原材料的管理制度
在現(xiàn)在社會(huì)，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的原材料的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
原材料的管理制度1
1.總則
1.1. 為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料倉(cāng)庫(kù)管理,并有效建立公司原材料倉(cāng)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉(cāng)庫(kù)管理之所有作業(yè)均有所遵循,進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行,特制訂本管理?xiàng)l例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫(kù)存材料等,不包括機(jī)器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉(cāng)隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設(shè)主管1人(組長(zhǎng)級(jí)),倉(cāng)管員若干人,全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉(cāng)庫(kù)管理。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員享受職員級(jí)待遇。
1.4. 原材料倉(cāng)管理的主要任務(wù)是:
(1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫(kù)點(diǎn)收工作,維護(hù)公司利益,確保所點(diǎn)收材料準(zhǔn)確無(wú)誤;
(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫(kù)、出庫(kù)作業(yè),;
(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理;
(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,協(xié)助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料的盤點(diǎn)作業(yè)。
(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉(cāng)庫(kù)管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強(qiáng)的數(shù)字觀念,以中專、技校之財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J(rèn)識(shí)者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對(duì)企業(yè)電腦化管理有一定認(rèn)識(shí)者為佳;
(4)品行端正,敬業(yè)忠誠(chéng),做事認(rèn)真細(xì)致;
(5)無(wú)殘疾、無(wú)色盲,無(wú)不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長(zhǎng)級(jí)(含)以上主管擔(dān)保;
(7)符合《職工管理?xiàng)l例》規(guī)定的其它任職條件。
2.點(diǎn)收管理
2.1. 所有外購(gòu)、委外加工、借入材料送抵后,其倉(cāng)管人員必須先行點(diǎn)收。
2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購(gòu)材料或借入,如非公司訂購(gòu)材料/借入材料或廠商免費(fèi)贈(zèng)予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認(rèn)廠商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購(gòu)材料不同時(shí),予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下,且為生產(chǎn)急需或沒(méi)有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí),經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔細(xì)清點(diǎn)所送材料數(shù)量。注意:
(1)點(diǎn)收時(shí),負(fù)責(zé)材料點(diǎn)收人員首先應(yīng)按材料包裝清點(diǎn)件數(shù),然后再按材料之采購(gòu)單位清點(diǎn)具體數(shù)量。
(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應(yīng)全點(diǎn)。
(3)抽點(diǎn)時(shí),如發(fā)現(xiàn)抽點(diǎn)總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應(yīng)予全點(diǎn)。如廠商同意,也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收數(shù)量。
(4)需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計(jì)量設(shè)備情況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠(chéng)信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測(cè)定之第三方進(jìn)行測(cè)定,并將測(cè)定結(jié)果如實(shí)記錄于案。未測(cè)定前,按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。
(5)倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)不定期對(duì)業(yè)經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收過(guò)之材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn),每月對(duì)每一倉(cāng)管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。
2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無(wú)誤后,倉(cāng)管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)。如有任何異常,倉(cāng)管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉(cāng)管員收料完成后,應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)將收料資料及時(shí)輸入電腦,
2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗(yàn),倉(cāng)庫(kù)同時(shí)完成正式入庫(kù)動(dòng)作。
2.5.倉(cāng)管人員點(diǎn)收數(shù)量高于材料實(shí)際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,給予該倉(cāng)管人員警告以上處分。
3.入庫(kù)管理
3.1. 原則上,所有外購(gòu)材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗(yàn)前均不得正式入庫(kù)。如有特殊原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫(kù)或領(lǐng)用時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級(jí)別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見(jiàn)《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。
3.2. 倉(cāng)管人員在接獲品檢人員開(kāi)出之《驗(yàn)收入庫(kù)單》時(shí),應(yīng)再次核對(duì)入庫(kù)材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認(rèn)無(wú)誤后在《驗(yàn)收入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問(wèn),應(yīng)及時(shí)與該《驗(yàn)收入庫(kù)單》材料之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則,材料一俟入庫(kù),除材料品質(zhì)問(wèn)題外,其后發(fā)生之任何其它問(wèn)題,均由倉(cāng)管人員承擔(dān)主要責(zé)任。
3.3. 《驗(yàn)收入庫(kù)單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請(qǐng)款使用,一聯(lián)出廠使用),財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之《驗(yàn)收入庫(kù)單》由倉(cāng)管部門呈送。
3.4. 材料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)于系統(tǒng)中及時(shí)確認(rèn),以確保電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。
3.5. 現(xiàn)場(chǎng)材料退料入庫(kù)及其它非公司訂購(gòu)材料之入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理人員在核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后直接入庫(kù),并開(kāi)立《入庫(kù)單》。
3.6. 因特殊原因,外購(gòu)材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的,倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)同時(shí)辦理其材料的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。
3.7. 客戶來(lái)料按外購(gòu)材料入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)。
3.8. 所有材料的入庫(kù)憑證,倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善保管,不可丟失。入庫(kù)憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量不得大于訂購(gòu)數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費(fèi)贈(zèng)送。
3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購(gòu)數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費(fèi)贈(zèng)送。
3.11. 供應(yīng)商請(qǐng)款數(shù)量最多為訂購(gòu)數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過(guò)部分一律不得請(qǐng)款。
4.出庫(kù)管理
4.1. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫(kù),均需憑有效之出庫(kù)通知,否
則不得出庫(kù)。公司材料出庫(kù)的有效單據(jù)為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補(bǔ)料部門主管副總或以上級(jí)別主管簽準(zhǔn)的訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購(gòu)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購(gòu)主管審核,主管采購(gòu)副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開(kāi)發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開(kāi)發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉(cāng)庫(kù)管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核,如有任何問(wèn)題,應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:
a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn),如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn),則該單據(jù)為無(wú)效單據(jù)。
