銷社日常信息安全工作主要涉及上級下發(fā)的涉密文件管理、政府信息公開工作信息管理、業(yè)務(wù)工作相關(guān)數(shù)據(jù)信息管理、組織人事信息管理。根據(jù)這些實際，縣聯(lián)社已從落實管理機構(gòu)和人員、加強教育培訓、更新設(shè)備、健全完善相關(guān)制度等方面對信息安全的人員、資產(chǎn)、運行和維護管理進行了落實。
一是，落實具體負責信息安全工作的人員，對涉密信息文件、材料實行專人管理；對重要辦公區(qū)、辦公計算機等進行嚴格管理，確保信息保密工作。二是，結(jié)合供銷社工作實際，對涉密文件材料管理和計算機、移動存儲設(shè)備等的維修、報廢、銷毀管理進行了規(guī)定。對日常信息辦公軟件、應(yīng)用軟件等的安裝使用，主要是由上級組織人事部門、業(yè)務(wù)主管部門下發(fā)的業(yè)務(wù)工作應(yīng)用軟件，均按照上級部門的要求和規(guī)定，嚴格進行操作管理。
三是，結(jié)合供銷社政府信息公開工作，按照信息公開的相關(guān)保密規(guī)定和程序，初步建立了《永勝縣供銷合作社政府信息公開保密審查制度（試行）》，對信息公開、陽光政府四項制度等公開發(fā)布信息保密審查機制、程序進行了規(guī)范，完善相關(guān)信息審批備案和日常記錄。
（三）等級保護與風險評估
永勝縣供銷合作社的相關(guān)信息系統(tǒng)主要是業(yè)務(wù)工作，不是重要涉密部門，還達不到涉密信息系統(tǒng)等級，所以，沒有對信息系統(tǒng)定級、測評和評估。 ㈣技術(shù)安全防范措施和手段落實情況
1、計算機及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過檢查，已安裝了防火墻，同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。并按縣委保密局的要求，在主要的計算機上統(tǒng)一粘貼了“非涉密計算機嚴禁處理涉密信息”的標識，杜絕涉密和非涉密計算機之間的混用。
2、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。對信息公開發(fā)布門戶網(wǎng)站及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)帳戶、口令等進行檢查，對服務(wù)器上的應(yīng)用、服務(wù)、端口和鏈接進行了檢查，沒有網(wǎng)站信息被非法篡改，也沒有非法鏈接。同時，日常工作中，及時對計算機進行漏洞掃描、木馬檢測等，
加強安全監(jiān)管。我單位使用的計算機都為非涉密計算機，主要是用于業(yè)務(wù)工作，沒有用于處理涉密信息的情況。目前，網(wǎng)絡(luò)運行良好，安全防范措施和設(shè)備運行良好，沒有涉及國家秘密的相關(guān)信息，未在網(wǎng)上存儲、傳輸國家秘密信息，未發(fā)生過失密、泄密現(xiàn)象。
3、密碼技術(shù)防范方面。我單位的相關(guān)信息還達不到涉密信息系統(tǒng)等級，目前還沒有使用密碼技術(shù)防護措施。
�。ㄋ模⿷�(yīng)急工作機制建設(shè)情況
1、應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)上，根據(jù)相關(guān)要求，建立了信息安全的相關(guān)規(guī)章制度，要求縣社信息安全管理辦公室根據(jù)信息安全工作情況及時向工作領(lǐng)導小組報告相關(guān)情況，并及時上報縣信息化辦公室，及時采取有效措施，處理相關(guān)問題。目前，還沒有應(yīng)急響應(yīng)方案。
2、對非涉密的相關(guān)重要工作信息實行光盤備份，以防范計算機系統(tǒng)故障帶來的損失和影響。
3、目前，我社的信息安全管理工作還沒有明確應(yīng)急技術(shù)支援隊伍，主要由縣社辦公室根據(jù)工作中的問題向縣信息辦及時報告咨詢解決。目前，沒有發(fā)生信息安全事件。
（五）信息技術(shù)產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品使用情況
我單位終端計算機安裝的.防火墻、入侵檢測設(shè)備、殺毒軟件等信息安全產(chǎn)品，使用360安全衛(wèi)士等軟件，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。公文處理軟件具體使用金山軟件的WPS office系統(tǒng)和Microsoft Office系統(tǒng)。單位使用的工資系統(tǒng)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表系統(tǒng)、組織人事統(tǒng)計系統(tǒng)等應(yīng)用軟件均為縣委、縣政府相關(guān)部門和市供銷社統(tǒng)一指定的產(chǎn)品系統(tǒng)。
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1、縣供銷社積極參加全縣保密工作會議和縣委政府相關(guān)部門組織的信息系統(tǒng)安全知識培訓，并專門負責機關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息安全工作。
2、結(jié)合集中學習，縣供銷社對全縣保密工作會議精神進行了傳達學習。同時，在日常工作中相關(guān)保密、信息安全工作人員也結(jié)合《保密工作》雜志及相關(guān)文件精神，開展自學，提高信息安全意識、保密意識。
（七）信息安全經(jīng)費保障。
縣供銷合作社信息安全工作得到縣社領(lǐng)導高度重視，信息安全相關(guān)學習培訓材料的征訂購買和相關(guān)防護設(shè)施建設(shè)、運行、維護和管理經(jīng)費均納入預算，實報實銷，為信息安全提供了經(jīng)費保障。
二、信息安全檢查存在的主要問題及整改情況
經(jīng)過安全檢查，我單位信息安全總體情況良好，但也存在了一些不足，同時結(jié)合單位工作實際，進行了整改同時提出了進一步整改的措施。
1、部分干部職工對信息安全工作的認識不到位。由于本部門工作涉密很少，機關(guān)干部對信息安全防范的意識還不高，對信息系統(tǒng)安全工作重要性的認識還不足。針對這些情況，縣社領(lǐng)導已結(jié)合傳達全縣保密工作會議精神，進一步作了強調(diào)和要求。結(jié)合工作開展，今后將繼續(xù)加強對機關(guān)干部的信息系統(tǒng)安全意識教育，提高干部職工對信息安全工作重要性的認識。
2、設(shè)備維護、更新不及時。部分股室計算機的殺毒軟件、防護軟件沒有及時進行更新升級，存在部分漏洞。針對這些問題，辦公室已及時對各終端計算機的殺毒軟件、防火墻等進行了更新升級，對存在的漏洞進行了修復。今后將對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，及時更新升級防護軟件。
