公司工程項目管理制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的公司工程項目管理制度，歡迎閱讀與收藏。

公司工程項目管理制度1

　　一、適用范圍

　　1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理；

　　二、相關(guān)文件

　　1.《管理手冊》

　　2.《物資進貨驗收程序》

　　三、實施職責

　　1.本制度由工程部負責管理；

　　2.工程部負責進貨檢驗試驗的管理，各項目部負責具體實施；

　　3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責人負責具體實施；

　　4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術(shù)負責人外委試驗；

　　5.最終檢驗試驗由公司工程部門負責組織檢驗；

　　四、工作流程

　　4.1進貨檢驗和試驗

　　4.1.1所有進廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收程序》規(guī)定；

　　4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資，(包括原材料、外購件、外委加工配制件等)不準投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外)；

　　4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證；

　　4.1.4如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換(習慣稱為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負責人；

　　4.1.5進貨檢驗和試驗，主要包括：

　　<1>供方質(zhì)量文件

　　<3>有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。

　　4.1.6檢驗和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證；

　　4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。

　　4.2過程檢驗和試驗

　　4.2.1工程開工前，由項目部負責編制質(zhì)量檢驗的'有關(guān)要求(可在施工組織設(shè)計中反映)，其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認可同意。

　　4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責人負責實施；

　　4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責實施；

　　4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負責人負責外委委托，并負責將試驗結(jié)果送達有關(guān)驗證單位；

　　4.2.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進行下道工序的施工；

　　4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序(習慣稱例外放行)，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標識，做好記錄；

　　4.2.8例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準。

　　4.3最終檢驗和試驗

　　最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。

　　4.4檢驗試驗人員

　　從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認可的證書。

　　4.5檢驗試驗記錄

　　4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證；

　　4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行；

　　4.5.3最終檢驗和試驗記錄(即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄)由公司工程部負責記錄；

　　4.5.4檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；

　　4.5.5檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。

　　4.6不合格

　　檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。

　　4.7監(jiān)督檢查

　　檢驗和試驗控制，由工程部負責監(jiān)督檢查

公司工程項目管理制度2

　　項目經(jīng)理部在完成施工項目管理任務(wù)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的最佳綜合效益，擴大xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的社會聲譽，增強市場競爭能力，求得更大發(fā)展。

　　一、質(zhì)量管理目標：

　　1、一次驗收合格率100%，單位工程優(yōu)良率達80%以上，爭創(chuàng)市優(yōu)標準和省優(yōu)標準及以上，無重大質(zhì)量事故。

　　2、顧客入住質(zhì)量滿意率達80%以上。

　　3、以顧客關(guān)注為焦點，加強管理，持續(xù)改進施工工藝，逐步減少和消除質(zhì)量通病。

　　二、工期管理目標：

　　以顧客關(guān)注為焦點，在合同約定的工期內(nèi)完成合同約定的全部工程內(nèi)容。

　　三、成本控制目標：

　　1、樹立全局觀念，進行科學的管理，選擇經(jīng)濟合理的施工方案、協(xié)調(diào)成本控制。

　　2、加強施工過程管理，避免不必要的拆、改、返工等浪費現(xiàn)象，盡最大能力節(jié)約工程成本，使投資發(fā)揮最佳的效果和效益。

　　3、嚴格控制工程投資，確保總費用控制在批準的`概算以內(nèi)為管理總目標。

　　4、成本管理必須與公司經(jīng)營部緊密配合，按照投標報價及合同內(nèi)容嚴格執(zhí)行，減少和控制預(yù)算外簽證。

　　四、安全管理目標：

　　1、創(chuàng)建安全生產(chǎn)優(yōu)良級項目，建立健全安全保證體系，提高全員安全意識。

　　2、杜絕重大傷亡事故、火災(zāi)事故和人員中毒事件的發(fā)生。

　　3、輕傷頻率控制在3%以內(nèi)。

　　五、環(huán)境保護和文明施工目標：

　　建筑施工工地是一個主要的環(huán)境污染源，尤其為噪音、粉塵及廢水，而這些環(huán)境污染將直接影響生活環(huán)境。因此，切實做好環(huán)境保護工作是保持正常施工、創(chuàng)建文明工地的主要工作之一。

