采購管理制度

時間：2025-04-04 10:36:54 制度我要投稿

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【優(yōu)選】采購管理制度

　　在現(xiàn)在社會，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【優(yōu)選】采購管理制度

采購管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質(zhì)量，特制定本制度。

　　第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴(yán)格檢查、科學(xué)管理，確保食品原材料的食品安全。

　　第二章采購管理

　　第四條成立食堂采購供應(yīng)商評審小組

　　由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應(yīng)商評審小組，由中心主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。

　　第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經(jīng)常性采購物品，實行集中定點(diǎn)采購，最大限度的降低成本。

　　第六條經(jīng)過評審確定采購供應(yīng)商后，要求必須在指定供應(yīng)商處采購，特殊情況向中心主管采購領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，書面批準(zhǔn)后方可采購；更改供應(yīng)商須經(jīng)供應(yīng)商評審小組評審后確定。

　　第七條供應(yīng)商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經(jīng)常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應(yīng)商進(jìn)行考察，了解供應(yīng)商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質(zhì)量等，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較，評審確定兩家合格的供應(yīng)商，比較價格采購。

　　第八條合格供應(yīng)商必須具備的條件。具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證等，將復(fù)印件交中心綜合辦公室備案。

　　第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應(yīng)商必須能夠提供正規(guī)發(fā)票、送貨清單、收據(jù)等憑證。

　　第十條長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與公司簽訂合同。其中應(yīng)約定食品原材料、輔料的質(zhì)量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛(wèi)生安全責(zé)任、退換貨、供貨質(zhì)保金等。合同的期限不得超過一年。

　　第十一條供貨商的續(xù)用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應(yīng)商評審小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同約定等行為時，應(yīng)立即停止該供應(yīng)商的供貨資格。

　　第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調(diào)料等，指定部門定期開展市場價格調(diào)查，掌握市場行情，監(jiān)督采購行為。

　　第三章采購數(shù)量的確定

　　第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。

　　第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。

　　第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應(yīng)根據(jù)每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。

　　第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品的`類別、數(shù)量，填寫采購計劃單采購。

　　第十七條對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料、輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少�，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。

　　第四章食材的驗收

　　第十八條食堂班長、保管員為貨物驗收人員，負(fù)責(zé)對物品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗收。

　　第十九條食材驗收主要從重量、質(zhì)量、隨貨票證等方面進(jìn)行驗收，定點(diǎn)供貨的是否是協(xié)議食品等。

　　第二十條驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認(rèn)，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據(jù)形成入庫臺賬。

　　第二十一條食堂核算員每月根據(jù)簽收的送（收）貨單進(jìn)行審核報銷。

　　第五章附則

　　第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執(zhí)行。

　　第二十三條本制度自印發(fā)之日起實行。

采購管理制度2

　　為了保證政府采購的'事后監(jiān)督，記錄政府采購活動情況全過程，切實做好政府采購資料檔案管理工作，制定本制度。

　　一、檔案保存時限

　　政府采購項目每項采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限從采購結(jié)束之日起最少保存十五年。

　　二、檔案保存內(nèi)容

　　申請報告

　　評審報告

　　固定資產(chǎn)審批表

　　政府采購項目申報審批表

　　委托代理協(xié)議

　　招標(biāo)文件

　　XXX執(zhí)法監(jiān)察室告知函

　　XXX監(jiān)察室出具項目審查表

　　供應(yīng)商行賄犯罪檔案查詢函

　　檢察機(jī)關(guān)查詢行賄犯罪檔案結(jié)果告知函抽取專家名單

　　評標(biāo)報告

　　合同

　　三、檔案歸檔

　　采購項目結(jié)束后，政府采購管理股負(fù)責(zé)對采購檔案進(jìn)行歸檔。

　　(一)封面、封底紙張由局檔案室統(tǒng)一供給; (二)統(tǒng)一規(guī)范歸檔資料的內(nèi)容和格式; (三)編寫檔案總目錄，便于查閱;

　　(四)檔案按照年度、季度編號順序進(jìn)行組卷，卷內(nèi)檔案材料按照政府采購工作流程的順序排列;