3、信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待加強。供銷社的信息系統(tǒng)工作人員均為兼職人員，非專業(yè)人員，對信息安全的管護水平低，還需要加強專業(yè)學習培訓，提高信息安全管理和管護工作的水平。
4、信息安全工作機制還有待完善。部門信息安全相關(guān)工作機制制度、應(yīng)急預案等還不健全，還要完善信息安全工作機制，建立完善信息安全應(yīng)急響應(yīng)機制，以提高機關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運行效率，促進辦公秩序的進一步規(guī)范，防范風險。
三、對信息安全檢查工作的意見和建議
一是，進一步加大對信息安全工作人員的業(yè)務(wù)培訓。由于很多部門的信息安全工作人員均為兼職，均是“半路出家”，非專業(yè)人員，沒有專業(yè)的技能和知識，希望進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全管理工作的業(yè)務(wù)操作培訓，發(fā)放一些信息網(wǎng)絡(luò)安全管理方面的業(yè)務(wù)知識材料。
二是，加強對各級各部門干部職工的信息系統(tǒng)安全教育。通過開展專題警示教育培訓，增強信息系統(tǒng)安全意識，提高做好信息安全工作的主動性和自覺性。
三是，加強分類指導。由于各部門工作性質(zhì)不同，信息安全的級別也不同。希望結(jié)合各部門工作實際，對重點信息安全部門和非重點信息安全部門進行分類指導。
個人信息保護自查整改報告 6
為進一步做好x單位信息安全等級保護工作工作，提高全轄人民銀行系統(tǒng)信息安全保障能力和水平，根據(jù)《人民銀行長沙中心支行20xx年信息安全等級保護工作方案》精神，結(jié)合我行實際，組織開展了信息安全等級保護自查工作。通過自查，進一步明確了我行信息安全等級保護工作職責，規(guī)范了信息安全等級保護工作標準，完善了信息安全等級保護工作制度，提升了信息安全等級保護工作水平。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、等級保護工作部署和組織實施情況
x單位在上級行的統(tǒng)一領(lǐng)導和部署下，按照《信息安全等級保護管理辦法》和《人民銀行信息系統(tǒng)信息安全等級保護實施指引（試行）》的要求，組織開展轄內(nèi)人民銀行系統(tǒng)信息安全等級保護工作。
一是成立了x單位信息安全等級保護工作領(lǐng)導小組，由主管科技的`副行長任組長，各科室主要負責人為成員，全面負責全轄人民銀行系統(tǒng)信息安全等級保護工作，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，安排專人負責計算機信息系統(tǒng)安全管理，明確了各自的職責。
二是建立健全了各項信息安全管理制度，做到了有章可循。
三是加強相關(guān)工作人員的培訓學習，增強信息系統(tǒng)安全工作的自覺性，提高信息系統(tǒng)安全工作管理水平。
二、信息系統(tǒng)安全保護等級備案情況
我行根據(jù)《人民銀行長沙中心支行20xx年信息安全等級保護工作方案》精神，將《郴州中支業(yè)務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)》和《郴州中支財庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)》信息安全保護等級定為第二級，其他系統(tǒng)定為第一級，并將定為第二級的系統(tǒng)向市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊報備。
三、下一步工作計劃
目前，x單位信息安全等級保護工作正在不斷完善中，今后還需要在以下幾個方面不斷加強：
一是進一步加強信息安全管理力度，督促各支行、各科室加強信息安全等級保護工作；
二是加強網(wǎng)絡(luò)信息安全隊伍建設(shè)，提高網(wǎng)絡(luò)管理人員和維護人員的技術(shù)水平和安全管理意識；
三是進一步完善信息安全管理制度，開展信息系統(tǒng)安全評估和自測評；
四是規(guī)范和完善安全事件處理流程。
個人信息保護自查整改報告 7
接縣公安局文件后，我單位對本單位信息安全等級保護工作進行了自查。
一、等級保護工作組織開展、實施情況：
嚴格按照文件精神組織開始了信息安全等級保護自查工作，主要檢查對象為本單位維護的翼城政府網(wǎng)；安全責任落實情況：按照“誰主管誰負責，誰運營誰負責”的原則開展工作，我單位負責人為第一責任人，對翼城政府網(wǎng)信息安全負直接責任，并接受信息安全監(jiān)管部門對開展等級保護工作的監(jiān)管；信息系統(tǒng)安全崗位和安全管理人員設(shè)置情況：本單位負責人主管信息系統(tǒng)安全工作，有安全管理員兩名。
二、按照信息安全法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求制定具體實施方案和落實情況：
遵照有關(guān)法律法規(guī)，對翼城政府網(wǎng)遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的危害程度,對翼城政府網(wǎng)信息安全保護等級進行了自主定級。
三、信息系統(tǒng)定級備案情況，信息系統(tǒng)變化及定級備案變動情況：
按照《關(guān)于開展全國重要信息系統(tǒng)安全等級保護定級工作的通知》（公通字20xx861號），對本單位維護網(wǎng)站（翼城政府網(wǎng)）安全保護等級級別定位第二級。
四、信息安全設(shè)施建設(shè)情況和信息安全整改情況：
鑒于網(wǎng)站的性質(zhì)，無信息安全設(shè)施。
五、信息安全管理制度建設(shè)和落實情況：
制定了翼城政府網(wǎng)信息安全管理制度，按照“誰主管誰負責”的'原則開展工作，我單位負責人為第一責任人，對翼城政府網(wǎng)信息安全管理負直接責任，并接受上級單位的監(jiān)管。
六、信息安全保護技術(shù)措施建設(shè)和落實情況：
對翼城政府網(wǎng)機房實施了24小時值班，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、網(wǎng)站軟件系統(tǒng)實時升級，發(fā)現(xiàn)安全隱患，第一時間由技術(shù)人員解決。
七、選擇使用信息安全產(chǎn)品情況：
翼城政府網(wǎng)使用了銳捷網(wǎng)絡(luò)的XXX產(chǎn)品。
八、聘請測評機構(gòu)按規(guī)范要求開展技術(shù)測評工作情況，根據(jù)測評結(jié)果開展整改情況：
暫無聘請測評機構(gòu)開展技術(shù)測評工作。
九、自行定期開展自查情況：
每半年對翼城政府網(wǎng)進行一次信息系統(tǒng)安全保護自查。
十、開展信息安全知識和技能培訓情況：
主動學習信息安全法律法規(guī)，積極參加公安機關(guān)、上級主管部門組織的信息安全知識和技能培訓。
個人信息保護自查整改報告 8
中國人民銀行長春中心支行：