b. 領(lǐng)用材料的正確性,即所開(kāi)立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對(duì)。
c. 領(lǐng)用材料數(shù)字的準(zhǔn)確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數(shù)量不得超過(guò)《訂單生產(chǎn)指令》中材料的.核發(fā)量。
(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。
(4) 以訂單正批方式訂購(gòu)或以訂單采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)之材料按訂單或計(jì)劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn),不得將其挪用給其他訂單或計(jì)劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開(kāi)發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得使用訂單或計(jì)劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購(gòu)或非按訂單采購(gòu)計(jì)劃方式訂購(gòu)之材料及安全庫(kù)存材料,按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。
(7)以長(zhǎng)度單位“碼”“米”為計(jì)量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準(zhǔn)之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計(jì)量單位的材料,如核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過(guò)申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計(jì)量單位的材料,出庫(kù)數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));
(8)車線、補(bǔ)強(qiáng)帶、織帶、膠水等,出庫(kù)時(shí)應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數(shù)。
(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè)單位。特殊情況,需報(bào)公司權(quán)責(zé)主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認(rèn)材料數(shù)量無(wú)誤,倉(cāng)庫(kù)人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。
4.3.錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損失,當(dāng)事人必須各承擔(dān)損失50%之賠償責(zé)任。
4.4.材料出庫(kù)后,倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)將出庫(kù)資料及時(shí)輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫(kù)存資料的最新性和準(zhǔn)確性。
4.5.緊急情況或無(wú)法辦理完備出庫(kù)手續(xù)的特殊情況,倉(cāng)管人員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫(kù),并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉(cāng)管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫(kù)的主管簽名確認(rèn)。否則,該領(lǐng)料單將視為無(wú)效單據(jù)。
4.6.倉(cāng)管人員未接獲有效之出庫(kù)通知而擅自將材料進(jìn)行出庫(kù),小過(guò)處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失,以侵占公司財(cái)產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證,倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善保管,不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉(cāng)儲(chǔ)管理
5.1.原材料倉(cāng)只保管公司所有的原輔材料,未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料類別分倉(cāng)位存放。公司原材料倉(cāng)可視需要分為如下倉(cāng)位或倉(cāng)庫(kù):
(1)皮料倉(cāng)或真皮倉(cāng)、人造皮倉(cāng);
(2)布料倉(cāng)(副料倉(cāng));
(3)輔料倉(cāng)(針車輔料倉(cāng)、成型輔料倉(cāng));
(4)包裝材料倉(cāng);
(5)五金倉(cāng);
(6)底料倉(cāng)(或大底倉(cāng));
(7)化工倉(cāng);
(8)膠水倉(cāng)等。
5.3.化工材料及其它危險(xiǎn)物品獨(dú)立存放于化工材料倉(cāng),不得與其它材料放置于同一倉(cāng)庫(kù)。
5.4.物料存儲(chǔ)應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)�變質(zhì)等工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)采取相應(yīng)措施,并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.5.原材料倉(cāng)庫(kù)材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細(xì)類進(jìn)行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉(cāng)位。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉(cāng)材料不得亂擺亂放,應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應(yīng)盡量置于貨架上。
(6)不得將危險(xiǎn)品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應(yīng)分開(kāi)堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開(kāi)堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫(kù)后,倉(cāng)管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識(shí),明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)計(jì)劃號(hào)及使用之訂單號(hào)。如有變動(dòng),則當(dāng)及時(shí)更新之,以確保材料標(biāo)識(shí)中的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相符。
5.7.每一倉(cāng)位應(yīng)有材料卡,詳細(xì)記載該倉(cāng)位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動(dòng),則當(dāng)及時(shí)更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實(shí)物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理,將其余料放置到余料區(qū)。
5.9.在公司倉(cāng)庫(kù)未實(shí)行電腦管理前,公司原材料倉(cāng)至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計(jì)劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書(shū)寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉(cāng)管人員于做帳時(shí),必須特別認(rèn)真、仔細(xì),確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺(tái)賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構(gòu)數(shù)字者,一律處以大過(guò)懲罰。
5.11.在未實(shí)施倉(cāng)庫(kù)電腦化管理前,倉(cāng)管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理,并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽認(rèn)的《材料月份庫(kù)存報(bào)告》呈報(bào)予財(cái)務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉(cāng)管人員保管之臺(tái)賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者,將對(duì)倉(cāng)管人員處小過(guò)或以上處罰。
5.13.原材料倉(cāng)庫(kù)為公司重地,禁止閑雜人員和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),小過(guò)處罰。
5.14.進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過(guò)處罰!如因此造成公司原材料倉(cāng)失火,立即開(kāi)除。如有觸犯刑律,則交公安機(jī)關(guān)依法處理。
5.15.倉(cāng)管人員于下班時(shí),應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)之窗戶、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫(kù)門,切實(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)睡覺(jué)、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)墻上,應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志,其中化工材料倉(cāng)之庫(kù)門上還須貼上危險(xiǎn)標(biāo)志。
5.19.倉(cāng)庫(kù)管理人員及倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行經(jīng)常性的巡察,發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時(shí)報(bào)告公司權(quán)責(zé)主管,以便公司作出及時(shí)處理。
5.20.倉(cāng)庫(kù)管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟(jì)損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過(guò),直至開(kāi)除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
(2)與供應(yīng)商坑糜一氣,以次充好,調(diào)換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;
(4)未盡妥善保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點(diǎn)管理
6.1.原材料倉(cāng)材料庫(kù)存之盤點(diǎn)原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.2.盤點(diǎn)時(shí)間:每月小盤時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點(diǎn)形式,每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫(kù)存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財(cái)務(wù)主管,會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)委派,倉(cāng)管員為盤點(diǎn)人。
6.4.月底小盤之作業(yè)流程:
(1)財(cái)務(wù)部門于月末盤點(diǎn)當(dāng)天指定應(yīng)盤點(diǎn)的材料類別;
(2)倉(cāng)管人員應(yīng)在盤點(diǎn)日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫(kù)、入庫(kù)工作,并將財(cái)務(wù)指定類別之材料庫(kù)存資料列印出來(lái)交予財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員。