采購管理制度3

　　一、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購。

　　第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

　　第四條本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

　　具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

　　第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。

　　第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。

　　四、辦公用品申領(lǐng)流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

　　需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

　　2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

　　4、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的`日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。五、采購費(fèi)用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費(fèi)用報銷手續(xù)。六、其他事項

　　1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。

　　8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。

　　10、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。

　　11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

采購管理制度4

　　1、固定資產(chǎn)實行局統(tǒng)一管理：財務(wù)室負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)核算工作，通過固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行會計核算，確保固定資產(chǎn)賬實相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購、保管(計算機(jī)使用人負(fù)責(zé)保管)、驗收、維護(hù)保養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記、統(tǒng)計工作、定期盤點(diǎn)、清理核對工作;負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)調(diào)配、報損、殘值處理等有關(guān)管理工作。

　　2、固定資產(chǎn)購置：是指一般設(shè)備單位價值在500元以上，專用設(shè)備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上作為固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。

　　3、本單位所需固定資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要和單位財力的可能，經(jīng)局黨組集體研究同意，統(tǒng)一由財務(wù)室報告區(qū)財政局國有資產(chǎn)管理股，政府采購管理股進(jìn)行審批，手續(xù)完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定實施采購事項。

　　4、固定資產(chǎn)處置：每年綜合辦組織定期清理，購入和報廢的.，及時向區(qū)財政國資股、采購股報備，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并調(diào)整固定資產(chǎn)賬務(wù)。

采購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。

　　第二條部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

　　各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機(jī)構(gòu)等審批手續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進(jìn)行辦理

　　第三條屬于當(dāng)年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購:

　　(一)貨物、服務(wù)及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;

　　(二)市財政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中，列明應(yīng)進(jìn)行部門集中采購的項目;

　　(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復(fù)同意實行部門集中采購的項目。

　　第四條實行部門集中采購管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門和負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

　　第五條各單位的政府采購管理小組負(fù)責(zé)管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機(jī)構(gòu)(含市政府采購中心和各采購代理機(jī)構(gòu)，下同)代理采購，會同采購代理機(jī)構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。

　　第六條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購項目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進(jìn)行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。

　　采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標(biāo))文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、采購結(jié)果確認(rèn)書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。

　　第七條采購辦是我市政府采購管理部門，負(fù)責(zé)對各單位部門集中采購項目指導(dǎo)和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進(jìn)行通報。

　　第二章部門集中采購的操作程序

　　第八條各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應(yīng)按以下程序進(jìn)行辦理:

　　(一)編制政府采購計劃。

　　各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時，應(yīng)按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關(guān)于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定，編制政府采購計劃。

　　1、應(yīng)填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

　　2、屬市財政安排資金的采購項目應(yīng)根據(jù)下達(dá)的年度政府采購預(yù)算填報采購形式。使用年度政府采購預(yù)算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當(dāng)年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應(yīng)根據(jù)限額標(biāo)準(zhǔn)填報采購形式。

　　3、政府采購計劃表應(yīng)用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務(wù)主管科。

　　4、政府采購計劃表報送的時間要求:應(yīng)于每年12月1日前(節(jié)假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

　　同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。

　　5、部門集中采購采用以下方式:公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源進(jìn)行采購。公開招標(biāo)是政府采購的主要方式。

　　各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應(yīng)自行確定部門集中采購項目的采購方式。

　　(二)政府采購計劃的資金確認(rèn)和批復(fù)。

　　1、一般情況下，市財政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內(nèi)，對擬進(jìn)行部門集中采購的項目資金來源情況進(jìn)行審核。

　　市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

　　2、如有關(guān)單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進(jìn)行部門集中采購的，應(yīng)在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細(xì)說明原因)。市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進(jìn)行批復(fù)。

　　采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進(jìn)行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復(fù)，并將《*市市級單位政府采購計劃批復(fù)書》(下稱“計劃批復(fù)書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份，送市財政局業(yè)務(wù)主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