根據(jù)人民銀行長春中心支行《轉(zhuǎn)發(fā)》（長銀發(fā)［20xx］65號）要求，我行成立了領(lǐng)導小組，對本單位個人金融信息保護工作規(guī)貫徹落實情況進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、組織領(lǐng)導
為確保本次自查工作有效開展，特成立自查領(lǐng)導小組。組長：xx。副組長：xx 成員：xx
二、自查時間
20xx年5月2日—20xx年5月15日
三、自查內(nèi)容
個人金融信息保護工作相關(guān)法律法規(guī)貫徹落實情況、本機構(gòu)相關(guān)內(nèi)控制度、信息安全防范技術(shù)措施的制定和實施情況、員工的培訓教育情況。
四、自查結(jié)果
（一）個人金融信息保護工作相關(guān)法律法規(guī)貫徹落實情況
能夠進行個人信息查詢的相關(guān)崗位工作人員及業(yè)務(wù)主管都能夠熟悉相關(guān)金融信息查詢的有關(guān)規(guī)定，深刻了解法律法規(guī)、制度辦法，有較強的法律意識、安全意識和責任意識，能夠自覺進行個人金融信息保護工作，有效規(guī)避業(yè)務(wù)風險。
�。ǘ┍緳C構(gòu)相關(guān)內(nèi)控制度、信息安全防范技術(shù)措施的制定和實施情況
1.總行制定了《長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司個人征信業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》、《長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司個人信用基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫查詢使用管理實施細則》、《長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫操作規(guī)程》、《長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司個人信用報告異議信息處理管理暫行辦法》、《長春農(nóng)村商業(yè)股份有限公司 詢有權(quán)限設(shè)置但沒有業(yè)務(wù)人員查詢過程的痕跡保留，不便于事后追溯問題責任人。由于我行正在研發(fā)新的綜合業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，業(yè)務(wù)管理人員已經(jīng)根據(jù)相關(guān)的文件要求對新系統(tǒng)提出了保留查詢痕跡的需求。
�。ㄈ﹩T工的培訓教育情況
通過對業(yè)務(wù)主管的'專題培訓，使業(yè)務(wù)主管對個人金融信息管理、使用的法律法規(guī)及制度辦法有了深刻、透徹的了解。業(yè)務(wù)主管對支行員工進行了全面系統(tǒng)的二級培訓，使相關(guān)崗位的工作人員都能夠深入了解相關(guān)制度及業(yè)務(wù)操作，為有效規(guī)避業(yè)務(wù)風險奠定基礎(chǔ)。
在人民銀行長春中心支行的指導下，長春農(nóng)村商業(yè)銀行積極部署，完成了本次自查工作。在今后的工作中會嚴格按照法律、法規(guī)和人民銀行的各項規(guī)章制度辦理，使我行的個人金融信息保護工作更加規(guī)范、合理。
個人信息保護自查整改報告 9
XX縣煙草專賣局(分公司)的信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)在上級部門的關(guān)心指導下，近年取得了快速的進步和發(fā)展，實效性強，網(wǎng)絡(luò)安全防控能力大大增強。為進一步貫徹落實行業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息安全各項管理規(guī)定，嚴格規(guī)范信息安全等級保護，提高企業(yè)對信息網(wǎng)絡(luò)安全的防控能力，保障企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)安全，保證公司各項辦公自動化工作的正常進行，促進企業(yè)效益的穩(wěn)步提升，按照《XX縣人民政府辦公室關(guān)于開展信息網(wǎng)絡(luò)信息安全等級保護安全檢查工作的通知》要求，我司組織相關(guān)人員對系統(tǒng)內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)安全等級保護工作認真細致的自檢自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。
一、等級保護工作部署和組織實施情況
XX縣煙草公司企業(yè)信息化建設(shè)在市局(公司)的統(tǒng)一領(lǐng)導下，按照“統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫”的要求，以打造“數(shù)字煙草”為戰(zhàn)略目標，以“系統(tǒng)集成、資源整合、信息共享”為工作方針，取得了快速的發(fā)展，在積極推進企業(yè)信息化建設(shè)的過程中，更加重視網(wǎng)絡(luò)信息的安全建設(shè)工作。從省公司到市公司、縣公司，領(lǐng)導高度重視，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一標準，同步實施。首先是逐級成立了領(lǐng)導小組和職能部門，XX分公司按照上級部門要求，2000年11月成立了信息化領(lǐng)導小組，下設(shè)信息辦在公司辦公室，并設(shè)置了計算機系統(tǒng)管理員崗位，明確了各自的職責。由于網(wǎng)絡(luò)推廣應(yīng)用迅速，2005年重新更設(shè)了計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心，旨在強化對企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全管理。在歷次的機構(gòu)設(shè)置中，都明確了分公司主要領(lǐng)導分管信息工作，把網(wǎng)絡(luò)信息安全的建設(shè)與管理擺到了企業(yè)各項工作的重要位置中來，表明了企業(yè)對信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全管理的高度重視和決心。其次是對行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)高瞻遠矚、統(tǒng)一標準、規(guī)范運作、務(wù)求實效。先后省公司下發(fā)了《云南省煙草專賣局關(guān)于建設(shè)云南省行業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全系統(tǒng)的通知》，對全行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)作了明確、細致的規(guī)定，制定了高效規(guī)范的《云南省煙草行業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全系統(tǒng)建設(shè)方案》，統(tǒng)一在全系統(tǒng)范圍內(nèi)實施。隨后市局公司又下發(fā)了《曲靖市煙草專賣局(公司)關(guān)于建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)的通知》，對各分公司的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)作了具體的安排部署。XX縣煙草公司嚴格按照上級部門要求，主動推進網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，嚴律遵循行業(yè)標準規(guī)范，組織實施信息項目，積極配合上級部門在全行業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作。