(3)財(cái)務(wù)人員協(xié)同倉(cāng)管人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并如實(shí)記錄實(shí)物的盤點(diǎn)數(shù)量,共同簽署《盤點(diǎn)表》。
(4)盤點(diǎn)完成后,由財(cái)務(wù)部門做出《盤點(diǎn)差異明細(xì)表》,分析盤點(diǎn)差異原因,并就盤點(diǎn)的差異處理提出建議。
(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點(diǎn)差異表》。
(6)倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn),必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.6.公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定見(jiàn)《XX鞋業(yè)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)管理制度》。
7.附則
7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。
原材料的管理制度2
1、現(xiàn)場(chǎng)各種原材料、施工機(jī)具必須按施工方案、施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時(shí)要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應(yīng)按規(guī)格分類碼放并標(biāo)識(shí)清楚,碼放時(shí)必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應(yīng)存放在庫(kù)房?jī)?nèi),設(shè)門上鎖,專人管理,碼放時(shí)垛高不超過(guò)12袋,且離墻15cm。
庫(kù)房用石棉瓦蓋頂，內(nèi)抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過(guò)1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫(kù)內(nèi)。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險(xiǎn)物品應(yīng)專庫(kù)專管,設(shè)有明顯標(biāo)志。
7、原材料必須經(jīng)專職收料員對(duì)其品種、名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按憑證實(shí)施收。
原材料的管理制度3
�。ㄒ唬┚韯t
第一條、目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。
第二條、范圍
1、組織機(jī)能與工作職責(zé)；
2、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
3、儀糟管理；
4、原材料質(zhì)量管理；
5、制造前后質(zhì)量復(fù)查；
6、制造過(guò)程質(zhì)量管理；
7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；
10、產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；
11、質(zhì)量異常分析改善。
第三條、組織機(jī)與工作職責(zé)
本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見(jiàn)《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。
�。ǘ└黜�(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范
第四條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
1、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
2、在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
3、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。
第五條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條、件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。
2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。
（三）儀器管理
第七條、儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1、周期設(shè)定
儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)人時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2、年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條、校正計(jì)劃的實(shí)施
1、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。
2、儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填寫“外部協(xié)作請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。
第九條、儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用
（1）儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
�。�2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。
�。�3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。
�。�4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2、儀器保養(yǎng)
�。�1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。
�。�2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。
�。ㄋ模┰牧腺|(zhì)量管理
第十條、原材料質(zhì)量檢驗(yàn)
1、原材料購(gòu)人時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料，開(kāi)立“材料驗(yàn)收單（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
2、“材料驗(yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后，
第一聯(lián)送采購(gòu)部門，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)部門整理付款，
第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門存，
第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購(gòu)部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
（五）制造前質(zhì)量條、件復(fù)查
第十一條、制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1、“制造通知單”的審核
�。�1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。
（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
�。�3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。
（4）是否使用特殊的原材料。
2、制造通知單審核后的處理
�。�1）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條、件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。
�。�2）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條、件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條、生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
1、制造部門接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長(zhǎng)先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：
�。�1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
�。�2）是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。
2、制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
�。┲圃爝^(guò)程質(zhì)量管理
第十三條、制造過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)
1、質(zhì)檢部門對(duì)制造過(guò)程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2、在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過(guò)程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括：
�。�1）鉆孔一pQC鉆孔日?qǐng)?bào)表，
管理制度《原材料庫(kù)房管理制度》。
�。�2）修一一針對(duì)線路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗(yàn)記錄于mQC修一日?qǐng)?bào)表。
�。�3）修二一針對(duì)鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗(yàn)記錄于pQC修二日?qǐng)?bào)表。
（4）鍍金一pQC鍍金日?qǐng)?bào)表。
�。�5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查項(xiàng)目”。
3、質(zhì)量管理工程室在制造過(guò)程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條、件的測(cè)試：
�。�1）鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。
�。�2）切片檢驗(yàn)分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。
4、各部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。
5、質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6、各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7、制造過(guò)程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
第十四條、制造過(guò)程自主檢查
1、制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長(zhǎng)，并開(kāi)立“異常處理單”，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2、現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處畫(huà)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。
3、制造過(guò)程自主檢查的規(guī)定依《制造過(guò)程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
�。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)
產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的.規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條、出貨檢驗(yàn)
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。
�。ò耍┵|(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條、原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)