　　(三)政府采購計劃的調(diào)整。

　　政府采購計劃一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的，按原報批程序執(zhí)行。

　　(四)委托采購代理機(jī)構(gòu)。

　　各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機(jī)構(gòu)填寫清楚，并在收到市財政局確認(rèn)采購資金和方式進(jìn)行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復(fù)的項目，應(yīng)在收到計劃批復(fù)書)后，在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃(或計劃批復(fù)書)送達(dá)委托的采購代理機(jī)構(gòu)實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機(jī)構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。

　　(五)編制采購(招標(biāo))文件。

　　各單位的政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)派出專門人員會同有關(guān)的采購代理機(jī)構(gòu)編制采購項目的采購(招標(biāo))文件。如采購項目技術(shù)復(fù)雜的，應(yīng)邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采購文件。

　　采購(招標(biāo))文件中應(yīng)明確采購項目的開標(biāo)、評標(biāo)地點(diǎn)。開標(biāo)、評標(biāo)地點(diǎn)原則上應(yīng)在*市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳，應(yīng)由采購代理機(jī)構(gòu)向采購辦提出使用市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳開標(biāo)室和評標(biāo)室的申請。如因市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳無法安排開標(biāo)室和評標(biāo)室的，由采購人向采購辦提出改換開標(biāo)、評標(biāo)地點(diǎn)的申請，經(jīng)采購辦同意后才可指定地點(diǎn)進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)。

　　(六)確定部門集中采購的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

　　采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以及*市有關(guān)政府采購的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對部門集中采購項目進(jìn)行公告、開標(biāo)、評標(biāo)，并推選出部門集中采購項目的候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

　　各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商進(jìn)行書面確認(rèn)。采購結(jié)果確認(rèn)后由采購代理機(jī)構(gòu)按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。

　　組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應(yīng)在相關(guān)的采購代理機(jī)構(gòu)的'專家?guī)熘�，由采購代理機(jī)構(gòu)參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關(guān)于隨機(jī)抽取評審專家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行隨機(jī)抽取。

　　(七)申請中標(biāo)(成交)通知書編號。

　　采購結(jié)果公示完畢后，由采購代理機(jī)構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(biāo)(成交)通知書編號，并向有關(guān)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書。

　　沒有申請統(tǒng)一中標(biāo)(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發(fā)中標(biāo)(成交)通知書。

　　(八)簽訂采購合同。

　　各單位與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(招標(biāo))文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

　　采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi)，各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報采購辦備案。

　　第九條中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后，采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案。

　　第十條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負(fù)責(zé)組織對采購項目的驗收工作。

　　屬大型或技術(shù)復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參與驗收。

　　第十一條各單位政府采購管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。

　　第十二條各采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關(guān)情況反饋采購辦。

　　第三章違規(guī)責(zé)任

　　第十三條各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進(jìn)行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況:

　　(一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;

　　(二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;

　　(三)有拆分項目行為，規(guī)避公開招標(biāo)的;

　　(四)中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后，無正當(dāng)理由拒絕與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂采購合同的;

　　(五)采購結(jié)束后，不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案的;

　　(六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項給供應(yīng)商，被相關(guān)供應(yīng)商投訴的;

　　(七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機(jī)構(gòu)的;

　　(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

　　第十四條各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。

　　有關(guān)單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內(nèi)其政府采購項目的采購按集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。

　　第十五條采購代理機(jī)構(gòu)在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的，按《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度6

　　1目的

　　對于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

　　2適用范圍

　　適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

　　3職責(zé)

　　3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。

　　3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。

　　3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

　　4采購程序

　　4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

　　a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

　　如：原料淡水魚、輔料等：

　　b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；

　　4.2供應(yīng)方的選擇的評定

　　4.2.1對供應(yīng)方的要求

　　a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；

　　b)交貨及時，符合合同要求；

　　c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；

　　d）價格經(jīng)濟(jì)合理；

　　e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)

　　根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。

　　4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：

　　4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評價

　　供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的`質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。