　　在工程管理過程中將嚴格按環(huán)保要求進行控制，建造舒適的生產(chǎn)、生活辦公環(huán)境，保持施工場地整潔、衛(wèi)生，創(chuàng)造工地良好的文明氣氛，組織嚴格、合理管理做到施工環(huán)境優(yōu)雅。生產(chǎn)區(qū)要保證整潔、有序、安全、警示牌規(guī)格統(tǒng)一，宣傳得體大方。使項目地在建設(shè)過程中成為節(jié)能、環(huán)保型工地。

　　六、團結(jié)合作目標：

　　處理和協(xié)調(diào)好各參建單位以及地方政府主管部門的關(guān)系，保證工程的順利進行。

公司工程項目管理制度3

　　一、總則

　　為了進一步完善xx有限公司（以下簡稱“公司”）在大隊各二級企業(yè)的內(nèi)部管理機制，提高公司適應(yīng)激烈的市場競爭能力，大力拓展公司在地災(zāi)工程施工行業(yè)的市場份額，努力完成大隊制訂的各項經(jīng)營目標，特制訂本管理制度。

　　二、資質(zhì)使用費用

　　向大隊內(nèi)使用公司資質(zhì)中標的各二級企業(yè)收取項目中標金額的1.0%作為公司的資質(zhì)維護費用。

　　三、招投標、簽定及管理

　　根據(jù)合作人提供的工程概況及相關(guān)信息資料，若需組織我公司技術(shù)人員進行招投標工作及對合作項目進行現(xiàn)場實地考察，由資質(zhì)使用部門向公司總經(jīng)理，調(diào)配相關(guān)部門專業(yè)人員，費用由合作人負責（按1500元/人次計取，差旅費、住宿費以實際發(fā)生費用為準）。資質(zhì)使用部門與業(yè)主進行合同洽談，經(jīng)大隊經(jīng)管辦審批后，正式與業(yè)主簽定“施工合同”。

　　公司與業(yè)主簽定合同后七日內(nèi)，由資質(zhì)使用部門參照本管理辦法負責與合作人簽定“勞務(wù)分包合同；嚴禁將工程再進行轉(zhuǎn)讓、分包。

　　中標項目工程款必須匯入公司基本賬戶，公司再根據(jù)合作人編制的工程進度申請書支付工程款（合作人公司提供相應(yīng)金額的'增值稅專用發(fā)票），并對合作人在施工過程中的資金使用情況進行監(jiān)督管理。

　　資質(zhì)使用部門根據(jù)大隊規(guī)定將合同原件一份上交大隊財務(wù)科存檔、一份交大隊經(jīng)管辦存檔，其他部門備留復(fù)印件。

　　四、資質(zhì)使用部門權(quán)利及義務(wù)

　�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量管理

　　1、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑工程規(guī)范和標準，嚴格執(zhí)行公司的質(zhì)量管理制度及施工質(zhì)量規(guī)范、標準。并應(yīng)嚴格按審定的施工圖進行施工。

　　2、資質(zhì)使用部門應(yīng)主動配合當?shù)匦姓�主管部門的質(zhì)量檢查，以及建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計等現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)；主動接受大隊有關(guān)職能部門的檢查、指導(dǎo)。

　　3、根據(jù)合同要求，資質(zhì)使用部門制定項目質(zhì)量目標計劃，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，落實質(zhì)量管理責任制度。

　　4、資質(zhì)使用部門監(jiān)督合作人嚴格按圖施工，抓好施工工藝流程、質(zhì)量標準和施工圖等技術(shù)交底工作，對重點質(zhì)量疑難問題要組織相關(guān)人員進行技術(shù)攻關(guān)。嚴格按照施工工藝流程和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量達到合同相關(guān)要求。

　　5、資質(zhì)使用部門開展全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理工作。

　　6、資質(zhì)使用部門應(yīng)建立和健全項目質(zhì)量控制體系，嚴格控制工程施工前、施工過程中、完工后的相關(guān)質(zhì)量。

　　7、資質(zhì)使用部門應(yīng)派施工員做好施工現(xiàn)場的質(zhì)量檢查，按程序重點檢查隱蔽工程，做到資料手續(xù)健全。

　　9、資質(zhì)使用部門做好竣工前的各項準備工作，確�？⒐を炇找淮瓮ㄟ^。

　�。ǘ�）及文明施工管理

　　1、資質(zhì)使用部門要求合作人嚴格執(zhí)行國家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行大隊有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，制訂質(zhì)量、安全生產(chǎn)目標。

