單位衛(wèi)生管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用制度的場(chǎng)合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的單位衛(wèi)生管理制度，歡迎閱讀與收藏。
單位衛(wèi)生管理制度1
為營(yíng)造整潔、舒適的辦公環(huán)境、塑造良好的企業(yè)形象，規(guī)范辦公環(huán)境衛(wèi)生管理流程，特制定本制度。
一、個(gè)人辦公區(qū)域的維護(hù)
1、每位員工應(yīng)保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關(guān)的個(gè)人物品。
2、辦公室內(nèi)擺放的文件柜、辦公桌、電腦等辦公設(shè)施，應(yīng)規(guī)范、合理、整齊并隨時(shí)保持清潔。
3、使用文件柜的員工，應(yīng)保持文件柜外觀干凈，內(nèi)部文件資料擺放整齊，頂部不擺放舊資料、舊文件、舊物品等雜物，保持整體美觀。
4、員工離開辦公桌，長(zhǎng)時(shí)間不使用電腦設(shè)備時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電腦，顯視屏不允許使用節(jié)能模式，以保證電腦的`使用年限及節(jié)約能源。
二、公共辦公區(qū)域的維護(hù)
1、員工按照值班表輪流將所有辦公區(qū)域的地面清掃，辦公桌擦拭、座椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈；每周對(duì)辦公區(qū)域的門窗、電器等進(jìn)行一次清潔。
2、員工應(yīng)注意保持地面、墻面及其他公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，不亂丟垃圾、不隨地吐痰，不亂張貼。
三、部門負(fù)責(zé)人責(zé)任
1、帶頭執(zhí)行公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度。
2、監(jiān)督提醒部門員工做好環(huán)境衛(wèi)生。
3、部門員工違反公司環(huán)境衛(wèi)生制度三次，部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。
四、監(jiān)督及獎(jiǎng)懲
1、公司辦公室不定期對(duì)各部門的辦公環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境衛(wèi)生問題：第一次，勸導(dǎo)責(zé)任人進(jìn)行及時(shí)整改；第二次，責(zé)令責(zé)任人立刻整改，在公司群里通報(bào)批評(píng)，并罰做辦公室清潔一周；第三次，責(zé)令責(zé)任人立刻整改，罰做一個(gè)月辦公室環(huán)境衛(wèi)生，罰款100.00元。同時(shí)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以200.00元罰款，因?yàn)椴块T負(fù)責(zé)人監(jiān)管不力，沒有進(jìn)到督導(dǎo)責(zé)任。
2、公司辦公室人員必須以身作則，大家相互提醒，相互監(jiān)督，為自己營(yíng)造一個(gè)舒適，干凈，整潔的辦公環(huán)境。
3、在公司不定期抽查期間，環(huán)境衛(wèi)生達(dá)到優(yōu)良的部門，公司將發(fā)放部門環(huán)境衛(wèi)生獎(jiǎng)金。
單位衛(wèi)生管理制度2
為營(yíng)造一個(gè)整潔、舒適的辦公環(huán)境，改善局機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生狀況，保持良好的機(jī)關(guān)工作環(huán)境，特制訂機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理制度。
一、建立健全愛國(guó)衛(wèi)生委員會(huì)組織，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。
二、機(jī)關(guān)工作人員要養(yǎng)成講衛(wèi)生、愛清潔的好習(xí)慣，做到不隨地吐痰；不亂扔果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾；不亂寫亂畫；不亂擺物品(文件、報(bào)紙)，盡顯潔凈、整齊、美觀，自覺搞好環(huán)境衛(wèi)生。
三、機(jī)關(guān)各辦公室的室內(nèi)要做到窗明、墻潔、地凈。及時(shí)擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺(tái)、玻璃等，確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈明亮，無積灰、無掛塵、無絲縷、無紙屑、無死角，無亂貼亂掛現(xiàn)象；及時(shí)清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無垢；及時(shí)開窗通風(fēng)，室內(nèi)無異味；文件、資料、紙張、報(bào)紙、文具、雜物等堆放有序、整潔美觀。
四、各辦公室環(huán)境衛(wèi)生要做到日清掃，機(jī)關(guān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生實(shí)行劃片清掃責(zé)任制，按照劃分的的責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃保潔，機(jī)關(guān)每周五下午進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，重大節(jié)假日(元旦、五一、國(guó)慶、春節(jié)等)安排集中大掃除，全體干部職工要自覺地保持公共場(chǎng)所的`衛(wèi)生。
五、機(jī)關(guān)會(huì)議室、公共走廊、衛(wèi)生間等按局機(jī)關(guān)衛(wèi)生值班表執(zhí)行。會(huì)議室由辦公室每周一上午集中清理一次，使用后由會(huì)議召集股室及時(shí)打掃；樓道地面由相關(guān)責(zé)任股室每日保潔；陽臺(tái)及窗戶保潔由辦公室組織每周打掃一次；辦公區(qū)平時(shí)由各自辦公室負(fù)責(zé)保潔；衛(wèi)生間的衛(wèi)生要共同維護(hù)，做到大小便入池，嚴(yán)禁亂扔紙屑和煙頭，相關(guān)責(zé)任股室人員要保證每日清掃；實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生由監(jiān)測(cè)站自行安排打掃，堅(jiān)持保潔，無異味。
六、機(jī)關(guān)衛(wèi)生實(shí)行考核制度。每月由辦公室牽頭組成檢查小組，不定期組織衛(wèi)生檢查，對(duì)機(jī)關(guān)各辦公室的衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生和衛(wèi)生間狀況進(jìn)行評(píng)分考核，每季度公開一次評(píng)分結(jié)果，并作為年終績(jī)效考核評(píng)比的內(nèi)容。
七、各股室和二級(jí)單位負(fù)責(zé)人作為衛(wèi)生管理的第一責(zé)任人，應(yīng)履行職責(zé)，組織和管理好相關(guān)辦公室(包括會(huì)議室、檔案室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室等)的衛(wèi)生保潔。除本股室、本區(qū)域的衛(wèi)生外，工作人員應(yīng)該積極參加集中性公共場(chǎng)所衛(wèi)生勞動(dòng)。
八、本制度未盡事宜由辦公室負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。
單位衛(wèi)生管理制度3
環(huán)境保護(hù)是國(guó)策大事，也是人民生活質(zhì)量的基本重要條件。為維護(hù)企業(yè)的整體形象、維護(hù)工作環(huán)境以及維護(hù)員工的身體健康，特制定本制度。
一、環(huán)境保護(hù)管理的范圍為公司各部門、車間、會(huì)議室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的維護(hù)。
二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗(玻璃、窗臺(tái)、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。
三、各場(chǎng)所環(huán)境保護(hù)要求：
(一)車間衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)
1、保持場(chǎng)地清潔，做到每天清掃。
2、各類操作設(shè)備加工前做好潤(rùn)滑、預(yù)熱工作，下班前清潔擦拭，做到設(shè)備表面無灰塵，及做好設(shè)備保養(yǎng)工作。
3、各類車輛應(yīng)在規(guī)定的固定地點(diǎn)進(jìn)行清洗，并在清洗后對(duì)清洗地點(diǎn)進(jìn)行清掃，保持下水道疏通，場(chǎng)地整潔，并定期清理淤泥。
4、廢舊料應(yīng)分類放置在規(guī)定的收集點(diǎn)，廢皂化液倒入過濾桶內(nèi)過濾后回用，廢液倒入廢液收集桶中，定期交運(yùn)廢液處理單位處理。
5、浸漆在浸漆間內(nèi)進(jìn)行，浸漆時(shí)產(chǎn)生的廢氣須經(jīng)活性碳處理器過濾后高空排放，處理器中的活性碳按規(guī)定定期更換。
6、車削、磨削時(shí)應(yīng)防止鐵屑、鋁屑、銅屑等四處飛濺，應(yīng)安裝防護(hù)罩，廢屑應(yīng)按類放置在規(guī)定的收集處。
7、對(duì)污水排放管道保持暢通，并定期清理隔油池內(nèi)的油污及沉淀物。
(二) 辦公室衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)
1、辦公區(qū)內(nèi)應(yīng)保持安靜，不得喧嘩，辦公區(qū)域內(nèi)不得堆放雜物。
2、 辦公桌上辦公用具和辦公文件在未使用時(shí)應(yīng)放置整齊。
3、辦公區(qū)內(nèi)辦公桌椅由使用人負(fù)責(zé)日常的衛(wèi)生清理和管理工作。其他公共區(qū)域由辦公室衛(wèi)生清潔人員負(fù)責(zé)清潔。
(三)實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)
1、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境是科研人員進(jìn)行日�？蒲泄ぷ鞯膮^(qū)域，一個(gè)整潔良好的.實(shí)驗(yàn)室環(huán)境有助于科研人員保持良好的工作心情，有利于科研工作的順利開展，有利于科研成果的取得。
2、 實(shí)驗(yàn)室實(shí)行安全衛(wèi)生責(zé)任制，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人指定專人擔(dān)任試驗(yàn)設(shè)備的安全衛(wèi)生責(zé)任人，責(zé)任人負(fù)責(zé)指定設(shè)備的安全和衛(wèi)生工作，以及設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。
3、 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持實(shí)驗(yàn)臺(tái)面和實(shí)驗(yàn)室地面的干凈整潔，實(shí)驗(yàn)設(shè)備干凈且維護(hù)良好。
4、 實(shí)驗(yàn)器皿和實(shí)驗(yàn)容器做到用后及時(shí)清潔，非使用狀態(tài)時(shí)保持器皿和容器的干凈整潔。
(四) 員工宿舍衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)
1、 員工宿舍是企業(yè)提供給員工生活休息的場(chǎng)所。凡住宿人員有責(zé)任有義務(wù)保持宿舍內(nèi)部的環(huán)境干凈整潔，給自己創(chuàng)造一個(gè)良好的休息環(huán)境。
2、 宿舍環(huán)境的好與壞，同時(shí)也體現(xiàn)了住宿人員自身素質(zhì)及對(duì)自我的要求。
3、 宿舍要求保持地面、桌面清潔，衛(wèi)生間保持干凈，屋內(nèi)物品放置整齊。
4、 屋內(nèi)經(jīng)常保持通風(fēng)，以保證空氣的新鮮，防止異味出現(xiàn)。
四、環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域包干責(zé)任制(詳見衛(wèi)生包干區(qū)劃分)。 環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé)定檢，由裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。
五、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每日進(jìn)行一次，每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。
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第一章總則
第一條為了加強(qiáng)本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條本制度適用于本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理。
第三條凡在本單位工作的員工和外來人員，均應(yīng)遵守本制度。
第四條綜合科為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全單位的.環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他科室協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條綜合科應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
第六條專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員(物業(yè)公司)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，文明作業(yè)。綜合科負(fù)責(zé)聯(lián)系和監(jiān)督工作，任何人都應(yīng)當(dāng)尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動(dòng)。
第七條各科室內(nèi)(單位統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔(dān)。
第二章公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條單位公共區(qū)域(包括主次干道、活動(dòng)室、開水房等)的清掃與保潔，由物業(yè)管理管理公司負(fù)責(zé)。
第九條各科室負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)的清掃與保潔，并實(shí)行“門前三包”的責(zé)任制管理。
第十條單位會(huì)議室的日常衛(wèi)生由綜合科接待室負(fù)責(zé)聯(lián)系，物業(yè)管理負(fù)責(zé)清掃和保潔及美化綠化。
第十一條禁止在單位內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各科室使用后的報(bào)刊雜志及廢舊紙張，統(tǒng)一交綜合科保存及處理。
第十二條開水房、廁所及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
第十三條單位內(nèi)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。
第十四條綜合科督促物業(yè)管理定期對(duì)洗手間、廁所、垃圾桶等場(chǎng)所實(shí)施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第三章室內(nèi)衛(wèi)生的管理
第十五條各科室環(huán)境衛(wèi)生由各科人員包干，各科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，綜合科監(jiān)督檢查，單位領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)抽查。
第十六條室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺(tái)上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。
第十八條辦公室內(nèi)辦公用品、報(bào)紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。
第四章廢棄物收運(yùn)與管理
第十九條分布在單位公共區(qū)域內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部門負(fù)責(zé)管理。