　　如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價。

　　供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

　　4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：

　　對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價。

　　4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時使用。

　　4.2.3對合格供應(yīng)方的控制

　　為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

　　b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。

　　c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。

　　4.3采購實施

　　4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。

　　4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：

　　a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

　　4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。

　　4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實施臨時采購。

　　4.4采購產(chǎn)品的驗證

　　4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

　　4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。

　　4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

采購管理制度7

　　1 材料實行分類管理

　　1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

　　⑴ a類材料,即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

　�、� b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護(hù)用品、危險化學(xué)品等。

　�、� c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

　　⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

　�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

　　2 供方選擇評價

　　2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應(yīng)對供方進(jìn)行選擇評價。

　　2.2采購a、b類材料必須對供方進(jìn)行評價,c類材料可不進(jìn)行供方評價,由項目部比選確定。

　　2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進(jìn)行打分評價。達(dá)到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

　　2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負(fù)責(zé)調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。

　　2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。

　　2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復(fù)審,復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

　　3采購權(quán)限

　　3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

　　3.2大宗材料實行招標(biāo)采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標(biāo)管理辦法》。

　　3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進(jìn)行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。

　　3.5 采購人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。

　　3.6采購人員應(yīng)遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預(yù)測工作,詢價分析及時、準(zhǔn)確、全面,報采購主管批準(zhǔn)后方可實施采購。

　　3.7 a、b類材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。

　　4 運(yùn)輸管理

　　材料應(yīng)選擇合理的運(yùn)輸方式,以較短的里程、較低的費(fèi)用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。

　　5 現(xiàn)場驗收

　　5.1進(jìn)場材料必須嚴(yán)格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標(biāo)準(zhǔn)驗收和復(fù)驗。

　　5.2 材料驗收依據(jù):

　　⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

　�、� 經(jīng)雙方確認(rèn)封存的樣品或樣本;

　�、� 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明;

　　5.3 材料驗收的方式方法:

　　⑴ 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;

　�、� 驗收人員必須按驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收;

　　⑶ 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;

　�、� 使用人員必須按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料驗收;

　�、� 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機(jī)械等準(zhǔn)備工作;

　�、� 實物驗收

　　①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

　　②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復(fù)印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。

　�、勰繙y檢查材料外觀,外包裝完好無損。

　　④按照不同材料采用不同的驗收方法進(jìn)行嚴(yán)格的點(diǎn)數(shù)、檢斤和檢尺,計算準(zhǔn)確。

　�、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證。

　�、薨匆�(guī)定必須復(fù)驗的材料,由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進(jìn)行取樣復(fù)驗。

　　6 入帳報銷規(guī)定

　　6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報銷,物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

　　6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

　　6.3月結(jié)材料的'入帳報銷應(yīng)于當(dāng)月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。

　　6.4安全防護(hù)用品的入帳報銷,在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認(rèn)質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。

　　6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準(zhǔn)。

　　6.6 物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進(jìn)行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補(bǔ)計劃上報批準(zhǔn)。

　　6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無涂改。

　　6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責(zé)任自負(fù)。

　　7 物供部供料的資金結(jié)算

　　7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

　　7.2項目部

　　應(yīng)及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應(yīng)信守承諾。對招標(biāo)采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴(yán)格履約支付,不得無故拖欠。

　　7.3物供部按工地價加收一定采保費(fèi)向項目部結(jié)算。其采保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

采購管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

　　第三條物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

　　第二章采購申請、審批和計劃

　　第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。

　　第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進(jìn)行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。

　　第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。

　　第七條臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

　　第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實施

　　第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

　　第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標(biāo)或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

　　第十二條第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

　　第十三條年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購：

　　(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的'程序進(jìn)行采購。

　　(二)后勤設(shè)備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

　　(三)信息設(shè)備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價采購。

　　第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進(jìn)行采購：

　　(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

　　(二)供應(yīng)物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

　　(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

　　(四) 信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價采購。第十五條

　　單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。第十六條

　　采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價采購資格。

　　第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。

　　第十八條原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標(biāo)或競爭采購，不足3家或獨(dú)家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

　　第十九條評標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商;對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標(biāo)小組成員一起打分進(jìn)行評標(biāo)，平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。

　　第二十條招標(biāo)或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。

　　第二十一條單一(或具有市場絕對占有率)設(shè)備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進(jìn)行采購。