二、信息系統(tǒng)安全保護等級備案情況
XX縣煙草專賣局(分公司)隸屬曲靖市煙草專賣局(公司)子公司，無法人資格。網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)也是依照市公司統(tǒng)一要求進行，信息安全保護等級為二級。按照本次檢查要求，備案材料主要包括三類。一是各級各部門的文件，包括有：羅煙司字[2000]48號《關(guān)于成立云南省煙草XX縣公司信息化領(lǐng)導小組的通知》，省公司云煙科[2000]209號《關(guān)于決舉辦云南省煙草行業(yè)計算機系統(tǒng)管理員培訓班的通知》，省公司云煙信[2003]552號《云南省煙草專賣局關(guān)于建設(shè)云南省煙草行業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全系統(tǒng)的通知》，市公司云
曲煙專司字[2004]35號《曲靖市煙草專賣局(公司)關(guān)于建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)的通知》、《曲靖煙草專賣局(公司)黨政工作部關(guān)于舉辦網(wǎng)絡(luò)信息安全培訓的'通知》，市公司云曲煙辦字[2004]98號《曲靖市煙草專賣局(公司)關(guān)于建設(shè)地面專網(wǎng)的通知》等。第二類是各項網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)規(guī)范、技術(shù)標準及方案等，主要包括有：《云南省煙草行業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》兩部分，《云南省煙草行業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)規(guī)范》、《云南省煙草行業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全系統(tǒng)建設(shè)方案》。第三類是各類管理制度或規(guī)定，主要包括有：《云南省煙草行業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范》、《云南省煙草行業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度》、《信息化工作管理規(guī)定》的網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理，《網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及信息維護按理規(guī)定》、《計算機設(shè)備管理規(guī)定》、《計算機機房管理規(guī)定》及《突發(fā)信息網(wǎng)絡(luò)事件應(yīng)急預案》等。
三、信息安全設(shè)施建設(shè)情況。
根據(jù)上級部門的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)要求，XX縣煙草公司積極推進各項網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作。首先，為考慮網(wǎng)絡(luò)安全，結(jié)合業(yè)務(wù)實際，在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃時以建設(shè)專線為重點，在全省煙草系統(tǒng)內(nèi)全部采用專線連接，實現(xiàn)互聯(lián)互通。在系統(tǒng)主干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，先是采用衛(wèi)星專用通道聯(lián)網(wǎng)，后改用DDN專線，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和普及，從2006年開始，全省煙草系統(tǒng)，從省公司至市公司，從市公司至分公司，從分公司至煙葉站、煙葉收購點，采用帶寬不同的SDH專線連接。公司絕大部分業(yè)務(wù)均在內(nèi)網(wǎng)里運行，各類數(shù)據(jù)信息通過內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)、共享，無外網(wǎng)托管現(xiàn)象，只有極少部分業(yè)務(wù)需掛外網(wǎng)。其次是不
斷采用新技術(shù)、新手段做好網(wǎng)絡(luò)信息安全防范工作，嚴格劃分企業(yè)內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)，通過硬件防火墻設(shè)置，保證內(nèi)外信息交互有效進行，實現(xiàn)對垃圾信息、非法訪問的有效過濾。同時，通過網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件的安裝使用，對計算機病毒進行整體防治，另一方面，對操作終端還配置防木馬程序的軟件，以及軟件防火墻等軟件的使用，配合殺毒軟件對計算機病毒、黑客攻擊、木馬程序等進行了有效的防范�？傊ㄟ^軟硬件技術(shù)手段的有效結(jié)合，使系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)及每個終端計算機、系統(tǒng)內(nèi)的信息、數(shù)據(jù)安全得到了有效保障，有效保證了企業(yè)各業(yè)務(wù)工作的順利開展。
四、管理制度建設(shè)情況。