第二十條各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。
第五章獎(jiǎng)罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰：
一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的；
三.不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條單位每年度評(píng)比一名衛(wèi)生工作積極分子，獲得者給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神鼓勵(lì)。
第二十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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第一章總則
第一條為進(jìn)一步做好醫(yī)院采購(gòu)工作，建立規(guī)范、透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)控管理，提高資金使用效益和采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》《平度市公立機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制定本制度。
第二條醫(yī)院采購(gòu)工作應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的行為。
政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年市財(cái)政部門公布的政府集中采購(gòu)目錄通知為準(zhǔn)。
大型醫(yī)用設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材采購(gòu)按國(guó)家、省、市有關(guān)要求執(zhí)行。
第四條采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第五條醫(yī)院采購(gòu)分為政府采購(gòu)和自行采購(gòu)二種形式。
第二章工作職責(zé)
第六條醫(yī)院黨支部會(huì)負(fù)責(zé)研究確定醫(yī)院采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)規(guī)章制度、重大決策、達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)方式變更、大額資金自行采購(gòu)項(xiàng)目及不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊項(xiàng)目的采購(gòu)結(jié)果確定等重要事項(xiàng)。
第七條實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類負(fù)責(zé)、歸口管理”，成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)監(jiān)管小組。
�。ㄒ唬┎少�(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)、程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。
（二）物資采購(gòu)監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
�。ㄈ┽t(yī)院物資采購(gòu)科室包括：設(shè)備信息科、總務(wù)科、辦公室、護(hù)理部、藥劑科。
物資采購(gòu)科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和物資材料出入庫的審批。醫(yī)療設(shè)備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是設(shè)備信息科；非醫(yī)療設(shè)備及耗材的主管部門是總務(wù)科；辦公用品的主管部門是辦公室；衛(wèi)生被服的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。
第八條采購(gòu)科室職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)主管物資項(xiàng)目的采購(gòu)工作；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)提報(bào)采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)提報(bào)分散采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求，提出采購(gòu)方式選擇意見，參與編制、審核、論證并確認(rèn)采購(gòu)文件；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)自行采購(gòu)及網(wǎng)上超市項(xiàng)目供應(yīng)商的選擇及比選，提出或確定供應(yīng)商的選擇意見；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂、驗(yàn)收、采購(gòu)檔案材料的保等；
�。┌春贤s定申請(qǐng)付款；
（七）負(fù)責(zé)政府采購(gòu)合同公開備案；
（八）負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)對(duì)因采購(gòu)需求等原因引發(fā)的詢問、質(zhì)疑或投訴提出處理意見；
�。ㄊ┢渌麘�(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第九條財(cái)務(wù)科職責(zé)
�。ㄒ唬┙M織完成政府采購(gòu)預(yù)算及計(jì)劃編報(bào)；
（二）負(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目網(wǎng)上采購(gòu)流程辦理；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目付款資料復(fù)核并按規(guī)定辦理付款；
�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)負(fù)擔(dān)的'工作。
第三章采購(gòu)前期工作
第十條政府采購(gòu)預(yù)算編報(bào)。主管采購(gòu)科室按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)科匯總，形成醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十一條政府采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)。采購(gòu)科室根據(jù)已批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算，編制政府采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)科復(fù)核，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十二條提出采購(gòu)需求。采購(gòu)科室根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目擬實(shí)現(xiàn)的功能或目標(biāo)提出采購(gòu)需求，提交院支部會(huì)或院務(wù)會(huì)研究批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)需求內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬采購(gòu)物品和服務(wù)的種類、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開發(fā)項(xiàng)目還需提供預(yù)計(jì)工作量等。
第十三條選擇代理機(jī)構(gòu)。需委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)的，由采購(gòu)小組根據(jù)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量高低、執(zhí)業(yè)能力強(qiáng)弱等因素，集體研究從市財(cái)政局代理機(jī)構(gòu)年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機(jī)構(gòu)中推薦1家代理機(jī)構(gòu)。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購(gòu)方式及程序
第十四條我市無集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，政府采購(gòu)實(shí)行分散采購(gòu)和網(wǎng)上超市采購(gòu)，分散采購(gòu)?fù)ㄟ^委托代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)活動(dòng)。政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年公布的政府集中采購(gòu)目錄通知為準(zhǔn)。
第十五條分散采購(gòu)可以分為招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判
單一來源、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式進(jìn)行。
第十六條分散采購(gòu)程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)科室提出項(xiàng)目采購(gòu)需求及采購(gòu)方式選擇意見；
（二）單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購(gòu)。需采用公開招標(biāo)以外采購(gòu)方式的，由采購(gòu)科室提出采購(gòu)方式變更申請(qǐng)，提交院支部會(huì)研究后，需單一來源采購(gòu)的經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)后實(shí)施；
�。ㄈ┎少�(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)需求及采購(gòu)方式編制采購(gòu)文件，組織專家論證；論證專家從政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽��；
�。ㄋ模┎少�(gòu)科室根據(jù)專家論證意見，對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行完善并確認(rèn)；
�。ㄎ澹┎少�(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定程序發(fā)布招標(biāo)公告、組織開評(píng)標(biāo)、公告中標(biāo)結(jié)果、發(fā)出中標(biāo)通知書；
�。┎少�(gòu)科室辦理合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收、采購(gòu)檔案材料的保管等事項(xiàng)。
第十七條網(wǎng)上超市采購(gòu)。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)和二次競(jìng)價(jià)四種采購(gòu)方式。
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購(gòu)。采購(gòu)科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。同一品牌同一型號(hào)未選擇最低價(jià)的，應(yīng)提交情況說明材料。
（二）網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。采購(gòu)科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告。在滿足競(jìng)價(jià)商品技術(shù)規(guī)格和性能要求等前提下，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。未選擇最低價(jià)供應(yīng)商的，應(yīng)提交情況說明材料。
�。ㄈ┒c(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，初定供應(yīng)商，報(bào)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應(yīng)商必須履行的折扣率，允許在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行談判協(xié)商。
（四）二次競(jìng)價(jià)。采購(gòu)科室從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇3家以上有意向參加二次競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商，并提出采購(gòu)需求和評(píng)審指標(biāo)，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購(gòu)處室組織二次競(jìng)價(jià)，根據(jù)二次競(jìng)價(jià)評(píng)審結(jié)果確定成交供應(yīng)商。
第五章自行采購(gòu)方式及程序
第十八條集中采購(gòu)目錄以外且單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下項(xiàng)目及政府采購(gòu)目錄中規(guī)定的特殊項(xiàng)目由醫(yī)院自行參照政府采購(gòu)程序采購(gòu)。
第十九條自行采購(gòu)程序
單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額5萬元以上、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)科室牽頭成立3人以上采購(gòu)小組按照以下程序采購(gòu)。
�。ㄒ唬┎少�(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)需要，制訂技術(shù)參數(shù)，設(shè)置控制價(jià)、制定采購(gòu)文書。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)，邀請(qǐng)或選取3位有關(guān)方面的專家進(jìn)行評(píng)審。
�。ǘ┩ㄟ^評(píng)審，選出成交供應(yīng)商，在醫(yī)院發(fā)布成交公告，通知成交供應(yīng)商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴(yán)格按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。
�。ㄈ┎少�(gòu)信息、流程、結(jié)果應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院進(jìn)行院務(wù)公開。醫(yī)院組織職工代表和紀(jì)檢委員全程參與監(jiān)督。
�。ㄋ模┮陨喜少�(gòu)程序參與人員應(yīng)簽字確認(rèn)并做好全過程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓(xùn)等不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊的政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)科室提出采購(gòu)需求及初步確定的供應(yīng)商等方案，由采購(gòu)科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會(huì)研究確
第六章采購(gòu)合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購(gòu)科室應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起10個(gè)工作日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同。200萬元及以上的采購(gòu)合同需市司法局按程序?qū)徍耍?00萬元以下的采購(gòu)合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問審查，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購(gòu)科室自政府采購(gòu)合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)將合同掃描件報(bào)財(cái)務(wù)科進(jìn)行合同公開備案。