1、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須在說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2、對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購(gòu)部門與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條、在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1、在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2、制造部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過(guò)程。
第十九條、制造過(guò)程質(zhì)量異常反應(yīng)
收料部門組長(zhǎng)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績(jī)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會(huì)簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。
�。ň牛┊a(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條、產(chǎn)成品繳庫(kù)管理
1、質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫(kù)工作。
2、質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫(kù)前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
3、質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。
第二十一條、檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作
1、客戶要求提xx品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3、質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn)，并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填人“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。
4、特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。
5、產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
�。ㄊ┊a(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)。
第二十二條、質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。
1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
2、客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。
3、客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條、確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1、確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
�。�1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
�。�2）若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。
2、確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。
第二十四條、質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)
1、質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2、客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開(kāi)立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條、質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1、處理期限
營(yíng)業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定：國(guó)內(nèi)客戶五日，國(guó)外客戶十日，但客戶如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五至十日，設(shè)定時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。
2、質(zhì)量確認(rèn)追蹤
質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反映到營(yíng)業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3、質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。
�。ㄊ唬┵|(zhì)量異常分析改善
第二十六條、制造過(guò)程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對(duì)主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報(bào)廢異常的Pc板的，應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會(huì)同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“制造過(guò)程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條、質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
原材料的管理制度4
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收與保管是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購(gòu)小組”：
原料采購(gòu)小組成員由供銷部經(jīng)理、庫(kù)房管理員、檢驗(yàn)員三人組成，共同擔(dān)負(fù)企業(yè)生產(chǎn)原料的購(gòu)進(jìn)與驗(yàn)收任務(wù)。
二、原材料采購(gòu)制度：
1、經(jīng)過(guò)考察和以前的'合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的合格供貨方，并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷合同》。
2、原料購(gòu)進(jìn)時(shí)，“采購(gòu)小組”要共同定價(jià)和檢驗(yàn)質(zhì)量，做到一人不談價(jià)，單人不進(jìn)貨。
3、購(gòu)貨時(shí)，要嚴(yán)格按照企業(yè)的《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行，嚴(yán)格控制原料質(zhì)量。
4原材料購(gòu)進(jìn)前，要堅(jiān)持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測(cè)報(bào)告》、QS認(rèn)證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗(yàn)制度：
1、購(gòu)進(jìn)的原料在入庫(kù)前，檢驗(yàn)人員對(duì)購(gòu)進(jìn)的原料按《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。合格的填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，入庫(kù)。不合格愛(ài)地經(jīng)貿(mào)有限公司
的做出隔離標(biāo)識(shí)也填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，放置庫(kù)外退回供貨方，嚴(yán)禁入庫(kù)和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗(yàn)人員必須有高度的責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯(cuò)檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗(yàn)人員對(duì)每次的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填寫，并要簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗(yàn)員簽署“合格”的原材料，庫(kù)管人員方能辦理正式入庫(kù)手續(xù)。否則由庫(kù)管人員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。
6、檢驗(yàn)時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)速向部門主管匯報(bào)安排生產(chǎn)部人員會(huì)同驗(yàn)收。判定合格與否。會(huì)同驗(yàn)收者亦必須在檢驗(yàn)記錄單內(nèi)簽章。
7、對(duì)于隨機(jī)抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)時(shí)應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴(yán)重。
9、對(duì)于需使用儀器等檢測(cè)工具時(shí)，應(yīng)校正確認(rèn)工具合格后方能使用。
10、檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)情況，在必要時(shí)對(duì)所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見(jiàn)和建議。
11、反饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，及時(shí)將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi)，供采購(gòu)部門掌握情況。
原材料的管理制度5
1、目的：
為了保證倉(cāng)庫(kù)賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高倉(cāng)庫(kù)管理的水平。
2、適用范圍及盤點(diǎn)頻次。
本辦法適用于物流儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)業(yè)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為年度盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)；日盤點(diǎn)是對(duì)貴重件的盤點(diǎn)。
3、職責(zé)。
3.1儲(chǔ)運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。
3.2儲(chǔ)運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對(duì)不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧ｉT區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。
4.1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。
4.1.4確定盤點(diǎn)范圍，核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對(duì)參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤點(diǎn)實(shí)施。
4.2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表，由各小組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對(duì)需返還的盤點(diǎn)工具做好記錄，盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點(diǎn)表?yè)Q新的盤點(diǎn)表。
4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。
4.2.1.4盤點(diǎn)人收到盤點(diǎn)表后，應(yīng)在盤點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。
4.2.2實(shí)物盤點(diǎn)。
4.2.2.1盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的零件號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的料卡和物料與盤點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時(shí)將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)字填寫在結(jié)存處。