煙草企業(yè)自2004年工商分制以來，作為一分公司，在曲靖市煙草公司的直接領(lǐng)導下，各項工作穩(wěn)步推進，伴隨著社會效益、企業(yè)效益的逐年攀升，曲靖煙草企業(yè)更加注重管理模式的總結(jié)與創(chuàng)新，強調(diào)管理的精細化和規(guī)范化，通過長時間的積累、總結(jié)和創(chuàng)新，對各行各業(yè)各個環(huán)節(jié)都制定了規(guī)范、有效的管理制度。形成了具有行業(yè)標準的相關(guān)制度-《曲靖煙草商業(yè)管理(QTCM)-管理制度》，在網(wǎng)絡(luò)信息安全方面涉及很多內(nèi)容。制定了《計算機設(shè)備管理規(guī)定》，旨在規(guī)范煙草系統(tǒng)計算機及相關(guān)設(shè)備的管理工作，促進設(shè)備的有效管理，提高設(shè)備的綜合效率，滿足工作需求;制定了《計算機機房管理理規(guī)定》，旨在加強計算機機房的運行、使用和管理，保證各信息系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行，促進公司網(wǎng)絡(luò)的健康發(fā)展;制定了《信息化工作管理規(guī)定》、以及《網(wǎng)站建設(shè)及信
息維護管理規(guī)定》，包括網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理規(guī)定，旨在保證企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行安全、可靠，做到實體安全、運行安全、數(shù)據(jù)安全和管理安全。2008年4月份，根據(jù)企業(yè)《職業(yè)健康安全管理體系》運行的整改要求，制定了《突發(fā)信息網(wǎng)絡(luò)事件應(yīng)急預案》，包括機房滲漏水應(yīng)急預案、機房盜竊應(yīng)急預案、機房火災(zāi)應(yīng)急預案、機房長時間停電應(yīng)急預案、通信網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預案、網(wǎng)絡(luò)病毒爆發(fā)應(yīng)急預案、服務(wù)器軟件系統(tǒng)故障應(yīng)急預案、核心設(shè)備硬件故障應(yīng)急預案、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞應(yīng)急預案等九部分內(nèi)容，旨在加強對系統(tǒng)內(nèi)突發(fā)信息網(wǎng)絡(luò)事件的控制，迅速有效開展應(yīng)急救援行動，降低危害程度�？傊�，企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全高度重視，制定了眾多管理制度，并積極層層落實，責任分明，有效地保證了了企業(yè)長期以來的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
五、信息安全產(chǎn)品選擇和使用情況。
我司的網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品，2004年開始根據(jù)市公司的要求，進行統(tǒng)一配置。其中，硬件防火墻采用中端型產(chǎn)品，基本滿足管理要求。防病毒軟件曾采用趨勢Trend網(wǎng)絡(luò)版，2007年以后統(tǒng)一改用瑞星企業(yè)專用版，與全國大多企業(yè)一致選用國產(chǎn)軟件。網(wǎng)絡(luò)管理平臺軟件曾使用復旦光華T_Manager網(wǎng)絡(luò)綜合管理系統(tǒng)，預計未來將采用其它新系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)綜合管理。此外，針對各終端設(shè)備的安全防范，我司還使用了正版的瑞星個人防火墻軟件和免費版的奇虎360安全衛(wèi)土等安全軟件，實現(xiàn)防病毒、木馬程序、黑客、非法程序等的輔助管理，進一步提高了整個系統(tǒng)的安全防范能力和管理水平。
六、聘請測評機構(gòu)開展技術(shù)測評情況
我司的網(wǎng)絡(luò)安全檢測及風險評估工作也是依照市局(公司)的統(tǒng)一要求組織實施，按照市公司的統(tǒng)一安排，聘請測評機構(gòu)為曲靖市麒麟?yún)^(qū)聯(lián)創(chuàng)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司，檢測時間一般為每年6至7月份，檢測內(nèi)容為：機房物理環(huán)境、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機、路由器、防火墻)，桌面終端等，其中，桌面終端采用抽查方式進行檢測，抽查率不少于總數(shù)的30%，檢測工作中，工程師需簽訂《云南省網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全檢測單位保密承諾》和安全檢測保密協(xié)議，檢測結(jié)果及報告由市公司保存。
七、定期自查情況
XX縣煙草公司高度重視網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作，強調(diào)日常維護、安全防范和定期自查工作。對管理制度不斷完善更新，新技術(shù)新手段積極采用，借助于企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系的貫標、運行和提升工作，不斷開展網(wǎng)絡(luò)信息安全的檢查工作，對一經(jīng)查出的問題及時整改，自己不能解決的及時上報上級部門，給予幫助解決，有效地促進了整個安全防控體系的完善和管理水平的提高。
個人信息保護自查整改報告 10
為進一步做好某單位信息安全等級保護工作工作，提高全轄人民銀行系統(tǒng)信息安全保障能力和水平，根據(jù)《人民銀行長沙中心支行20xx年信息安全等級保護工作方案》精神，結(jié)合我行實際，組織開展了信息安全等級保護自查工作。通過自查，進一步明確了我行信息安全等級保護工作職責，規(guī)范了信息安全等級保護工作標準，完善了信息安全等級保護工作制度，提升了信息安全等級保護工作水平。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、等級保護工作部署和組織實施情況
某單位在上級行的統(tǒng)一領(lǐng)導和部署下，按照《信息安全等級保護管理辦法》和《人民銀行信息系統(tǒng)信息安全等級保護實施指引（試行）》的要求，組織開展轄內(nèi)人民銀行系統(tǒng)信息安全等級保護工作。一是成立了某單位信息安全等級保護工作領(lǐng)導小組，由主管科技的副行長任組長，各科室主要負責人為成員，全面負責全轄人民銀行系統(tǒng)信息安全等級保護工作，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，安排專人負責計算機信息系統(tǒng)安全管理，明確了各自的職責。二是建立健全了各項信息安全管理制度，做到了有章可循。三是加強相關(guān)工作人員的培訓學習，增強信息系統(tǒng)安全工作的自覺性，提高信息系統(tǒng)安全工作管理水平。
二、信息系統(tǒng)安全保護等級備案情況