第二十三條采購(gòu)合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所簽補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過原合同采購(gòu)金額的百分之十。
第七章項(xiàng)目驗(yàn)收與資金支付
第二十四條項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目完成后，采購(gòu)科室負(fù)責(zé)按合同約定組織項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收小組原則上由三人以上單數(shù)組成，與采購(gòu)人員相分離。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及運(yùn)行情況等進(jìn)行驗(yàn)收，形成驗(yàn)收意見，驗(yàn)收小組成員需在驗(yàn)收意見上簽字。采購(gòu)單位委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織履約驗(yàn)收的，應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議中明確，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行書面確認(rèn)。采購(gòu)項(xiàng)目特殊或?qū)I(yè)性比較強(qiáng)的，由采購(gòu)科室從政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽取相關(guān)專業(yè)專家一同驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條基本建設(shè)項(xiàng)目按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開發(fā)等涉及無形資產(chǎn)的項(xiàng)目列入無形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購(gòu)科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規(guī)定，收到發(fā)票5個(gè)工作日內(nèi)向成交供應(yīng)商辦理資金支付等事項(xiàng)。辦理資金支付需向財(cái)務(wù)科提供供應(yīng)商開具的收據(jù)或發(fā)票、中標(biāo)（成交）通知書、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等采購(gòu)資料。
第八章采購(gòu)檔案保管
第二十八條采購(gòu)檔案保管。采購(gòu)科室負(fù)責(zé)采購(gòu)資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購(gòu)檔案的保存期限應(yīng)自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起不少于15年。
采購(gòu)檔案包括院支部會(huì)或辦公會(huì)研究意見、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審專家、響應(yīng)供應(yīng)商、評(píng)標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)（成交）通知書、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購(gòu)供應(yīng)商比選等其他有關(guān)文件資料。
第九章采購(gòu)監(jiān)督
第二十九條醫(yī)院成立物資采購(gòu)監(jiān)管小組，物資采購(gòu)監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
醫(yī)院工會(huì)組織相關(guān)科室，采取集中監(jiān)督隨機(jī)抽查方式，對(duì)醫(yī)院政府采購(gòu)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括：
（一）政府采購(gòu)制度建設(shè)及內(nèi)部控制管理情況；
�。ǘ┱少�(gòu)審核或?qū)徟马?xiàng)的執(zhí)行情況；
�。ㄈ┱少�(gòu)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況；
�。ㄋ模┱少�(gòu)代理機(jī)構(gòu)抽取及采購(gòu)文件論證情況；
�。ㄎ澹┱少�(gòu)合同的訂立、履約驗(yàn)收和資金支付情況；
�。┱少�(gòu)工作有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
第三十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)接受市財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門對(duì)政府采購(gòu)工作的監(jiān)督管理，積極配合有關(guān)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)問題進(jìn)行核實(shí)處理，對(duì)違規(guī)問題及時(shí)進(jìn)行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部第87號(hào)令）等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定等，依法依規(guī)、科學(xué)有序地開展政府采購(gòu)活動(dòng)。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
單位衛(wèi)生管理制度6
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造清潔優(yōu)美、文明和諧的城市環(huán)境，保障人民身體健康，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，制定本條例。
第二條 本條例適用于本市實(shí)行城市化管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理。
第三條 市市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門負(fù)責(zé)本市城市環(huán)境衛(wèi)生的統(tǒng)一管理工作。
縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)保潔責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
規(guī)劃、建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法、市政公用、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、房產(chǎn)、園林等管理部門，應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)做好環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
第四條 本市各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)將環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，保障環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展所需要的經(jīng)費(fèi)，使環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)。
第五條 市、縣(市、區(qū))人民政府應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)城市生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置設(shè)施，制定優(yōu)惠政策和激勵(lì)措施，提高垃圾的利用率和無害化處置率，促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步建立和完善垃圾污染環(huán)境防治的社會(huì)服務(wù)體系。
市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同規(guī)劃行政主管部門編制環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專業(yè)建設(shè)規(guī)劃，并納入城市總體規(guī)劃。
第六條 各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)和法律知識(shí)的宣傳教育，增強(qiáng)全民的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，樹立以講衛(wèi)生為榮、不講衛(wèi)生為恥的道德風(fēng)尚。
任何單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，愛護(hù)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，尊重環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的勞動(dòng)，不得妨礙和阻撓環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員正常作業(yè)。
第七條 各級(jí)人民政府及其有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)改善環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的工作條件和生活環(huán)境，切實(shí)保障環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的合法權(quán)益和人身安全。
第八條 市、縣(市、區(qū))人民政府對(duì)在環(huán)境衛(wèi)生工作方面作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
第二章 環(huán)境衛(wèi)生保潔管理
第九條 本市實(shí)行環(huán)境衛(wèi)生保潔責(zé)任區(qū)制度。保潔責(zé)任按照下列規(guī)定劃分：
(一) 主、次干道和沿街公廁、廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)站等公共環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負(fù)責(zé);
(二) 街巷、住宅小區(qū)由街道辦事處(鎮(zhèn))負(fù)責(zé)，其中實(shí)行物業(yè)管理的住宅小區(qū)，由物業(yè)管理單位負(fù)責(zé);
(三) 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、企事業(yè)等單位的所在區(qū)域，由本單位負(fù)責(zé);
(四) 建筑施工工地和未經(jīng)驗(yàn)收、移交的道路，由建設(shè)單位負(fù)責(zé);
(五) 商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、攤點(diǎn)、賓館、飯店等場(chǎng)所及其附屬的室外場(chǎng)所，由管理單位或者經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé);
(六) 專用道路、河道、機(jī)場(chǎng)、碼頭、火車站、長(zhǎng)途汽車站、人行過街橋、地下過街通道、風(fēng)景名勝區(qū)、公園、綠化地帶、文化體育場(chǎng)所、停車場(chǎng)等公共場(chǎng)所以及公路、鐵路兩側(cè)用地范圍內(nèi)，由管理單位或者經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)。
城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)或者行政轄區(qū)的接壤地區(qū)保潔責(zé)任不清的，以及對(duì)責(zé)任單位的確定存在爭(zhēng)議的，由上一級(jí)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門確定。
縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門應(yīng)當(dāng)與責(zé)任單位簽訂保潔責(zé)任書。
第十條 環(huán)境衛(wèi)生保潔責(zé)任區(qū)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確定專人負(fù)責(zé)清掃保潔工作，及時(shí)履行清掃保潔責(zé)任;或者委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位代為履行，所需費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。
第十一條 環(huán)境衛(wèi)生保潔，應(yīng)當(dāng)達(dá)到國(guó)家和本市規(guī)定的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，避免因違章作業(yè)造成污染。
主、次干道和公共場(chǎng)所的清掃保潔作業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照清掃保潔作業(yè)規(guī)程進(jìn)行。主、次干道的每日首次清掃保潔作業(yè)應(yīng)當(dāng)在市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。
第十二條 不得隨地吐痰、便溺，不得亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物，不得亂倒污水。
禁止在露天場(chǎng)所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、垃圾容器內(nèi)焚燒樹葉和垃圾，嚴(yán)禁將樹葉和垃圾掃入下水道。
第十三條 任何單位和個(gè)人不得擅自傾倒、堆放或者處置生活垃圾、建筑垃圾;不得擅自從事經(jīng)營(yíng)性糞便清挖;不得曬制糞干。
運(yùn)輸砂石、土方、混凝土、灰漿、灰膏等散體、流體物質(zhì)及生活垃圾、建筑垃圾的車輛，應(yīng)當(dāng)密封嚴(yán)實(shí)，沿途不得泄漏、遺撒、污染路面。
市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門、城市管理行政執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)違反前二款規(guī)定行為的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即停止違法行為、采取補(bǔ)救措施和清掃(除);對(duì)拒不停止違法行為、采取補(bǔ)救措施或者清掃(除)的，可以責(zé)令將運(yùn)輸車輛停放到指定地點(diǎn)接受處理，由此造成的損失和產(chǎn)生的.費(fèi)用，由責(zé)任人承擔(dān)。
第三章 生活垃圾管理
第十四條 生活垃圾是指城市中的單位和居民在日常生活中及為生活服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物、糞便。
對(duì)從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸和處理的單位依法實(shí)行行政許可制度。
第十五條 生活垃圾應(yīng)當(dāng)定點(diǎn)、定時(shí)投放和收集。
生活垃圾逐步實(shí)行袋裝收集和分類收集、回收利用。具體實(shí)行的區(qū)域、時(shí)間由市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門確定并公布。
第十六條 在實(shí)行袋裝化收集的區(qū)域，環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門規(guī)定的時(shí)間收集，并運(yùn)送到市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門設(shè)置的密閉生活垃圾容器或者垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站。收集的時(shí)間應(yīng)當(dāng)予以公告。
未實(shí)行袋裝收集區(qū)域的單位和居民，應(yīng)當(dāng)將生活垃圾投放到指定的垃圾容器內(nèi)或者垃圾投放點(diǎn)。