　　2、堅持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，落實安全生產(chǎn)責任制度，編制安全生產(chǎn)計劃，成立質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，責任到人。

　　3、抓好安全教育，堅持安全例會制度，落實安全培訓(xùn)，特殊工種必須持證上崗。

　　4、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，落實安全技術(shù)措施，抓好“三寶、四口”及安全設(shè)施、設(shè)備等防護工作，做好施工現(xiàn)場的防火、防盜等消防保衛(wèi)工作。

　　5、堅持例行安全檢查制度，從“查思想、查制度、查現(xiàn)場、查隱患、查事故處理”著手，抓好日檢、周檢、月檢及施工過程中的隱檢等相關(guān)安全檢查工作，做好安全記錄并建立安全臺帳。

　　6、按公司以往現(xiàn)場的范本落實“七牌一圖”，劃分工作、生活區(qū)域，做好“二報”（即當日完成工作情況和次日）以及各種警示牌、指示牌、宣傳牌等工作和消防工作。

　　7、實施臨時水電設(shè)施專人管理制度，執(zhí)行統(tǒng)一工人著裝、持證上崗進入施工現(xiàn)場的管理制度。

　　8、保持施工現(xiàn)場清潔，做好各項文明施工的具體工作。

　�。ㄈ�）工程施工進度管理

　　1、根據(jù)公司與業(yè)主合同所要求的工期安排編制施工進度計劃總表。

　　2、根據(jù)施工進度計劃總表，科學合理的編制分部、分項工程施工進度計劃。

　　3、根據(jù)施工進度計劃總表編制旬、月、季施工進度計劃、勞動力安排計劃、資金計劃、材料采購計劃等。

　　5、嚴格按進度計劃檢查工程實際進展情況，對延誤和滯后的單項施工進度計劃要進行及時修訂，并提出加快施工進度的措施，保證按合同要求完成該項工程。

　　五、技術(shù)資料及檔案信息化管理

　　合作項目的工程資料由資質(zhì)使用部門聯(lián)通合作人完成，需配合大隊檔案室做好工程資料的積累、整理和歸檔工作。歸檔資料必須及時、真實、完整、整理成冊并建立電子文檔格式作為公司留底存檔、并提交業(yè)主單位、勘查設(shè)計單位、監(jiān)理單位。

　　六、施工隊伍及工人工資管理

　�。ㄒ唬┖献魅藨�(yīng)嚴格遵守《勞動法》、《合同法》等相關(guān)法律以及地方政府的相關(guān)法規(guī)，并嚴格執(zhí)行公司對施工隊伍的有關(guān)管理制度。

　�。ǘ�）及時按規(guī)定辦理施工隊伍及工人的相關(guān)保險事宜。

　　（三）加強用工管理，辦好進場人員的用工審批，做到身份證、暫住證和特殊工種操作證等證件齊全。

　　（四）堅持對施工隊伍及工人進行安全教育、質(zhì)量教育、文明施工教育以及加強成品保護意識等的教育。

　�。ㄎ澹﹪栏駡�(zhí)行按時并如實發(fā)放工人工資的管理辦法，不得欠發(fā)、拖發(fā)工人工資，公司將對欠發(fā)、拖發(fā)工人工資的行為進行嚴懲和重罰。

　　七、保修及維修管理

　�。ㄒ唬┍Ｐ奁谝試�家規(guī)定和《合同》有關(guān)條款為準，并按施工合同所簽保修金額作為保修金，待保修期滿后結(jié)清，不計利息。

　�。ǘ�）資質(zhì)使用部門連同合作人負責保修期內(nèi)的工程質(zhì)量維修（屬正常原因造成），保修期外維修，公司和資質(zhì)使用部門協(xié)商確認維修單位進行維修，并收取建設(shè)單位維修成本。

　�。ㄈ�）若合作人在保修期內(nèi)不按業(yè)主要求進行維修，業(yè)主舉報至公司，公司責令資質(zhì)使用部門組織專人進行維修。同時公司將按維修實際費用加倍扣罰合作人的保修金。