我行根據(jù)《人民銀行長沙中心支行20xx年信息安全等級保護工作方案》精神，將《郴州中支業(yè)務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)》和《郴州中支財庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)》信息安全保護等級定為第二級，其他系統(tǒng)定為第一級，并將定為第二級的.系統(tǒng)向市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊報備。
三、下一步工作計劃
目前，某單位信息安全等級保護工作正在不斷完善中，今后還需要在以下幾個方面不斷加強：一是進一步加強信息安全管理力度，督促各支行、各科室加強信息安全等級保護工作；二是加強網(wǎng)絡(luò)信息安全隊伍建設(shè)，提高網(wǎng)絡(luò)管理人員和維護人員的技術(shù)水平和安全管理意識；三是進一步完善信息安全管理制度，開展信息系統(tǒng)安全評估和自測評；四是規(guī)范和完善安全事件處理流程。
個人信息保護自查整改報告 11
根據(jù)《自治區(qū)聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)人行呼和浩特中心支行關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)進一步做好客戶個人金融信息保護工作的通知》文件要求，為強化個人金融信息保護工作，保護金融消費者合法權(quán)益，依法合規(guī)收集、保存、使用和對外提供個人金融信息，我聯(lián)社對貫徹落實個人金融信息保護相關(guān)法律法規(guī)、涉及客戶信息相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度、技術(shù)防范措施和員工培訓教育等情況進行了自查。
現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、客戶個人金融信息的收集、使用、披露途徑合法合規(guī)。
我行認真貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》、《個人存款帳戶實名制規(guī)定》、《中國人民銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》等個人金融信息保護相關(guān)法律法規(guī)，對相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及時轉(zhuǎn)發(fā)各基層網(wǎng)點組織學習并貫徹落實，使基層網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作人員能按要求收集、使用、披露客戶個人金融信息，杜絕個人金融信息外泄和濫用。
二、建立了客戶信息保護相關(guān)內(nèi)控制度。
為確�？蛻魝�人金融信息安全，防止信息泄露和濫用，我行根據(jù)《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》》和《內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行企業(yè)和個人征信系統(tǒng)處罰辦法》，以規(guī)范全縣查詢網(wǎng)點受理個人信用報告查詢的業(yè)務(wù)操作，確保個人信用報告的使用安全合法。
三、嚴格執(zhí)行客戶個人金融信息保護的內(nèi)控制度。
我聯(lián)社將《內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫操作管理實施細則》和《內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行企業(yè)和個人征信系統(tǒng)處罰辦法》以文件形式下發(fā)各網(wǎng)點，并將其編入《內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行管理制度匯編》發(fā)給各部門、各網(wǎng)點，要求各部門、各網(wǎng)點嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，做好客戶個人金融信息保護工作。明確業(yè)務(wù)發(fā)展部為個人征信系統(tǒng)管理部門，具體負責個人征信系統(tǒng)工作的開展。個人信用報告查詢必須由客戶出具《個人征信系統(tǒng)查詢授權(quán)書》，并按月向人行報送《個人信用報告查詢登記表》。
四、在保護個人金融信息工作中具備一定的技術(shù)防范能力。
一是儲蓄開戶能嚴格遵守存款實名制，并通過身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行客戶身份和照片比對，防止個人身份信息被盜用和洗錢情況的發(fā)生。
二是嚴重執(zhí)行分級授權(quán)制度。在特殊業(yè)務(wù)辦理和重要信息查詢方面，嚴格執(zhí)行分級授權(quán)制度，實現(xiàn)相互監(jiān)督，防止個人金融信息外泄。
三是做好監(jiān)控系統(tǒng)管理和調(diào)閱工作。聯(lián)社安全保衛(wèi)部門不定期調(diào)閱監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象和行為時及時通報和糾正。
五、對員工開展有關(guān)個人金融信息保護的教育培訓。
“為客戶保密”，不僅是儲蓄業(yè)務(wù)的基本原則，它始終貫穿于金融服務(wù)的每一項工作中。我聯(lián)社在收到通知后，組織全體員工學習該文件和《自治區(qū)聯(lián)社辦公室轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會案件稽查局、安全保衛(wèi)局有關(guān)案情通報的通知》文件。文件中相關(guān)涉嫌泄密的案情為我們敲響了警鐘，結(jié)合相關(guān)案件的學習，我行在全轄宣傳落實文件精神。
XX年5月15日，我行積極組織征信管理和操作人員到人行參加個人征信系統(tǒng)應(yīng)用培訓。
商行每年均組織全體職工參加財務(wù)、信貸、風險管理方面的培訓和考試，培訓內(nèi)容均包含個人金融信息保護的.內(nèi)容。
六、未發(fā)生過客戶個人金融信息泄露事件或信息爭議。
我行不存在違規(guī)對外提供客戶個人金融信息現(xiàn)象，不存在對外出售客戶個人信息情況。
有客戶由于賬戶密碼過于簡單或辦理業(yè)務(wù)時自己無意泄露密碼而導致存款被盜取想象，我行通過報警，查詢監(jiān)控等手段查找犯罪嫌疑人，盡力協(xié)助客戶找回存款或抓住罪犯。
七、遵守人民銀行有關(guān)客戶個人信息保護的有關(guān)要求。
我行組織員工認真學習《個人存款帳戶實名制規(guī)定》、《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》和《中國人民銀行關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)做好個人金融信息保護工作的通知》及人民銀行關(guān)于客戶個人金融信息保護的其它制度，按人民銀行有關(guān)客戶個人信息保護的相關(guān)要求依法合規(guī)收集、保存、使用和對外提供個人金融信息。