第十七條 生活垃圾由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位按規(guī)定及時(shí)清運(yùn)。清運(yùn)時(shí)間應(yīng)當(dāng)避開城市交通高峰期。
市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門未接管的住宅小區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)清運(yùn)。
第十八條 生活垃圾必須運(yùn)送到市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門指定的生活垃圾處理廠(場(chǎng))進(jìn)行處理。
對(duì)生活垃圾應(yīng)當(dāng)采用衛(wèi)生填埋、生物制肥、焚燒、綜合利用等方式處理，并達(dá)到國(guó)家無害化標(biāo)準(zhǔn)要求。
在生活垃圾處理廠(場(chǎng))內(nèi)揀拾垃圾，應(yīng)當(dāng)按照市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門的規(guī)定有組織地進(jìn)行，不得擅自揀拾。
第十九條 單位、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、居民和暫住人口應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納生活垃圾處理費(fèi)。
生活垃圾處理費(fèi)專項(xiàng)用于生活垃圾的清掃、收集、運(yùn)輸和處理。
第二十條 中小學(xué)、托兒所、幼兒園、社會(huì)福利院、敬老院和居民住戶(利用住宅從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的除外)產(chǎn)生的糞便，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負(fù)責(zé)清運(yùn)。其他單位產(chǎn)生的糞便的清運(yùn)，應(yīng)當(dāng)自行負(fù)責(zé)，也可以委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位實(shí)行有償服務(wù)。
糞便管道、化糞池清疏可以委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位實(shí)行有償服務(wù)。
第二十一條 不得將工業(yè)垃圾、危險(xiǎn)垃圾、建筑垃圾投放到生活廢棄物容器、轉(zhuǎn)運(yùn)站、處理廠(場(chǎng))內(nèi)。
第四章 建筑垃圾管理
第二十二條 建筑垃圾是指建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料、泥漿及其他廢棄物。
第二十三條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程開工七日前，到市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門申報(bào)建筑垃圾數(shù)量、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸車輛、處理場(chǎng)地等事項(xiàng)，辦理建筑垃圾處置手續(xù)。
市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門自接到申請(qǐng)之日起三日內(nèi)作出審核決定。核準(zhǔn)的，按照有關(guān)規(guī)定收取建筑垃圾處置費(fèi)用，并發(fā)給建筑垃圾處置核準(zhǔn)證件;未經(jīng)核準(zhǔn)的，予以書面答復(fù)。
禁止涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式轉(zhuǎn)讓城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證件。
第二十四條 建設(shè)單位對(duì)建設(shè)施工中產(chǎn)生的建筑垃圾應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)堆放，及時(shí)清運(yùn)，在該建設(shè)工程竣工驗(yàn)收前，將所產(chǎn)生的建筑垃圾全部清除。
建筑工地及垃圾處理場(chǎng)的進(jìn)出路口路面應(yīng)當(dāng)硬化處理，配設(shè)車輛沖洗設(shè)施(含排水溝、沉沙井等)，保持周邊環(huán)境及車輛清潔。
第二十五條 建設(shè)單位、施工單位不得將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門核準(zhǔn)的運(yùn)輸單位運(yùn)輸。
第二十六條 運(yùn)輸建筑垃圾的車輛，應(yīng)當(dāng)隨車攜帶建筑垃圾處置核準(zhǔn)證件，按照市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門審批的時(shí)間、路線、數(shù)量，將建筑垃圾運(yùn)送到指定的處理場(chǎng)地。
第二十七條 回填工程基坑、洼地等需要消納建筑垃圾的，消納單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)?shù)绞小⒖h(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門辦理登記手續(xù)，由市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門統(tǒng)一調(diào)度、安排。
第二十八條 單位和個(gè)人修建、裝修房屋產(chǎn)生的零星建筑垃圾，應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。也可以委托市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位有償清運(yùn)，市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)自接受委托之日起三日內(nèi)清運(yùn)完畢。
第二十九條 不得將危險(xiǎn)垃圾混入建筑垃圾。
第五章 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)與管理
第三十條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施包括公共廁所、化(貯)糞池、廢物箱、垃圾容器、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、垃圾和糞便處理廠(場(chǎng))、灑水(沖洗)車供水器、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員工作和休息場(chǎng)所、環(huán)境衛(wèi)生車輛停車場(chǎng)等。
第三十一條 市、縣(市)規(guī)劃行政主管部門應(yīng)當(dāng)按照城市總體規(guī)劃、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專業(yè)建設(shè)規(guī)劃和《城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》辦理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃審批手續(xù)。
建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)劃確定的位置、用地面積、規(guī)模建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，不得擅自變更位置或者減少建設(shè)數(shù)量。任何單位和個(gè)人不得妨礙和阻撓建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。
第三十二條 建設(shè)行政主管部門在建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查中，應(yīng)當(dāng)按照環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范，一并對(duì)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行審查。
第三十三條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專業(yè)建設(shè)規(guī)劃確定和預(yù)留的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施用地，任何單位和個(gè)人不得侵占或者擅自改變使用性質(zhì)。
第三十四條 從事城市新區(qū)開發(fā)、舊區(qū)改建、城市道路建設(shè)和景區(qū)(點(diǎn))開發(fā)建設(shè)的單位，以及機(jī)場(chǎng)、車站、公園、商店等公共設(shè)施、場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)管理單位，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生的規(guī)定和規(guī)劃要求配套建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，并與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收，所需經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)工程概算。未建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施或者環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施驗(yàn)收不合格的，主體工程不得交付使用。
已建成使用的主干道、次干道、廣場(chǎng)、住宅小區(qū)和商業(yè)貿(mào)易區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施數(shù)量低于國(guó)家規(guī)定設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的，由市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門按照規(guī)劃要求組織補(bǔ)建或者配置，所需費(fèi)用由原建設(shè)單位承擔(dān)。
第三十五條 在主、次干道兩側(cè)和旅游景區(qū)(點(diǎn))、繁華商業(yè)區(qū)新建公共廁所，不得低于國(guó)家城市公共廁所一類標(biāo)準(zhǔn);在其他區(qū)域內(nèi)建設(shè)公共廁所，不得低于國(guó)家城市公共廁所三類標(biāo)準(zhǔn)。
通過社會(huì)融資方式建設(shè)公共廁所，經(jīng)規(guī)劃管理部門和市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門批準(zhǔn)，可以在原標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上適當(dāng)增加建筑面積，但最多不得超過原建筑面積的二倍，增加部分可以作為其他經(jīng)營(yíng)用房。
提倡和鼓勵(lì)商場(chǎng)、餐飲、賓館、加油站等場(chǎng)所內(nèi)的公用廁所在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)向社會(huì)開放。
第三十六條 市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門負(fù)責(zé)投資建設(shè)的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負(fù)責(zé)維護(hù)管理，也可以通過招標(biāo)、拍賣等方式出讓經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，由取得經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的單位和個(gè)人負(fù)責(zé)維護(hù)管理。通過社會(huì)融資建設(shè)的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施有合同約定的，從其約定;沒有約定的，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負(fù)責(zé)維護(hù)管理。
火車站、長(zhǎng)途汽車站、機(jī)場(chǎng)、廣場(chǎng)、公園、文化體育場(chǎng)所、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、大型停車場(chǎng)、風(fēng)景名勝古跡游覽區(qū)等公共場(chǎng)所內(nèi)的公共廁所、生活垃圾容器、廢物箱，由其管理單位負(fù)責(zé)維護(hù)管理。
由開發(fā)建設(shè)單位投資建設(shè)的新建住宅區(qū)的公共廁所、小型生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、生活垃圾容器、廢物箱及市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員工作和休息場(chǎng)所，尚未移交的，由開發(fā)建設(shè)單位管理。
第三十七條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理者、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施實(shí)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，定期維護(hù)維修，保證設(shè)施、設(shè)備完好和正常使用。
第三十八條 任何單位和個(gè)人不得占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，不得改變環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施使用性質(zhì)，不得擅自拆除、遷移環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。因城市建設(shè)確需拆除、遷移的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)事先提出拆除、遷移方案，報(bào)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并依法進(jìn)行重建或者給予補(bǔ)償。
第三十九條 生活垃圾、建筑垃圾處理廠(場(chǎng))的設(shè)置，由市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門統(tǒng)一組織實(shí)施和管理。任何單位和個(gè)人不得擅自設(shè)置生活垃圾、建筑垃圾處理廠(場(chǎng))，不得擅自設(shè)立棄置場(chǎng)受納生活垃圾、建筑垃圾。
設(shè)置生活垃圾、建筑垃圾處理廠(場(chǎng))，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，防止造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞。
第四十條 在下列區(qū)域內(nèi)不得設(shè)置填埋式生活垃圾處理廠(場(chǎng))：
(一)生活飲用水水源地保護(hù)區(qū)和地下水補(bǔ)給區(qū)保護(hù)范圍;
(二)城市主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向區(qū)域;
(三)風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)和基本農(nóng)田保護(hù)區(qū);
(四)其他需要特別保護(hù)的區(qū)域。
第六章 法律責(zé)任
第四十一條 有下列行為之一的，由城市管理行政執(zhí)法部門依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定實(shí)施處罰：
(一)不履行環(huán)境衛(wèi)生保潔責(zé)任區(qū)清掃保潔責(zé)任的;
(二)隨意傾倒、拋撒、堆放生活垃圾或者建筑垃圾的;
(三)運(yùn)輸車輛沿途泄漏、遺撒、污染路面的;
(四)隨地吐痰、便溺，亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物，亂倒污水的;
(五)未及時(shí)清運(yùn)建筑垃圾造成污染或者未及時(shí)清運(yùn)生活垃圾的;
(六)未經(jīng)核準(zhǔn)擅自處置建筑垃圾的;
(七)涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式轉(zhuǎn)讓城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證件的;
(八)將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸?shù)膯挝惶幹玫?
