辦公物品管理規(guī)章制度

時(shí)間：2022-07-29 02:57:24 制度我要投稿

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辦公物品管理規(guī)章制度

　　第一章辦公物品的購買

辦公物品管理規(guī)章制度

　　辦公物品購買細(xì)則

　　第一條原則

　　為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公用品管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　第二條辦公物品的訂購

　　根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理人員通報(bào)，確定訂購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向管理人員提出。

　　調(diào)整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請(qǐng)，經(jīng)行政主管審核確定大致的規(guī)格、紙張質(zhì)地與數(shù)量，然后到專門商店采購，選購價(jià)格合適、格式相近的印刷制品。

　　第三條采購辦法

　　在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。

　　第四條訂購單

　　在各部門申請(qǐng)的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請(qǐng)部門還必須另填一份訂購單，經(jīng)行政部門確認(rèn)后，直接向有關(guān)商店訂購。

　　行政部門必須依據(jù)訂購單，填寫“訂購進(jìn)度控制卡”，卡中應(yīng)寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價(jià)以及向哪個(gè)商店訂購等等。

　　第五條跟蹤

　　按訂購單以及訂購進(jìn)度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預(yù)定日期送到與否。

　　第六條驗(yàn)貨

　　所訂購辦公用品送到后，按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進(jìn)度控制卡上作好登記，寫明到貨日期、數(shù)量等等。

　　第七條付款

　　收到辦公用品后，對(duì)照訂貨單與訂購進(jìn)度控制卡，開具支付傳票，經(jīng)主管簽字蓋章，作好登記，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。

　　第八條分發(fā)

　　辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個(gè)部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請(qǐng)書”的前提下進(jìn)行采購。在這種情況下，行政部門有權(quán)進(jìn)行審核，并且把審核結(jié)果連同申請(qǐng)書一起交付監(jiān)督部門保存，以作為日后使用情況報(bào)告書的審核與檢查依據(jù)。

　　第二章辦公物品的申請(qǐng)、分發(fā)領(lǐng)用及報(bào)廢處理

　　第九條申請(qǐng)辦法

　　各部門的申請(qǐng)書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品;另一份用于分發(fā)領(lǐng)用用品臺(tái)賬登記。在申請(qǐng)書上要寫明所要物品、數(shù)量與單價(jià)金額。

　　第十條分發(fā)辦法

　　1.接到各部門的申請(qǐng)書(兩份)之后，有關(guān)人員要進(jìn)行核對(duì)，并在申請(qǐng)受理冊(cè)上作好登記，寫上申請(qǐng)日期、申請(qǐng)部門、用品規(guī)格與名稱以及數(shù)量，然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送人員。

　　2.發(fā)送人員在進(jìn)行核對(duì)后，把申請(qǐng)所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。

　　3.用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請(qǐng)書連同用品發(fā)出通知書，轉(zhuǎn)交行政部記賬存檔;另一份作為用品分發(fā)通知，連同分發(fā)物品一起返回各部門。

　　第十一條報(bào)廢處理

　　對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要作好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上寫清用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　第三章辦公物品的保管

　　第十二條填寫清單

　　所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。

　　第十三條保管

　　必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

　　第十四條盤存

　　辦公用品倉庫應(yīng)定期清點(diǎn)。清點(diǎn)工作由管理室主任負(fù)責(zé)。清點(diǎn)要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整清單，使兩者一致。

　　第十五條印刷品與紙張管理

　　印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準(zhǔn)，對(duì)領(lǐng)用的數(shù)量隨時(shí)進(jìn)行記錄并進(jìn)行加減，計(jì)算出余量。如果消耗品用完，立即寫報(bào)告遞交行政主管。

　　第十六條持有量調(diào)查

　　必須對(duì)總公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調(diào)查。調(diào)查方式是，定期對(duì)每月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)作出統(tǒng)計(jì)，向上報(bào)告。行政部對(duì)報(bào)告進(jìn)行核對(duì)，檢查各部門所報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否與倉庫的各部門領(lǐng)用臺(tái)賬中的記錄相一致。最后把報(bào)告分部門進(jìn)行編輯保存。

　　第四章對(duì)辦公物品使用的監(jiān)督與調(diào)查

　　第十七條調(diào)查內(nèi)容

　　對(duì)公司各部門進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：

　　1.核對(duì)用品領(lǐng)用單據(jù)與用品清單。

　　2.核對(duì)用品申請(qǐng)書與實(shí)際使用情況。

　　3.核對(duì)用品領(lǐng)用清單與實(shí)際用品清單。

　　第十八條行政主管職責(zé)

　　1.核對(duì)收支傳票與用品實(shí)物清單。

　　2.核對(duì)支付傳票與送貨單據(jù)。

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