4.2.2.3在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名，并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行審核。
4.2.3盤點(diǎn)表的返還。
4.2.3.1各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤點(diǎn)表交到盤點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤點(diǎn)表。
4.2.3.帳務(wù)員對(duì)返回的'盤點(diǎn)表審核后，在盤點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤點(diǎn)表發(fā)給盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
4.2.3.3帳務(wù)員對(duì)盤點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。
4.2.4盤點(diǎn)抽查。
4.2.4.1盤點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。
4.2.4.2當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。
4.2.4.3當(dāng)盤點(diǎn)表開(kāi)始返回，財(cái)務(wù)部立即安排人員對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點(diǎn)品種的10%，但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。
4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤點(diǎn)結(jié)果有效。
4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無(wú)效盤點(diǎn)。
4.3盤點(diǎn)總結(jié)。
4.3.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。
4.4.1盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。
原材料的管理制度6
為規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對(duì)原材料出入庫(kù)程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱原材料）包括：
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。
3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。
三、確定計(jì)劃。
所有原材料購(gòu)入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；對(duì)原材料的'出庫(kù)使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存量是否滿足使用，如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。
四、入庫(kù)程序。
1、原材料購(gòu)回后，采購(gòu)人員必須提供經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員共同確認(rèn)過(guò)的擬采購(gòu)清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買日期和采購(gòu)人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員憑采購(gòu)清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購(gòu)入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(kù)（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測(cè)的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫(kù)程序>辦理入庫(kù)手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫(kù)，并協(xié)同采購(gòu)人員和使用部門一起查明情況后方可入庫(kù)。
2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購(gòu)入的原材料，必須由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)后開(kāi)具正規(guī)的<原材料入庫(kù)單>，入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)自留一份，并交采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫(kù)單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。
五、出庫(kù)程序。
原材料入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說(shuō)明），所有原材料出庫(kù)時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開(kāi)具正式的<原材料領(lǐng)料單>報(bào)給倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉(cāng)庫(kù)在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕物料出庫(kù)，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫(kù)程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲(chǔ)存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測(cè)試劑、檢測(cè)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉(cāng)庫(kù)共同確認(rèn)的其它特殊原材料。
七、對(duì)于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉(cāng)庫(kù)實(shí)行特殊的出入庫(kù)程序。
1、對(duì)車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫(kù)制度：物料購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫(kù)手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購(gòu)入物料一次性按要求辦理出庫(kù)手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過(guò)程中倉(cāng)庫(kù)不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫(kù)手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉(cāng)庫(kù)在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉(cāng)庫(kù)盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員查明情況。
2、對(duì)各車間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫(kù)手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫(kù)手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉(cāng)庫(kù)不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫(kù)手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對(duì)以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉(cāng)庫(kù)另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫(kù)前，必須由采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)手續(xù)。
九、倉(cāng)庫(kù)定期（一般為每月）對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符，在倉(cāng)庫(kù)提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實(shí)行，請(qǐng)各車間和部門統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。
原材料的管理制度7
1.掌握材料的庫(kù)存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。
2.對(duì)購(gòu)進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
3.搞好對(duì)內(nèi)、對(duì)外結(jié)算，建立各種臺(tái)帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報(bào)告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
4.負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計(jì)量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊(cè)，專項(xiàng)保管。
5.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地收方、結(jié)算、報(bào)統(tǒng)計(jì)資料，為改善管理，提高經(jīng)濟(jì)效益提供依據(jù)。
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購(gòu)，零星材料及變更材料由項(xiàng)目部材料員采購(gòu)。
2、掌握本工程的總計(jì)劃及月、周計(jì)劃，并編制工程材料供應(yīng)計(jì)劃。
3、根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報(bào)，確定價(jià)格。
4、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。
5、掌握材料的'性能，質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證給技術(shù)員。
6、需要復(fù)檢的材料，按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。
7、掌握材料的地區(qū)價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫(kù)存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。
9、對(duì)購(gòu)進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應(yīng)價(jià)格及預(yù)算價(jià)格，如材料供應(yīng)價(jià)格≥預(yù)算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報(bào)批手續(xù)。
11、及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。
12、材料及時(shí)入庫(kù)、及時(shí)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間不能超過(guò)三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對(duì)材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時(shí)制止，并對(duì)有關(guān)人員提出處罰。
14、當(dāng)材料員兼司機(jī)時(shí)，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。
原材料的管理制度8
1、采購(gòu)應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價(jià)格與交貨期
d.歷史業(yè)績(jī)等。
2、對(duì)合格供應(yīng)商的控制
a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn).