(九)將建筑垃圾混入生活垃圾的;
(十)損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施或者未經(jīng)批準(zhǔn)擅自拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的;
(十一)擅自設(shè)立棄置場(chǎng)受納建筑垃圾的。
第四十二條 違反本條例有下列行為之一的，由城市管理行政執(zhí)法部門責(zé)令停止違法行為，限期改正，并按照下列規(guī)定給予處罰：
(一)將樹葉和垃圾掃入下水道的，處以十元以下罰款;
(二)擅自從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸?shù)�，沒收違法所得，并處以一千元以上一萬元以下罰款;擅自從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性處理的，沒收違法所得，并處以五千元以上五萬元以下罰款;
(三)未按核準(zhǔn)的時(shí)間、路線清運(yùn)建筑垃圾或者未隨車攜帶核準(zhǔn)證件的，處以一百元以上五百元以下罰款;
(四)占用、擅自遷移環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施或者改變環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施使用性質(zhì)的，處以一萬元以上三萬元以下罰款;
(五)擅自設(shè)立棄置場(chǎng)受納生活垃圾的，處以五千元以上五萬元以下罰款。
第四十三條 違反本條例第三十四條規(guī)定，未建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施或者建設(shè)的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收不合格交付使用的，由市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門責(zé)令限期改正，逾期不改正的，組織補(bǔ)建或者改造，所需費(fèi)用由原建設(shè)單位承擔(dān)，并由城市管理行政執(zhí)法部門按每處處以一萬元以上三萬元以下罰款。
第四十四條 拒絕、阻礙執(zhí)法人員依法執(zhí)行公務(wù)或者侵犯環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員合法權(quán)益造成人身傷害，應(yīng)當(dāng)給予治安處罰的，由公安機(jī)關(guān)依照《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》的規(guī)定予以處罰;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第四十五條 市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門、城市管理行政執(zhí)法部門的工作人員玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
單位衛(wèi)生管理制度7
為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫〔20xx〕99號(hào)）、《關(guān)于全面落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任的通知》（盱財(cái)購(gòu)〔20xx〕8號(hào)）等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)及醫(yī)保中心使用財(cái)政性資金購(gòu)買貨物及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
各科室及醫(yī)保中心：負(fù)責(zé)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；會(huì)同局辦公室開展需求論證和文件會(huì)審，簽定合同；組織履約和驗(yàn)收，會(huì)同財(cái)務(wù)科辦理支付手續(xù)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；初審采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施；辦理政府采購(gòu)報(bào)告審核報(bào)批；審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果；牽頭辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示和驗(yàn)收公示。
財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)匯總申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表；接受審計(jì)檢查并組織整改。
縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題依規(guī)依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥�(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí)，列入運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由辦公室申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由各科室（醫(yī)保中心）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。
（二）編制政府采購(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)科對(duì)各科室（單位）申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）組織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。
1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。
預(yù)算金額在5萬元以下（含）的項(xiàng)目，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見附件2），經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在5萬元以上、10萬元以下的項(xiàng)目，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見附件2），經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在10萬元以上（含）且在政府采購(gòu)限額（具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》）以下的項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行采購(gòu)。應(yīng)組成不少于三人的采購(gòu)小組實(shí)施，在網(wǎng)站發(fā)布采購(gòu)公告，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的.項(xiàng)目，原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無法滿足項(xiàng)目需求的，采購(gòu)人可以價(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后，需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：
（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；
�。�2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；
�。�3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；
�。�4）上級(jí)行政、業(yè)務(wù)主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目；
�。�5）適用于單一來源采購(gòu)的項(xiàng)目。
2.政府采購(gòu)限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各科室（醫(yī)保中心）編制采購(gòu)需求，論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室審核后，匯總報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。各科室（醫(yī)保中心）配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。其中，由代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)的須進(jìn)行文件會(huì)審。各科室（醫(yī)保中心）會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，辦理合同見證。
（1）采購(gòu)需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃，制定項(xiàng)目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購(gòu)對(duì)象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn)，采購(gòu)對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購(gòu)項(xiàng)目不得向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息，采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。
�。�2）投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。
（3）評(píng)審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購(gòu)需求的有關(guān)內(nèi)容。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)評(píng)審辦法（評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。
�。�4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭(zhēng)議處理規(guī)定、采購(gòu)人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購(gòu)合同制定、簽訂、履約、驗(yàn)收負(fù)完全責(zé)任。
�。�5）文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的科室（醫(yī)保中心）牽頭組織實(shí)施。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
�。�6）審核內(nèi)容。采購(gòu)需求論證、采購(gòu)文件會(huì)審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對(duì)需求描述、投標(biāo)人條件、評(píng)審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無缺陷和傾向性；投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理；投標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范；供應(yīng)商的建議和要求是否合理；采購(gòu)文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
�。ㄋ模┞募s驗(yàn)收。由各科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具履約驗(yàn)收意見書或考核結(jié)果通報(bào)文件，辦公室對(duì)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請(qǐng)，支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同、清單附件、驗(yàn)收意見或考核文件等，科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)行為和結(jié)果簽字確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字，列入專項(xiàng)預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購(gòu)支付流程辦理支付手續(xù)。
（六）信息公示。各科室（醫(yī)保中心）提供政府采購(gòu)信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，財(cái)務(wù)科落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。辦公室、財(cái)務(wù)科各設(shè)1名政府采購(gòu)專管員，實(shí)行AB崗制度，進(jìn)行政府采購(gòu)各項(xiàng)流程時(shí)采購(gòu)專管員應(yīng)當(dāng)參與。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。對(duì)于單一來源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購(gòu)政策，遵守廉潔紀(jì)律，遵守保密規(guī)定，增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠(chéng)實(shí)守信，確保采購(gòu)工作公開、公平、公正。
�。ǘ┗乇苤贫�。各科室（醫(yī)保中心）相關(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。除單一來源采購(gòu)項(xiàng)目外，為采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參加該項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng)。
�。ㄈn案管理。采購(gòu)涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購(gòu)專管員應(yīng)對(duì)經(jīng)辦的采購(gòu)操作中形成的審批表和材料等采購(gòu)記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。采購(gòu)科室和采購(gòu)專管員應(yīng)確保采購(gòu)檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者擅自銷毀。
（四）廉潔規(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購(gòu)中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審、談判、驗(yàn)收等具體商務(wù)活動(dòng)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用。
五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施，縣醫(yī)保中心參照?qǐng)?zhí)行。
單位衛(wèi)生管理制度8
一、衛(wèi)生管理的范圍
各部門、工地辦公室的.辦公室、會(huì)議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：
門窗(玻璃、窗臺(tái)、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。
三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門職責(zé)制，部門負(fù)責(zé)人為職責(zé)人。
各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé)，走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé)，大門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé)，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。
四、職責(zé)區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。
五、各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，用心主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分。
六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評(píng)先樹優(yōu)工作的資料。
單位衛(wèi)生管理制度9
1、任何單位和個(gè)人不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所隨意設(shè)置標(biāo)牌，已經(jīng)設(shè)置的，要保持其功能完好，出現(xiàn)損壞的應(yīng)及時(shí)修復(fù)或更換。
2、院內(nèi)各類建筑物頂、樓道庭院及門旁不準(zhǔn)堆放物品；住宅陽臺(tái)上物品不得超長(zhǎng)、超寬；樓梯間不準(zhǔn)堆放任何物品；任何單位或個(gè)人不得私搭棚屋。
3、院內(nèi)基建、維修等建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置圍欄，施工期間應(yīng)采取必要措施，防止塵土飛揚(yáng)、污水流溢，施工車輛不得帶泥行駛。工程竣工后，應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈。
4、院內(nèi)各類路面嚴(yán)禁堆放物料，確因工程需要在路旁存放物料的，需在總務(wù)處指定區(qū)域內(nèi)堆放，路旁物料必須碼放整齊，確保安全。
5、在院內(nèi)行駛的車輛，要保持車容整潔；運(yùn)輸流體和散裝貨物，應(yīng)當(dāng)密封覆蓋，不得沿途泄漏、遺撒，如有遺撒，由運(yùn)輸負(fù)責(zé)人及時(shí)清除干凈。院內(nèi)禁止隨意停放各種車輛，車輛必須停放在指定停車場(chǎng)。
6、施工單位不得占用路面作為攪拌泥漿現(xiàn)場(chǎng)，確因施工場(chǎng)地狹小，不得不占用路面的，須經(jīng)總務(wù)處保衛(wèi)部批準(zhǔn)劃定范圍，且須鋪設(shè)鐵板，作業(yè)后及時(shí)清掃，防止混凝土及其它攪拌物在路面凝結(jié)。
7、院內(nèi)教學(xué)區(qū)道路、廣場(chǎng)、公共綠地、苗圃、景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生，以及全院生活垃圾的.清運(yùn)由總務(wù)處物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。
8、各辦公室、教室、實(shí)驗(yàn)樓、圖書館等的環(huán)境衛(wèi)生，依據(jù)“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。
9、有關(guān)單位所在相對(duì)獨(dú)立的院落樓宇的環(huán)境衛(wèi)生，由該單位負(fù)責(zé)。
10、院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生以保潔為主，清掃為輔。路面保潔分級(jí)對(duì)待，即主干道每日早7：50前清掃完畢。
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為深入開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)，確保做好局機(jī)關(guān)大樓環(huán)境衛(wèi)生工作，特制定本制度。
一、辦公室內(nèi)清潔衛(wèi)生
1.各辦公室的清潔衛(wèi)生工作原則上由保潔員在每天上午8:30分前做完。同時(shí)各辦公室人員應(yīng)負(fù)責(zé)把各自辦公室內(nèi)的物品按規(guī)定擺放整齊，與辦公無關(guān)的物品不準(zhǔn)擺放。