八、對現(xiàn)有風險隱患的整改措施。
一是加強《中華人民共和國反洗錢法》、《個人存款帳戶實名制規(guī)定》、《中國人民銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》、《內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫操作管理實施細則》和《內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行企業(yè)和個人征信系統(tǒng)處罰辦法》等個人金融信息保護相關(guān)法律法規(guī)的學習，使員工充分了解、認真貫徹相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，明確個人金融信息泄露和濫用對信用社和員工個人帶來的法律后果，使相關(guān)制度更好的得以落實，防止員工無意識的違規(guī)操作帶來的風險隱患。
二是完善內(nèi)部監(jiān)督和責任追究機制，加強制度執(zhí)行力度，從內(nèi)控制度上防止風險的發(fā)生。
三是嚴格權(quán)限管理和監(jiān)控設(shè)備管理，防止內(nèi)部工作人員盜用客戶個人信息的風險。
四是引導客戶加強個人金融信息和賬戶密碼的管理，防止罪犯盜用客戶個人金融信息的風險。
五是嚴格執(zhí)行存款賬戶實名制規(guī)定，大額存取款進行反洗錢操作，防止罪犯盜用客戶個人金融信息進行洗錢的風險。
個人信息保護自查整改報告 12
為了認真貫徹落實省公安廳《關(guān)于組織開展全省20xx年度信息安全等級保護專項檢查工作的通知》文件精神，為進一步做好我省環(huán)境自動監(jiān)控系統(tǒng)信息安全工作，提高環(huán)境自動監(jiān)控系統(tǒng)安全保證能力和水平，切實加強省環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全，為中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)創(chuàng)造良好的社會和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
環(huán)保部和省委、省政府領(lǐng)導高度重視環(huán)境自動監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。陳新貴副廳長和易旭生副巡視員對省環(huán)境信息自動監(jiān)控系統(tǒng)信息安全等級保護專項檢查工作做出重要批示，要求認真準備，做好檢查工作。
按照省環(huán)境監(jiān)控中心（以下簡稱“監(jiān)控中心”）各位領(lǐng)導嚴格要求，安排專門科室和人員，制定了一系列信息安全管理制度，加強日常信息安全監(jiān)測和預警，促進了中心信息安全建設(shè)和管理，營造出健康、和諧的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。近期，我中心進行了信息安全自查，現(xiàn)將中心信息安全自查工作情況報告如下：
一、信息安全工作的基本情況
�。ㄒ唬┓e極組織部署等級保護工作
1、專門成立等級保護協(xié)調(diào)領(lǐng)導機構(gòu)
成立了由分管領(lǐng)導、分管部門、網(wǎng)絡(luò)管理組成的'信息安全等級保護協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組，確保環(huán)境自動監(jiān)控系統(tǒng)高效運行、理順信息安全管理、規(guī)范信息化安全等級建設(shè)。
2、明確等級保護責任部門和工作崗位
監(jiān)控中心非常注重環(huán)境自動監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，多次開會明確等級保護責任部門，做到分工明確，責任具體到人。
3、貫徹落實等級保護各項工作文件或方案
等級保護責任部門和工作人員認真貫徹落實公安部、省公安廳等級保護各項工作文件或方案，根據(jù)環(huán)境自動監(jiān)控工作的特點，制定出《河南省環(huán)境保護廳網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預案》、《河南省環(huán)境自動監(jiān)控系統(tǒng)機房管理制度》等一系列規(guī)章制度，落實等級保護工作。
4、召開工作動員會議，組織人員培訓，專門部署等級保護工作
監(jiān)控中心每季度召開一次工作動員會議，定期、不定期對技術(shù)人員進行培訓，并開展考核。技術(shù)人員認真學習貫徹有關(guān)文件精神，把信息安全等級保護工作提升到重要位置，常抓不懈。
5、有關(guān)主要領(lǐng)導認真聽取等級保護工作匯報并做出重要指示
省環(huán)保廳陳新貴副廳長、易旭生副巡視員分別對等級保護工作給與批示，要求認真做好有關(guān)工作。監(jiān)控中心陶冶主任、丁衛(wèi)東副主任、郭新望總工程師分別聽取等級保護工作匯報，指示責任部門做好自檢、自查，精心準備，迎接公安廳專項檢查。
（二）認真落實信息安全責任制
1、高規(guī)格建設(shè)信息安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導機構(gòu)
在監(jiān)控中心等級保護協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組中，陶冶主任親自擔任協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組組長，主管領(lǐng)導郭新望總工程師擔任協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組常務(wù)副組長，信息管理室汪太鵬主任兼任領(lǐng)導小組辦公室主任。
2、成立信息安全職能部門
監(jiān)控中心成立了信息管理室作為信息安全職能部門，負責環(huán)境網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，信息安全，日常運行管理。
3、制定信息安全責任追究制度
監(jiān)控中心制定出相應(yīng)信息安全責任追究制度，定崗到人，明確責任分工，把信息安全責任事故降低到最低。
�。ㄈ┓e極推進信息安全制度建設(shè)
1、加強人員安全管理制度建設(shè)
監(jiān)控中心建立了人員錄用、離崗、考核、安全保密、教育培訓、外來人員管理等安全管理制度，對新進人員進行培訓，加強人員安全管理，不定期開展考核。
2、嚴格執(zhí)行機房安全管理制度監(jiān)控中心制定出《機房管理制度》，加強機房進出人員管理和日常監(jiān)控制度，嚴格實施機房安全管理條例，做好防火防盜，保證機房安全。