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對(duì)供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3、對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有QS標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，原輔材料驗(yàn)收從合格供應(yīng)商采購(gòu)的.原輔材料廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的，同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收商需提供的證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過(guò)程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)獨(dú)存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)。
對(duì)符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)，來(lái)自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗(yàn)證貨證是否相符標(biāo)識(shí)是否清楚、正確采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫(kù)房中分類貯存。
5、采購(gòu)部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》改進(jìn)的供應(yīng)商。
原材料的管理制度9
一、食堂原料采購(gòu)必須由專人負(fù)責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識(shí)和采購(gòu)常識(shí)。
二、定點(diǎn)采購(gòu)食品及食品原料，采購(gòu)定型包裝食品時(shí)要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單等，采購(gòu)肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購(gòu)非定型包裝食品時(shí)要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時(shí)間順序存檔管理。
四、每次采購(gòu)食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進(jìn)食后無(wú)異常。
五、食堂食品采購(gòu)采用公開(kāi)、公平、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進(jìn)行，通過(guò)比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購(gòu)的價(jià)格在一般情況下應(yīng)低于市場(chǎng)零售價(jià)。
七、采購(gòu)的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。
八、食品的采購(gòu)由食堂廚師組組長(zhǎng)配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報(bào)行政后勤科負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時(shí)送貨到食堂。大型會(huì)議、活動(dòng)制定的菜品計(jì)劃要報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購(gòu)。
九、食堂食品的驗(yàn)收鮮貨類采用兩名食堂驗(yàn)收員、一名值班廚師同時(shí)驗(yàn)收的方式進(jìn)行；干貨類采用兩名食堂驗(yàn)收員、一名庫(kù)管員同時(shí)驗(yàn)收的`方式進(jìn)行。驗(yàn)收食物時(shí)一定要堅(jiān)持“一看二聞三手感”的原則，有問(wèn)題的食物堅(jiān)決不能驗(yàn)收入庫(kù)或使用。
十、定性包裝食物的驗(yàn)收。
（一）檢驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符；
（二）檢驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
�。ㄈz驗(yàn)包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗(yàn)食物外觀：有無(wú)破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
�。┦指�，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗(yàn)收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇叮�
�。ㄈ┦指杏袩o(wú)異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗(yàn)收人員必須對(duì)每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等方面的驗(yàn)收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂，驗(yàn)收合格后雙方簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁驗(yàn)收后不簽字。
十三、食品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場(chǎng)清退。
十四、食品采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程中如有重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)以便及時(shí)解決問(wèn)題。
原材料的管理制度10
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉(cāng)庫(kù)保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu)組所采購(gòu)的物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：
物資入庫(kù)的基本要求：保證入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續(xù)完備清楚，入庫(kù)迅速。
1．原材料入庫(kù)必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫(kù)。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應(yīng)商的食材。
2.倉(cāng)庫(kù)保管員與在食材驗(yàn)收時(shí)注意：
1）驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符；
2）驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
3）驗(yàn)包裝是否有廠名、廠址；
4）驗(yàn)食物外觀：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉(cāng)管員進(jìn)庫(kù)單上簽字，并進(jìn)行入庫(kù)登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫(kù)時(shí)做到忙而不亂，節(jié)約時(shí)間，避免出差錯(cuò)，必須提前做好物資出庫(kù)準(zhǔn)備工作；要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫(kù)時(shí)間和出庫(kù)順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2．物資出庫(kù)要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫(kù)原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強(qiáng)與食堂和采購(gòu)的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫(kù)手續(xù)簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)貨手續(xù)，領(lǐng)貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的`庫(kù)房必須保持清潔，每天清掃，保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉?fàn)�變質(zhì)。
2.食堂庫(kù)房要做到隨手關(guān)門，非庫(kù)房管理人員不得任意進(jìn)出。庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。