2.每天早上做完室內(nèi)清潔后，各處室負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查本處室完成情況，應(yīng)保持室內(nèi)日光燈管、插座、窗臺(tái)、窗扇、沙發(fā)、辦公桌椅等無灰跡，地面無積水、無煙頭，墻角無蜘蛛網(wǎng)。辦公室內(nèi)的公用茶具要每天清洗一次，保證無茶垢，電熱水瓶?jī)?nèi)保持水質(zhì)干凈，每周除水垢一次。
3.辦公室內(nèi)的`空調(diào)機(jī)過濾網(wǎng)每半年由專人清洗一次，窗簾布每年由保潔員統(tǒng)一清洗兩次。
4.辦公室內(nèi)除每天上班前做好清潔外，工作時(shí)間內(nèi)辦公人員要有良好的保潔習(xí)慣。
二、公共場(chǎng)所清潔衛(wèi)生
1.機(jī)關(guān)大樓公共場(chǎng)所清潔衛(wèi)生工作由保潔員專人負(fù)責(zé)。
2.大樓大廳、走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間等公共場(chǎng)所應(yīng)每天清理打掃一次，做到地面無積水、無煙頭、無紙屑、無痰跡，扶手墻壁和桌面無灰塵，公共走道無雜物。
3.保潔員同時(shí)負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所水、電開關(guān)的管理，杜絕長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水現(xiàn)象。
三、大樓清潔衛(wèi)生的工具應(yīng)放指定地點(diǎn)，用完后應(yīng)清潔干凈放回原位。
四、對(duì)違反本制度的處室及個(gè)人，將按相應(yīng)規(guī)定予以處罰。
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一、目的。
為保護(hù)單位干部職工身體健康，保持工作場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，營(yíng)造整潔舒適的工作環(huán)境，維護(hù)單位良好形象，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。
二、負(fù)責(zé)。
單位負(fù)責(zé)人對(duì)單位環(huán)境衛(wèi)生工作負(fù)總責(zé)，主要負(fù)責(zé)日常及臨時(shí)性環(huán)境衛(wèi)生工作的計(jì)劃、組織、實(shí)施、督查、檢查、評(píng)比、考核。
公共場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生由單位負(fù)責(zé)人按照分區(qū)負(fù)責(zé)的.原則進(jìn)行安排，各個(gè)科室的環(huán)境衛(wèi)生由科室負(fù)責(zé)人具體安排，干部職工個(gè)人宿舍環(huán)境衛(wèi)生由個(gè)人負(fù)責(zé)。
三、公共場(chǎng)所分區(qū)。
單位環(huán)境衛(wèi)生公共場(chǎng)所劃分為四個(gè)區(qū)域：
第一區(qū)域?yàn)椋?/p>
第二區(qū)域?yàn)椋?/p>
第三區(qū)域?yàn)椋?/p>
第四區(qū)域?yàn)椋?/p>
四、分工。
公共場(chǎng)所的日常環(huán)境衛(wèi)生，每?jī)蓚�(gè)人員負(fù)責(zé)一個(gè)區(qū)域，具體負(fù)責(zé)分區(qū)名單于每年初根據(jù)干部職工實(shí)際情況確定。臨時(shí)性的環(huán)境衛(wèi)生工作，根據(jù)具體情況，由單位負(fù)責(zé)人安排。
五、職責(zé)：
1、對(duì)分工區(qū)域、所屬科室進(jìn)行打掃、清理、清潔、擺放，重點(diǎn)打掃清理垃圾、灰塵、蜘蛛網(wǎng)、亂寫亂貼亂畫。
2、做好消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等“四害”工作。
3、做好消毒和病蟲防控防疫工作。
4、對(duì)個(gè)人宿舍環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清潔整理。
六、要求標(biāo)準(zhǔn)：
1、地面時(shí)常保持干凈，無污物、污水、無垃圾、無死角。
2、墻壁時(shí)常保持整潔，表面無灰塵、污跡、無廣告標(biāo)語、無亂寫亂畫、無蜘蛛網(wǎng)。
3、樓道樓梯時(shí)常保持清潔，扶欄上面無灰塵、無污物。
4、門窗玻璃時(shí)常保持清潔明亮，無塵土、無污物、無貼畫。
5、辦公設(shè)備用品、文件、報(bào)刊、雜志、資料時(shí)常擺放整齊，表面保持清潔，無灰塵、無污垢、無雜物。
6、掛件、柜面、制度框等要掛放合理，時(shí)常保持表面干凈整潔，無灰塵。
7、衛(wèi)生間、洗手間時(shí)常保持整潔，無污垢。
8、器械、器具、用具時(shí)常保持清潔，擺放要整齊。
9、垃圾簍擺放合理，清理及時(shí)，無時(shí)常溢滿現(xiàn)象。
10、無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂這“四害”出現(xiàn)。
11、定期做好了消毒防疫工作。
12、個(gè)人宿舍時(shí)常保持整潔。
七、督查檢查。
平時(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生督查，每個(gè)周進(jìn)行一次環(huán)境衛(wèi)生檢查，每個(gè)月做一次評(píng)比，并做好督查檢查評(píng)比記錄，及時(shí)通報(bào)。對(duì)較差的，每次現(xiàn)場(chǎng)人均罰款20元，并要求責(zé)令改正。
八、監(jiān)督。
單位的環(huán)境衛(wèi)生，設(shè)置投訴舉報(bào)箱，主動(dòng)接受單位內(nèi)部和外部的雙向監(jiān)督，并認(rèn)真對(duì)待、處理舉報(bào)投訴的問題。
九、考核。
干部職工執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生管理制度情況納入日�？己�，對(duì)于經(jīng)常性出現(xiàn)臟、亂、差的情況要予以批評(píng)教育，對(duì)于表現(xiàn)良好的予以表揚(yáng)鼓勵(lì)。
單位衛(wèi)生管理制度12
第一章總則
第一條為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制，促進(jìn)公立醫(yī)院服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范))((關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國(guó)各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級(jí)各類公立醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱醫(yī)院)。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照?qǐng)?zhí)行。
第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制，是指在堅(jiān)持公益性原則的前提下，為了實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度;是通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。
第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開展為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息化為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機(jī)制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)貴一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設(shè)、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋醫(yī)療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。
第二章管理職責(zé)
第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)作用;主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制建設(shè)的首要責(zé)任人，對(duì)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé);醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設(shè)工作。
第九條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括:建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織體系，審議內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé);審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設(shè)方案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告等;組織內(nèi)部控制文化培育，推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化。
第十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確本單位內(nèi)部控制建設(shè)職能部門或確定牽頭部門，組織落實(shí)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系，編訂內(nèi)部控制手冊(cè);組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施;推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè);組織編寫內(nèi)部控制報(bào)告等。
第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計(jì)部門或確定其他部門牽頭負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，制定相關(guān)制度;組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案并實(shí)施，編寫評(píng)價(jià)報(bào)告等。
第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，開展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控;建立重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估等制度。
第十三條醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)(即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)糾正存在的問題等。
第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門(含科室)是本部門內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理，確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的控制措施，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。
第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理
第十五條本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、分析本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的過程。
第十六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次;外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估。
第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門應(yīng)當(dāng)自行或聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。
第十八條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位設(shè)定的內(nèi)部控制目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃，有針對(duì)性地選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門(科室)，也可以是某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)項(xiàng)目或具體事項(xiàng)。
第十九條單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制組織建設(shè)情況。包括是否建立領(lǐng)導(dǎo)小組，是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對(duì)等;是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。
�。ㄈ﹥�(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的資格和能力;是否建立相關(guān)工作人員評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制;是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)等。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部控制流程建設(shè)情況。包括是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程;是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng);內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等。
�。┢渌枰P(guān)注的內(nèi)容。
第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
�。ㄒ唬╊A(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中醫(yī)院內(nèi)部各部門之間溝通協(xié)調(diào)是否充分;預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃;預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題;決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。
�。ǘ┦罩Ч芾砬闆r。包括收入來源是否合法合規(guī)，是否符合價(jià)格和收費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定，是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)提供有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟欠駥徍烁黝悜{據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。
�。ㄈ┱少�(gòu)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)歸口管理;是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序;是否按照規(guī)定保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。
（五）建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目歸口管理;是否按照概算投資實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等。
�。┖贤芾砬闆r。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理;是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機(jī)制;是否明確應(yīng)當(dāng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制等。
�。ㄆ撸┽t(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機(jī)制;是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則;是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范;是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性;是否對(duì)存在問題及時(shí)整改等。
�。ò耍┛蒲许�(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理;是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分;是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金;是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果;是否建立科研檔案管理規(guī)定等。
�。ň牛┙虒W(xué)管理情況。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理;是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度;是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，是否專款專用等。
�。ㄊ┗ヂ�(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格;開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn);是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。
�。ㄊ唬┽t(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理;是否明確內(nèi)部責(zé)任分工;是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。
�。ㄊ┬畔⑾到y(tǒng)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理;是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃;是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等。
第四章單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)
第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設(shè)主要包括:單位決策機(jī)制，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工，決策和執(zhí)行的制衡機(jī)制;內(nèi)部管理制度的健全;關(guān)鍵崗位管理和信息化建設(shè)等。