　　第二十二條使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。

　　第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。

采購管理制度9

　　為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的`完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令，其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　　⑴使用部門需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

　�、剖褂貌块T經(jīng)理核準(zhǔn);

　�、撬涂倐}確認(rèn);

　�、葓蟛少徹�(fù)責(zé)人和財務(wù)部經(jīng)理審核;

　�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　�、虐唇�(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

　�、葡虿少徹�(fù)責(zé)人匯報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購方案;

　�、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;

　�、鹊截浐�，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

　�、扇绻炇諘r發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報采購負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;

　�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報申購部門;

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

采購管理制度10

　　1、目的：

　　為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

　　2、適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　3、職責(zé)

　　3.1公司采購職能由供應(yīng)部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。

　　3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運(yùn)輸；

　　3.3財務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）的采購；

　　4.采購流程圖：

　　采購計劃→采購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應(yīng)部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

　　發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應(yīng)商（報銷人）

　　5.內(nèi)容

　　5.1采購分類

　　5.1.1生產(chǎn)物資采購：

　　包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等

　　5.1.2辦公用品采購

　　包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.

　　5.1.3固定資產(chǎn)采購

　　包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)

　　5.1.4供應(yīng)采購：

　　包括：物資采購的運(yùn)入。

　　5.2職能歸口

　　供應(yīng)部與財務(wù)部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應(yīng)部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

　　5.3采購程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的`必須報總經(jīng)理審批。

　　5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應(yīng)部）。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。

　　5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說明。供應(yīng)部門按采購申請單上所列項目詢價（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

　　5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。

　　5.4請款程序：

　　5.4.1物資驗收確認(rèn)完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認(rèn)無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認(rèn)后報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財務(wù)根據(jù)合同或約定付款。

　　5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應(yīng)部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報表方式報至財務(wù)部。

　　5.6對于長期固定的采購項目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。

　　附：采購流程細(xì)節(jié)指南

　　1、供應(yīng)商要提供盡可能詳細(xì)的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認(rèn)證等相關(guān)報告。資料越詳細(xì)越好。

　　2、采購商將對供應(yīng)商提供的資料做一個詳細(xì)的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。

　　3、采購商對供應(yīng)商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

　　4、采購商向供應(yīng)商提出樣品需求�？礃悠返某叽�、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。

　　5、采購商要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

　　6、如果符合要求，采購商對供應(yīng)商下達(dá)一個評審?fù)ㄖ獣�。符合要求的供�?yīng)商可以進(jìn)入采購商的供應(yīng)鏈。對于再好的供應(yīng)商來說，首先要進(jìn)入采購商的供應(yīng)鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。

　　7、采購商與供應(yīng)商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。

　　8、雙方簽定合同。

　　9、供應(yīng)商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。

　　10、采購商對供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格的實驗檢查。

　　11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。

　　12、供應(yīng)商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應(yīng)商，進(jìn)入他們的全球供應(yīng)鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

采購管理制度11

　　一、主要內(nèi)容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購、驗收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按準(zhǔn)確采購各項目部所需的.工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

　　c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。

采購管理制度12

　　（一）具有合法的法人資格或獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

　　（二）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；

　�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗�；

　�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的'能力；

　�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營狀況；

　�。┞男欣U納社會保障、稅收義務(wù)；

　�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

　�。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

　　（十）政府采購管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。

采購管理制度13

　　一、原材料采購

　　固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　二、零星物料采購

　　使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲備情況確定采購量，并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂，呈報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，實施采購計劃。

　　三、物資以外的商品采購

　　1.采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門主管同意報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

　　2.采購實行歸口管理，即采購部負(fù)責(zé)存貨采購、物料采購，行政部門負(fù)責(zé)it，辦公電腦及辦公用品采購。

　　3.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)后請購單進(jìn)行采購。

　　4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。

　　四、采購驗貨制度

　　1.以下情況驗收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。

　　2.驗收基本程序：

　　a)值班店長負(fù)責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量，廚房值班組長負(fù)責(zé)核對是否和申購物品一致，質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督價格是否合理;

　　b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗;

　　c)凡有外包裝的貨物必須打開驗收，用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;

　　d)采購員應(yīng)每天驗收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。

　　3.固定原材料采購的驗收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長三人。

　　4.零星物品驗收：使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長)，倉庫人員，采購人員。

　　五、報損報丟制度

　　1.對固定用品的.損壞、丟失制定合理的報損率，員工人為因素?fù)p壞餐具的由損壞人員照價賠償，顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認(rèn)可，否則將認(rèn)定為損壞;