3．任何人員不私自動(dòng)用庫(kù)房?jī)?nèi)的物品，保管員應(yīng)提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫(kù)房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識(shí)有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫(kù)房?jī)?nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉?fàn)�變質(zhì)食品要及時(shí)銷毀，不得存放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉(cāng)庫(kù)的分區(qū)分類保管，貨物入庫(kù)及時(shí)，應(yīng)按庫(kù)房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定，上報(bào)本月食堂領(lǐng)貨匯總，報(bào)處，對(duì)倉(cāng)存情況及時(shí)與采購(gòu)組聯(lián)系，確保食材的正常供應(yīng)。
原材料的管理制度11
一、物資材料進(jìn)場(chǎng)實(shí)行雙軌制，入庫(kù)單除保管員簽字外，還必須有各工種專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收。
二、材料員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)購(gòu)進(jìn)物資材料檢驗(yàn)和復(fù)試，并進(jìn)行監(jiān)督和管理。
對(duì)物資材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格的一律拒收，復(fù)試不合格的并做好標(biāo)識(shí)，一律退回。同時(shí)通知采購(gòu)人員向供貨方提出更換或索賠。
三、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)前，要有廠家資質(zhì)證明文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；所進(jìn)產(chǎn)品的出廠合格證、準(zhǔn)用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證件；報(bào)項(xiàng)目部和監(jiān)理工程師確認(rèn)。
進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須驗(yàn)證所進(jìn)產(chǎn)品的出廠合格證、準(zhǔn)用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證件；仔細(xì)進(jìn)行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗(yàn)規(guī)格、品種、型號(hào)和標(biāo)牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復(fù)試的，應(yīng)先進(jìn)行復(fù)試，合格后再發(fā)放使用。
四、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)后，需經(jīng)檢測(cè)和試驗(yàn)方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實(shí)取樣送檢，檢驗(yàn)合格后方可使用。
要有嚴(yán)格的.現(xiàn)場(chǎng)原材料的標(biāo)識(shí)與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的材料混用或誤用在工程上。及時(shí)將不合格材料清出現(xiàn)場(chǎng)。
五、定期清倉(cāng)盤點(diǎn)，帳物相符。如果發(fā)現(xiàn)短缺，要查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理，系人為原因造成損失的應(yīng)追究其當(dāng)事人的責(zé)任。
原材料的管理制度12
1、采購(gòu)
1）項(xiàng)目開(kāi)工前由項(xiàng)目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及招投標(biāo)文件編制采購(gòu)文件，包括材料標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。
2）對(duì)于所采購(gòu)的各種原材料，物資部門必須對(duì)供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃依法與供貨方簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等。
4）采購(gòu)的原材料必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴(yán)禁采購(gòu)“三無(wú)”材料，無(wú)證不采購(gòu)。
2、保管
1）材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗(yàn)報(bào)告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫(kù)手續(xù)。需要復(fù)驗(yàn)的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗(yàn)人員進(jìn)行取樣送檢。
2）根據(jù)材料的`特點(diǎn)選擇適宜的儲(chǔ)存場(chǎng)所，并實(shí)行分類堆放，并設(shè)立標(biāo)識(shí)牌。儲(chǔ)存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲(chǔ)存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)已不能用于工程中的材料立即清場(chǎng)。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項(xiàng)目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗(yàn)合格后方可投入使用。
3）使用過(guò)程中應(yīng)注意對(duì)原材料的保護(hù)，防止在使用中對(duì)其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對(duì)供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證檢查，經(jīng)確認(rèn)質(zhì)量保證時(shí)，才允許進(jìn)場(chǎng)。
2）對(duì)工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，有工地實(shí)驗(yàn)室或委托國(guó)家認(rèn)可的地方質(zhì)檢部門進(jìn)行，并出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，不允許緊急放行。
3）對(duì)于檢查過(guò)程中的不合格品要做出明確的標(biāo)識(shí)和隔離，并做好相關(guān)記錄。
原材料的管理制度13
原材料進(jìn)場(chǎng)管理制度：
企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購(gòu)合同，建立并保存合格供方的檔案，應(yīng)嚴(yán)格按照原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡組織進(jìn)貨。
原材料質(zhì)量必須符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定要求。企業(yè)必須按批驗(yàn)收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進(jìn)場(chǎng)后必須按照國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)拌砂漿》（GB/T25181）有關(guān)要求按批取樣、檢驗(yàn)，堅(jiān)持“先檢驗(yàn)，后使用”的原則，檢驗(yàn)合格后試驗(yàn)人員在入庫(kù)單上簽字，原材料方可入庫(kù)，不得使用不合格原材料。企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料實(shí)施分類管理，建立《原材料進(jìn)場(chǎng)分類臺(tái)帳》。原材料進(jìn)廠的'驗(yàn)收、取樣及檢驗(yàn)項(xiàng)目見(jiàn)附表二。原材料應(yīng)按品種、規(guī)格分類儲(chǔ)存，并標(biāo)記醒目標(biāo)志。