第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開一次會(huì)議，研究本單位內(nèi)部控制管理工作。內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門應(yīng)當(dāng)圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等制訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃。充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)、教學(xué)、科研、預(yù)防、資產(chǎn)(藥品、設(shè)備、耗材等)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、人事、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、采購(gòu)、基建、后勤、信息等部門在內(nèi)部控制中的作用。
第二十三條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，在職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立責(zé)任追究制度。
第二十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度，包括運(yùn)營(yíng)管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、安全管理制度等，并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
第二十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力，建立定期輪崗機(jī)制。醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括:運(yùn)營(yíng)管理、預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、績(jī)效獎(jiǎng)金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。
第二十六條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)要求建立健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，依法合理設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備具備資格條件的會(huì)計(jì)工作人員，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制職能。
第二十七條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)充分利用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng);加強(qiáng)信息平臺(tái)化、集成化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預(yù)算、收支、庫存、采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同、科研管理等模塊;應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，推動(dòng)信息化建設(shè)，減少或消除人為因素，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理過程與結(jié)果的公開和透明。
第五章業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)
第二十八條預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）建立健全預(yù)算管理制度，涵蓋預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
（二）明確預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算牽頭部門、預(yù)算歸口管理部門和預(yù)算執(zhí)行部門的職責(zé)，分級(jí)設(shè)立預(yù)算業(yè)務(wù)審批權(quán)限，履行審批程序，重大事項(xiàng)需要集體決策。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位的職責(zé)權(quán)限，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
（四）建立預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范;加強(qiáng)預(yù)算論證、編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控。
（五）強(qiáng)化對(duì)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、基本建設(shè)等活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過程。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，建立"預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用"的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。
第二十九條收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪杖�、支出業(yè)務(wù)管理制度。收入管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項(xiàng)收繳、收入核算等內(nèi)容;支出管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋預(yù)算與計(jì)劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等內(nèi)容。
�。ǘ┽t(yī)院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責(zé)，各項(xiàng)收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬;支出業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)行分類管理，明確各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)的`歸口管理部門及職責(zé);設(shè)立收入、支出業(yè)務(wù)的分類審批權(quán)限，履行審批程序，重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
（三）合理設(shè)置收入、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責(zé)權(quán)限，確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的確認(rèn)和執(zhí)行、收入款項(xiàng)的收取與會(huì)計(jì)核算、支出事項(xiàng)申請(qǐng)與審批、支出事項(xiàng)審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。
（四）規(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)療收費(fèi)、退費(fèi)、結(jié)算、票據(jù)、支出業(yè)務(wù)審核、款項(xiàng)支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。
（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法組織各類收入。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范、價(jià)格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價(jià)收費(fèi)的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強(qiáng)票據(jù)管理，建立票據(jù)臺(tái)賬，專人管理。
（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格支出管理。明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，規(guī)范報(bào)銷流程，加強(qiáng)支出審核和支付控制;實(shí)行國(guó)庫集中支付的，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄆ撸┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立債務(wù)管理制度。實(shí)行事前論證和集體決策，定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額;醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，防范風(fēng)險(xiǎn)。
�。ò耍┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本管理，推進(jìn)成本核算，開展成本分析，真實(shí)反映醫(yī)院成本狀況;加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化資源配置，務(wù)實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)，提升單位內(nèi)部管理水平。
第三十條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪少�(gòu)管理制度，堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理、陽光操作、嚴(yán)格監(jiān)管的原則，涵蓋采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、需求申請(qǐng)與審批、過程管理、驗(yàn)收入庫等方面內(nèi)容。
�。ǘ┎少�(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé)，明確各類采購(gòu)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，履行審批程序，建立采購(gòu)、資產(chǎn)、醫(yī)務(wù)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機(jī)制。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保采購(gòu)預(yù)算編制與審定、采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、采購(gòu)驗(yàn)收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)優(yōu)化采購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、采購(gòu)文件內(nèi)部審核、采購(gòu)組織形式確定、采購(gòu)方式確定及變更、采購(gòu)驗(yàn)收、采購(gòu)資料記錄管理、采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范，并加強(qiáng)上述業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)及藥品、耗材和醫(yī)療設(shè)備等集中采購(gòu)規(guī)定。政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇采購(gòu)方式，執(zhí)行政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪Y產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購(gòu)置、保管、使用、核算和處置等內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對(duì)外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。
（二）醫(yī)院資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé)，明確資產(chǎn)配置、使用和處置固有資產(chǎn)的審批權(quán)限，履行審批程序。
（三）合理設(shè)置各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，明確崗位職責(zé)及權(quán)限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙⒘鲃�(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對(duì)外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范，加強(qiáng)各類資產(chǎn)核查盤點(diǎn)、債權(quán)和對(duì)外投資項(xiàng)目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng);合理確定存貨的庫存，加快資金周轉(zhuǎn)，定期盤點(diǎn)。
（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋、設(shè)備、無形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)禁舉債建設(shè);按規(guī)定配置大型醫(yī)用設(shè)備并開展使用評(píng)價(jià)，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率;依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn);建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，定期盤點(diǎn)清查。
�。ㄆ撸┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外投資管理。對(duì)外投資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證，按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)主管及財(cái)政部門審核審批;加強(qiáng)項(xiàng)目和投資管理，開展投資效益分析并建立責(zé)任追究制度。
�。ò耍┽t(yī)院所辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范))((企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引))((企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
第三十二條基本建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目議事決策機(jī)制、項(xiàng)目工作機(jī)制、項(xiàng)目審核機(jī)制和項(xiàng)目考核監(jiān)督機(jī)制。
（二）明確建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在建設(shè)項(xiàng)目管理中的職責(zé)權(quán)限。
（三）合理設(shè)置建設(shè)項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化建設(shè)工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招標(biāo)、建設(shè)和竣工決算的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制;強(qiáng)化建設(shè)工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務(wù)決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_合同歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確合同承辦業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法律部門、采購(gòu)部門、院長(zhǎng)辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置合同管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化合同前期準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理相結(jié)合。
第三十四條醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度，嚴(yán)格按照政府主管部門批準(zhǔn)范圍開展診療活動(dòng)，診療項(xiàng)目的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)符合物價(jià)部門、醫(yī)保部門政策;明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制、審批機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制。
（二）醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門、醫(yī)保部門、物價(jià)部門在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé)。
�。ㄈ┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限;明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請(qǐng)、審核和審批權(quán)限，確保診療項(xiàng)目的申請(qǐng)與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)涵和醫(yī)保政策相符合;建立與醫(yī)保部門、物價(jià)部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析診療服務(wù)過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)存在的問題及時(shí)組織整改。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門的申請(qǐng)機(jī)制，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購(gòu)銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。
�。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度，明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專業(yè)評(píng)估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請(qǐng)和決策機(jī)制。
第三十五條科研業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全科研項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。
（二）明確科研項(xiàng)目歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確科研項(xiàng)目組織部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購(gòu)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目審批與實(shí)施、項(xiàng)目資金使用與付款審核、項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化科研項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用;建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。