　　2.人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具;

　　3.賠償金額按餐具平均價格計算，無故丟失物品由丟失本人負(fù)責(zé)賠償，無事主的由物品所屬部門負(fù)責(zé)賠償;

　　4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數(shù)扣除。

　　六、出入庫及領(lǐng)用制度

　　為方便部門運(yùn)營，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購部及財務(wù)部門將不定時檢查部門小倉庫，對領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　七、報價與詢價制度

　　財務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長，行政部定期對所有物資進(jìn)行廣泛的市場詢價，貨比三家，對采購價格進(jìn)行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料，根據(jù)市場行情每周二公開報價一次，并召開定價例會，例會有采購部、使用部門、財務(wù)部門參加，對供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價格進(jìn)行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購單才能報賬。

采購管理制度14

　　一.總則

　　1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

　　2.對選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

　　5.公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

　　三.供應(yīng)商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。

　　1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。

　　2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴(kuò)大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

　　3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

　　5.后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。

　　6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營團(tuán)隊；（2）員工素質(zhì)。

　　7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。

　　具體篩選與評級供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；

　　4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

　　六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

　　七.對最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的'供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

　　3.公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。

　　5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)頒行。

采購管理制度15

　　第一章總則

　　一、目的

　　為提升物品采購管理水平，規(guī)范公司所有物品的采購流程，確保公司運(yùn)營所需物品的順暢供應(yīng)，降低采購成本，特擬定此制度。

　　二、適用范圍

　　我們的公司需要對外進(jìn)行物品采購，包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進(jìn)行采購管理。

　　第二章采購權(quán)限和原則

　　一、公司內(nèi)部與經(jīng)營相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作，以及非經(jīng)營性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門負(fù)責(zé)。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　我們的采購人員隨時收集市場價格信息，以便了解市場最新動態(tài)和獲取最低價格，從而實現(xiàn)采購的最優(yōu)化。

　　4廉潔原則

　　積極維護(hù)企業(yè)利益，不斷努力提升采購物品的質(zhì)量，同時降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司的采購制度和程序，并自覺接受監(jiān)督。

　　工作認(rèn)真仔細(xì)，監(jiān)督問責(zé)原則是指采購人員應(yīng)該自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門都有權(quán)向采購部門提出異議。對于采購人員在采購過程中違反廉潔制度的行為，公司將依據(jù)公司《員工獎懲制度》等規(guī)定對其進(jìn)行處罰，并可能追究其法律責(zé)任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

　　3、采購部門向物品需求部門提出了一份采購申請，需要填寫《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標(biāo)，還需要在請購單中注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

　　5、辦公室日常用品和勞保用品的.采購工作由人力資源行政部門負(fù)責(zé)。每月底，該部門將進(jìn)行統(tǒng)計和收集有關(guān)物品的需求信息，并在次月的第一周進(jìn)行采購。同時，他們也會及時將這些采購需求的預(yù)算費(fèi)用報告給財務(wù)部門進(jìn)行審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每項物品或物資的采購原則上應(yīng)該至少有兩家供應(yīng)商提供報價。在進(jìn)行采購時，務(wù)必按照低價原則進(jìn)行選擇。然而，對于屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造或?qū)Ｙu品的物品，則無需進(jìn)行比價和議價。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應(yīng)商提供報價。在采購過程中，我們將始終嚴(yán)格按照低價原則進(jìn)行選擇。不過，對于擁有獨(dú)家代理權(quán)、獨(dú)家制造權(quán)或?qū)Ｙu品的物品，我們將不再要求進(jìn)行比價和議價。

　　三、供應(yīng)商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發(fā)票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰�，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管