�。ㄒ唬┧嗤矀}(cāng)須有醒目的指示銘牌，標(biāo)明水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)等，不同生產(chǎn)企業(yè)或不同品種的水泥嚴(yán)禁混倉(cāng)。對(duì)存放期超過(guò)三個(gè)月的水泥，使用前應(yīng)重新檢驗(yàn)，并按檢驗(yàn)結(jié)果使用。水泥貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ǘ⿹胶狭享氃O(shè)置專用筒倉(cāng)，有醒目的指示銘牌，標(biāo)明品種和等級(jí)，不同品種的摻合料嚴(yán)禁混倉(cāng)。摻合料貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ㄈ┘享毎床煌贩N、規(guī)格分別堆放，有防止混用的措施或設(shè)施。堆場(chǎng)不得露天，應(yīng)采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場(chǎng)內(nèi)應(yīng)有醒目的指示銘牌，標(biāo)明品種和規(guī)格；
�。ㄋ模┩饧觿⑻砑觿╉毎床煌a(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標(biāo)明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對(duì)存放期超過(guò)三個(gè)月的外加劑、添加劑，使用前應(yīng)重新檢驗(yàn)，并按檢驗(yàn)結(jié)果使用。
第十九條企業(yè)應(yīng)根據(jù)原材料準(zhǔn)備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時(shí)，保證各種原材料在有效使用期內(nèi)，做到先入庫(kù)先使用。
原材料的管理制度14
1、為了保證紙張質(zhì)量，入庫(kù)的紙張需要分類存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理員需要勤整理，保持庫(kù)容整潔和安全。確保紙張不混放、不潮濕、不霉變。
2、庫(kù)區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識(shí)清楚，定期更換，確保有效。
3、因質(zhì)量問(wèn)題需要退貨、換貨的紙張，必須由使用部門提出書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)鑒定并簽字后準(zhǔn)許調(diào)換。被退回的.紙張要單獨(dú)存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。由出版社提供的紙張，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，必須得到出版社的認(rèn)可。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員需要定期清倉(cāng)查庫(kù)，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫(kù)存數(shù)量合理。
5、努力降低成本，對(duì)節(jié)約的紙張、回收的殘紙等認(rèn)真登記入帳，分類碼放，標(biāo)識(shí)清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣。
6、對(duì)銅版紙外包裝紙要做好回收整理工作，二次使用，作為社會(huì)產(chǎn)品的打包用紙，以節(jié)約生產(chǎn)成本。
原材料的管理制度15
一、水泥
1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗(yàn)室進(jìn)行
必試項(xiàng)目的試驗(yàn)，試驗(yàn)合格方可進(jìn)貨，不經(jīng)試驗(yàn)不得進(jìn)貨。
2、水泥進(jìn)廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗(yàn)單和材質(zhì)證明書(shū)，送試驗(yàn)室
復(fù)驗(yàn)。
3、試驗(yàn)室收料人員在接到實(shí)樣、委托試驗(yàn)單和材質(zhì)證明書(shū)時(shí)應(yīng)在委托單上
上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒(méi)有材質(zhì)證明書(shū)實(shí)驗(yàn)室可以拒收。
4、同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標(biāo)號(hào)的散裝水泥以一次進(jìn)廠的
同一編號(hào)為一批，且一批的總量不超過(guò)500噸。
5、水泥軟練試驗(yàn)和結(jié)果評(píng)定，按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，一般按批檢驗(yàn)其
標(biāo)準(zhǔn)稠獨(dú)用水量、凝結(jié)時(shí)間、強(qiáng)度和安定性，必要時(shí)還要檢驗(yàn)細(xì)度指標(biāo)。
6、水泥試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求，可準(zhǔn)予生產(chǎn)使用，否則應(yīng)及時(shí)發(fā)出報(bào)告，通知有關(guān)單位及主管部門處理。
7、試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)了解水泥的儲(chǔ)存和使用情況督促有關(guān)部門按規(guī)定合格使
用水泥，水泥出廠超過(guò)三個(gè)月（快硬水泥一個(gè)月）的`，重新取樣復(fù)驗(yàn)，并按復(fù)驗(yàn)結(jié)果使用。
二、骨料
1、砂石對(duì)照進(jìn)料臺(tái)賬，每400m3或600t為一檢驗(yàn)批，取樣做篩分及含泥
量測(cè)定等試驗(yàn)，石子還應(yīng)做針片狀顆粒級(jí)含量測(cè)定，當(dāng)砂、石在同一產(chǎn)地采購(gòu)，質(zhì)量較穩(wěn)定，進(jìn)料量又較大時(shí)，可定期檢驗(yàn)，但每月不得少于四次。新辟料源，進(jìn)廠應(yīng)由材料部會(huì)同試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)勘察并取樣進(jìn)行全面試驗(yàn)。合格后經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可組織材料進(jìn)廠，不經(jīng)試驗(yàn)或試驗(yàn)不合格者，不得進(jìn)廠。
2、按現(xiàn)行砂、石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法的規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)和結(jié)果評(píng)定。
3、認(rèn)真填寫試驗(yàn)記錄，計(jì)算試驗(yàn)結(jié)果，結(jié)論中應(yīng)提出鑒定意見(jiàn)和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
的代號(hào)。
三、混合材料：
1、為改善混凝土的某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超
量和超代系數(shù)必須由試驗(yàn)確定。
2、粉煤灰進(jìn)廠時(shí)，材料部應(yīng)對(duì)其品種、級(jí)別、重量、包裝號(hào)及出廠日期等
情況進(jìn)行驗(yàn)收，并主動(dòng)向供方索取檢驗(yàn)報(bào)告或材質(zhì)證明書(shū)同委托試驗(yàn)單一起交試驗(yàn)室備查。
3、粉煤灰在運(yùn)輸過(guò)程中不得受潮，進(jìn)站后掛有粉煤灰牌，嚴(yán)防與水泥混合。
4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定i、ii級(jí)的品質(zhì)指標(biāo)，遇有不合
格時(shí)試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)通知材料部并報(bào)總工程師一份，由總工程師會(huì)同技術(shù)部處理。
5、現(xiàn)場(chǎng)材料人員應(yīng)按規(guī)定取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行品質(zhì)鑒定，以一晝夜連續(xù)供應(yīng)
粉煤灰200噸為一批，主要驗(yàn)證其細(xì)度、燒失量、需水比、必要時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)其它指標(biāo)。
四、外加劑
1、所有進(jìn)廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術(shù)鑒定證明，凡未
經(jīng)過(guò)鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進(jìn)廠使用。
對(duì)每一批外加劑，材料人員應(yīng)按規(guī)定取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行品質(zhì)鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對(duì)不合格品應(yīng)報(bào)告總工程師，總工程師會(huì)同技術(shù)部進(jìn)行處理。
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