第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度，建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購(gòu)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保教學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)算編制與審核、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門問溝通配合機(jī)制;按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，�？顚Ｓ�，加強(qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬╅_展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管。
�。ǘ┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門、信息部門、醫(yī)保部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┙⒒ヂ�(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機(jī)制，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)管控。
第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制;建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi)，資源與信息共享，績(jī)效與利益分配等內(nèi)容。
（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營(yíng)管理政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全信息化建設(shè)管理制度，涵蓋信息化建設(shè)需求分析、系統(tǒng)開發(fā)、升級(jí)改造、運(yùn)行維護(hù)、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。
（二）信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機(jī)制。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位，明確其職責(zé)權(quán)限。信息系統(tǒng)建設(shè)管理不相容崗位包括但不限于:信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)與系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)與系統(tǒng)監(jiān)控等。
（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長(zhǎng)期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃，從全局角度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn);各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程。
�。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統(tǒng)，設(shè)立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責(zé)權(quán)限，明確操作權(quán)限;相關(guān)部門及人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)當(dāng)建立藥品、可收費(fèi)醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對(duì)應(yīng)關(guān)系;設(shè)計(jì)校對(duì)程序，定期或不定期進(jìn)行校對(duì)。
�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強(qiáng)信息安全保障能力。
第六章內(nèi)部控制報(bào)告
第四十條本辦法所稱內(nèi)部控制報(bào)告，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實(shí)際情況，按照相關(guān)部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的總結(jié)性文件。
第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體。單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。
第四十三條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告，各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。
第四十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐，按照財(cái)政部門發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告。反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括:會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)材料等。
第四十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用，通過對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的信息進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問題，進(jìn)一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。
第七章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督
第四十六條本辦法所稱內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門對(duì)本單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督，是指內(nèi)部審計(jì)部門、內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察等部門對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監(jiān)督。
第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。已提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)，不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。
第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責(zé)、權(quán)限、程序和要求等，有序開展監(jiān)督工作。
第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務(wù);是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注，并建立相應(yīng)的控制措施;是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評(píng)價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行;內(nèi)部控制機(jī)制、內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行;執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力;相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括:真實(shí)性聲明、評(píng)價(jià)工作總體情況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)程序和方法、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。
第五十一條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，各級(jí)主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審批結(jié)果組織整改，完善內(nèi)部控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。
第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門對(duì)本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時(shí)整改落實(shí)，完善內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。
第八章附則
第五十三條本辦法由國(guó)家衛(wèi)生健康委和國(guó)家中醫(yī)藥管理局負(fù)責(zé)解釋。
第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行，《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定(試行）的通知>》(衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)〔20xx〕227號(hào))中相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
單位衛(wèi)生管理制度13
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理，建立禮貌、整潔、優(yōu)美的辦公環(huán)境，促進(jìn)機(jī)關(guān)精神禮貌建設(shè)使機(jī)關(guān)干部能有一個(gè)舒適的工作環(huán)境。特制定如下管理制度：
一、機(jī)關(guān)全體職工要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。自覺遵守衛(wèi)生清潔規(guī)定，堅(jiān)持每一天打掃室內(nèi)衛(wèi)生，做到窗明幾凈、墻壁無塵、地面亮潔、辦公用品擺放整齊有序。
二、機(jī)關(guān)工作人員要遵守社會(huì)公德。禁止隨地吐痰和亂扔煙頭、果皮、紙屑等，不亂倒垃圾，自覺提升環(huán)境衛(wèi)生。
三、各單位機(jī)動(dòng)車輛務(wù)必按劃定的位置停放，非機(jī)動(dòng)車輛一律在車柵停放。禁止院內(nèi)亂放亂停。
四、機(jī)關(guān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生實(shí)行劃塊包干職責(zé)制。每周星期一(規(guī)定清掃日)早晨上班后，按照單位劃分的職責(zé)區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生大清掃。每月檢查三次，由局組織各單位辦公室人員檢查評(píng)比，好的.單位進(jìn)行表揚(yáng)并授予流動(dòng)小紅旗，差的單位累計(jì)三次以上者，由局通報(bào)批評(píng)。
五、法定的節(jié)假日，如元旦、五一、國(guó)慶節(jié)、春節(jié)等節(jié)日，各單位都要安排集中組織職工節(jié)前一天進(jìn)行大掃除。全體職工要自覺的持續(xù)公共場(chǎng)所衛(wèi)生。
六、對(duì)樓梯、門廳、走廊、衛(wèi)生間等衛(wèi)生區(qū)按分工每日清掃一次，持續(xù)環(huán)境整潔衛(wèi)生。
七、本制度執(zhí)行狀況由局辦負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。對(duì)執(zhí)行不及時(shí)者進(jìn)行批評(píng)，并實(shí)施掛旗評(píng)比，掛小紅旗的單位在機(jī)關(guān)會(huì)上進(jìn)行表揚(yáng)，作為年終評(píng)比先進(jìn)單位的依據(jù)之一。
單位衛(wèi)生管理制度14
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)我局辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條本制度適用于我局辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理。
第三條凡在我局工作的職工，均應(yīng)遵守本制度。
第四條辦公室為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他部門協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
第六條我局設(shè)兩名專業(yè)保潔人員，負(fù)責(zé)走廊、衛(wèi)生間等公共區(qū)域，各部門內(nèi)(單位統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作，由各部門承擔(dān)。
第七條每月抽出半天時(shí)間，全體職工對(duì)單位環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大掃除。
第二章公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條單位公共區(qū)域(包括：樓道、衛(wèi)生間、樓梯間等)的`清掃與保潔，由各部門實(shí)行門前三包責(zé)任制。
第九條辦公樓小會(huì)議室衛(wèi)生和所院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)。
第十條禁止在單位內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十一條各部門內(nèi)部的垃圾筐、樓道內(nèi)垃圾桶做到及時(shí)清理、及時(shí)傾倒。
第十二條洗手間及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
第十三條單位內(nèi)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。
第三章室內(nèi)衛(wèi)生的管理
第十五條各部門環(huán)境衛(wèi)生由各部門人員包干，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，單位領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)抽查。
第十六條室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺(tái)上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。
第十八條辦公室內(nèi)辦公用品、報(bào)紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。
第四章廢棄物收運(yùn)與管理
第十九條各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。
第二十條禁止在公共區(qū)域存在垃圾、廢物。
第五章獎(jiǎng)罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行公告欄公示。
1.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
2.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的；
3.不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條辦公室組織人員每天對(duì)辦公樓內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對(duì)各科室進(jìn)行不定期抽查。
第二十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行，望自覺遵守。
單位衛(wèi)生管理制度15
為明確保潔員的.工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生管理工作，特制定本制度。
一、工作職責(zé)：
主要負(fù)責(zé)保健中心大廳（門廳）、各樓層衛(wèi)生間、公共走道（包括樓梯）、會(huì)議室、三樓屋面露臺(tái)等公共區(qū)域以及局領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生保潔工作。
二、各場(chǎng)所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求
�。ㄒ唬┍＝≈行拇髲d：
1、大廳玻璃推門每天上班前必須擦洗1次，保證把手無污跡，玻璃無浮塵；玻璃幕墻每半月至少擦拭1次，保證玻璃幕墻明亮清潔，無污跡和蜘蛛網(wǎng)等；
2、大廳每天下班后必須打掃一次，保持地面光潔，無污跡、污水、紙屑；保持墻面良好，無明顯污跡、蜘蛛網(wǎng)、浮塵；桌椅擺放端正，干凈整潔；飲水機(jī)、燈具、空調(diào)、電腦、觸摸屏等無浮塵；旋轉(zhuǎn)樓梯每天至少擦拭1次，保持臺(tái)階面板潔凈無污跡，攔桿扶手無浮塵；每月至少對(duì)大廳的桌椅、窗口臺(tái)面、觸摸屏、電腦鍵盤等進(jìn)行1次表面消毒；
�。ǘ┳呃燃皹翘葑叩溃�
1、走廊：
1至3樓，每天至少打掃1次，5樓每周至少1次，保證地面清潔，無紙屑、積水、污跡。走廊窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
2、樓梯走道：
1至3樓，每天至少打掃1次，4至6樓每周至少打掃1次，保證地面無污跡，扶手無積塵。走道窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
（三）衛(wèi)生間：
各樓層衛(wèi)生間，每天必須打掃1次，及時(shí)清理垃圾桶里的紙巾等，保證廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無積水，無異味；洗手池境面明亮，臺(tái)盤面清潔，墻角旮旯無蜘蛛網(wǎng)；窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
（四）會(huì)議室：
1、三樓會(huì)議室：
地面、沙發(fā)、茶幾等每天上班前必須打掃1次，因會(huì)務(wù)需要，應(yīng)按辦公室要求，做到隨時(shí)打掃，保證會(huì)議室清潔。窗玻璃、境框獎(jiǎng)匾等每月至少擦拭1次，保證無浮塵、污跡。
2、五樓會(huì)議室：
地面、桌椅等每周至少打掃1次，窗玻璃每月至少擦拭1次，保持會(huì)議室清潔。每次會(huì)議后須及時(shí)打掃，離開時(shí)應(yīng)關(guān)閉會(huì)議室一切電源。
�。ㄎ澹┚诸I(lǐng)導(dǎo)辦公室：
1、地面、桌椅、沙發(fā)、茶幾、電話等每天打掃1次，下班后完成，保證地面清潔，桌椅、沙發(fā)等無浮塵。
2、窗玻璃、書櫥及陳列品每月至少擦試1次，保持書籍資料以及陳列品擺放整齊，無浮塵。
�。┤龢俏菝媛杜_(tái)：經(jīng)常打掃，保證屋面無垃圾雜物；排水溝內(nèi)青苔要及時(shí)打掃，以保持屋面排水暢通；如遇下水道堵塞，應(yīng)及時(shí)疏通，自己無法解決，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
三、紀(jì)律要求
1、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從管理，自覺履行工作職責(zé)，嚴(yán)格遵守單位的規(guī)章制度和有關(guān)勞動(dòng)安全紀(jì)律；
2、每天必須提前半個(gè)小時(shí)上班，及時(shí)做好保潔工作。應(yīng)自覺幫廚，協(xié)助炊事員搞好廚房工作。因工作需要，必須隨叫隨到，愉快完成突擊性任務(wù)；
3、節(jié)約用水、用電，愛護(hù)公用設(shè)施，保管好保潔用品，發(fā)現(xiàn)屋面滲漏、管道堵塞損壞等應(yīng)及時(shí)向局辦公室匯報(bào)；
4、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護(hù)單位形象。
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