3、建立系統(tǒng)建設(shè)管理制度
監(jiān)控中心制訂了產(chǎn)品采購、工程實施、驗收交付、服務(wù)外包等系統(tǒng)建設(shè)管理制度，通過公開招標，擇優(yōu)選用，大大提高了系統(tǒng)建設(shè)的質(zhì)量。
�。ㄋ模┐罅訌娦畔⑾到y(tǒng)運維
1、開展日常信息安全監(jiān)測和預警
監(jiān)控中心建立日常信息安全監(jiān)測和預警機制，提高處置網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)公共能力事件，加強網(wǎng)絡(luò)信息安全保障工作，形成科學、有效、反應(yīng)迅速的應(yīng)急工作機制，確保重要計算機信息系統(tǒng)的實體安全、運行安全和數(shù)據(jù)安全，最大限度地減輕網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)公共事件的危害。
2、建立安全事件報告和響應(yīng)處理程序
監(jiān)控中心建立健全分級負責的應(yīng)急管理體制，完善日常安全管理責任制。相關(guān)部門各司其職，做好日常管理和應(yīng)急處置工作。設(shè)立安全事件報告和相應(yīng)處理程序，根據(jù)安全事件分類和分級，進行不同的上報程序，開展不同的響應(yīng)處理。
3、制定應(yīng)急處置預案，定期演練并不斷完善監(jiān)控中心制定了安全應(yīng)急預案，根據(jù)預警信息，啟動相應(yīng)應(yīng)急程序，加強值班值守工作，做好應(yīng)急處理各項準備工作。定期演練預警方案，不斷完善預警方案可行性、可操作性。
二、扎實開展信息系統(tǒng)定級備案
�。ㄒ唬┬畔⑾到y(tǒng)定級工作概況
監(jiān)控中心積極有效開展信息系統(tǒng)定級工作，認真編制安全等級保護定級報告。省環(huán)境自動監(jiān)控系統(tǒng)是通過前端自動監(jiān)控設(shè)施自動采樣、分析、獲取各污染源、環(huán)境質(zhì)量點位的監(jiān)測數(shù)據(jù)。
該系統(tǒng)主要服務(wù)于省、市環(huán)保部門環(huán)境管理，同時對審核后數(shù)據(jù)通過網(wǎng)站向公眾發(fā)布。
系統(tǒng)服務(wù)受到破壞時侵害的客體是公眾利益，即社會公眾的環(huán)境知情權(quán)。
系統(tǒng)服務(wù)受到破壞后，對侵害客體的侵害是一般損害。
�。ǘ┬畔⑾到y(tǒng)備案工作情況
監(jiān)控中心按期規(guī)范開展信息系統(tǒng)備案工作。根據(jù)《信息安全等級保護管理辦法》，填寫信息系統(tǒng)安全等級保護備案表。
對單位基本情況、信息系統(tǒng)情況、信息系統(tǒng)定級情況等信息做出明確備案。
三、有效推進信息系統(tǒng)等級測評和安全建設(shè)整改工作部署和經(jīng)費保障
�。ㄒ唬┲贫ǖ燃墱y評工作計劃
認真制定等級測評工作計劃表，按照工作計劃表，有條不紊的開展等級測評。
�。ǘ┲贫ò踩ㄔO(shè)整改工作計劃
制定安全建設(shè)整改工作計劃，根據(jù)自查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)問題進行安全建設(shè)整改。編制整改方案，限期完成整改計劃。
（三）保證等級測評工作經(jīng)費
中心優(yōu)先保證等級測評工作經(jīng)費的劃撥、使用。
�。ㄋ模┞鋵嵃踩ㄔO(shè)整改工作經(jīng)費保障
中心積極落實安全建設(shè)整改工作經(jīng)費，協(xié)調(diào)財政部門保障整改經(jīng)費保障。
（五）選擇等級測評機構(gòu)
四、不斷完善等級保護自查和整改
�。ㄒ唬┙M織部署等級保護自查工作
領(lǐng)導協(xié)調(diào)小組開專題會議，部署等級保護自查工作。按照信息安全等級保護工作檢查表的要求，細化各項檢查指標，落實各項指標。
（二）按期整改存在的問題
五、認真做好三級信息系統(tǒng)等級測評和安全建設(shè)整改工作
�。ㄒ唬┑燃壴u測工作開展情況
（二）安全建設(shè)整改工作開展情況
個人信息保護自查整改報告 13
根據(jù)《中國人民銀行畢節(jié)市中心支行辦公室關(guān)于下發(fā)20xx年金融消費權(quán)益保護監(jiān)督檢查實施方案的通知》（畢銀辦發(fā)[20xx]33號精神，我行認真組織各部門進行了自查，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求將自查工作匯報如下：
一、組織管理
成立以XX為組長，XX、XX為成員的自查工作小組。
二、自查情況
自查工作小組首先就個人進行信息保護工作的相關(guān)規(guī)章制度在全司進行了宣導，讓大家對保護個人金融信息的重要性有了一個充分的認識。同時對我機構(gòu)涉及到個人金融信息相關(guān)部門進行了檢查，重點對涉及到財會部、信貸部兩個部門進行了檢查，進一步完善了內(nèi)控制度建設(shè)，明確了各部門負責人為第一責任人。
在檢查過程中，我小組對客戶個人金融信息收集、使用和保管情況，涉及個人金融信息保護的投訴案件的處理情況等情況進行了摸排，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作現(xiàn)象，并且未發(fā)生過與個人金融信息泄露有關(guān)的金融案件。
通過此次自查工作的開展，我行充分認識到了個人金融信息保護工作的重要性，在今后的工作中將嚴格按照相關(guān)法律規(guī)定切實做好個人金融信息的保護工作，為有效防范金融風險,維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定的'市場環(huán)境做出自身應(yīng)有的貢獻。
一、檢查本行是否強化個人金融信息保護和銀行業(yè)金融機構(gòu)法制意識，是否依法收集、使用和對外提供個人金融信息。其中所指的金融信息是指個人身份信息、財產(chǎn)信息、賬戶信息、信用信息、金融交易信息和其中衍生的一些信息等。
二、檢查本行在收集、使用、保存、對外提供個人金融信息時，是否嚴格遵守法律規(guī)定，采取有效措施加強對個人金融信息保護，是否有信息泄露和信息濫用的現(xiàn)象。
三、檢查我行是否建立健全的內(nèi)部控制制度，對查易發(fā)生個人金融信息泄露的環(huán)節(jié)是否充分排查。
四、檢查我行是否篡改、違法使用個人金融信息等。依照人行相關(guān)規(guī)定我行對相關(guān)業(yè)務(wù)逐一對照自查。通過自查，發(fā)現(xiàn)我行涉及個人金融信息的業(yè)務(wù)基本落實到位，不存在違規(guī)行為。但是，在以后的工作中我行仍舊要加強對個人金融信息的保護，明確各崗位和人員的管理責任，加強個人金融信息管理的權(quán)限設(shè)置，形成相互監(jiān)督、相互制約的管理機制，切實防止信息泄露和濫用事件的發(fā)生。
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