公司工程項目管理制度4

　　第1章總則

　　第1條為了加強集團公司建設(shè)項目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)《集團公司內(nèi)部審計制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團內(nèi)部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。

　　第2條本辦法所稱建設(shè)項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權(quán)的子公司）新建、改擴建、技術(shù)改造等建設(shè)項目。

　　第3條建設(shè)項目內(nèi)部審計的內(nèi)容包括對建設(shè)項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計為主。

　　第4條建設(shè)項目內(nèi)部審計在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：

　　1、技術(shù)經(jīng)濟審查、項目過程管理審查與財務(wù)審計相結(jié)合；

　　2、事前審計、事中審計和事后審計相結(jié)合；

　　3、注意與項目各專業(yè)管理部門密切協(xié)調(diào)、合作參與。

　　第2章建設(shè)項目開工審計

　　第5條建設(shè)項目開工審計是指對建設(shè)項目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開工前的準備情況進行審查和評價。

　　第6條建設(shè)項目開工前審計的依據(jù)：審計署《固定資產(chǎn)投資項目開工前審計暫行辦法》及集團公司有關(guān)規(guī)定。

　　第7條審計內(nèi)容：

　　1、審查項目投資程序執(zhí)行情況

　�。�1）檢查項目是否具備經(jīng)批準的項目建議書，項目調(diào)查報告是否經(jīng)過充分論證；

　　（2）項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進行，是否符合集團公司關(guān)于建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定。

　�。�3）可行性研究報告內(nèi)容是否真實、完整、科學。

　�。�4）項目法人的組織機構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　�。�5）設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項目的要求，財務(wù)狀況是否良好。

　�。�6）土建項目的征地拆遷、施工現(xiàn)場“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。

　　2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況

　�。�1）資金籌措方式是否科學，資金來源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟，前期資金是否到位。

　�。�2）建設(shè)資金來源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財務(wù)報表和建設(shè)期間的財務(wù)預(yù)算，根據(jù)經(jīng)營和積累情況，測算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。

　�。�3）建設(shè)資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書。

　�。�4）建設(shè)資金來源為合資經(jīng)營項目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機構(gòu)出具的驗資報告。

　　3、審查初步設(shè)計及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費用計算是否合規(guī)、準確。

　　4、嚴格實行公開招投標制度，規(guī)范招投標行為。

　　是否按規(guī)定進行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關(guān)招投標管理辦法。

　　第3章建設(shè)工程管理審計

　　第8條工程管理審計是指對建設(shè)項目實施過程中的工作進度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進行的審查和評價。

　　工程管理審計的目標主要包括：審查和評價建設(shè)項目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項目工程進度、質(zhì)量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。

　　第9條工程管理審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

　　1、施工圖紙；

　　2、與工程相關(guān)的專項合同；

　　3、網(wǎng)絡(luò)圖；

　　4、建設(shè)單位指令；

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　　5、設(shè)計變更通知單；

　　6、相關(guān)會議紀要等。

　　第10條工程管理審計主要包括以下內(nèi)容：

　　1、工程進度控制的審計

　�。�1）檢查現(xiàn)場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；

　�。�2）檢查是否有對設(shè)計變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進度采取控制措施；

　�。�3）檢查進度計劃（網(wǎng)絡(luò)計劃）的制定、批準和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理的批準是否及時、適當，網(wǎng)絡(luò)計劃是否能保證工程總進度；

　　（4）檢查是否建立了進度拖延的原因分析和處理程序，對進度拖延的責任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；

　　（5）檢查有無管理不當造成的返工、窩工情況；

　　2、工程質(zhì)量控制的審計

　�。�1）檢查有無工程質(zhì)量保證體系；

　�。�2）檢查是否組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴格進行落實；

　�。�3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；

　�。�4）檢查是否對進入現(xiàn)場的成品、半成品進行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進行分析，其責任劃分是否明確、適當，是否進行返工或加固修補。

　�。�5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范；

　　（6）檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗收規(guī)范，有無不實情況；

　　（7）檢查中標人的往來賬目或通過核實現(xiàn)場施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的'行為；

　�。�8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進度費用等方面進行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計文件的要求進行工程監(jiān)理。

　　3、工程投資控制的審計

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　�。�1）檢查是否建立健全設(shè)計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效；

　�。�2）檢查支付預(yù)付備料款、進度款是否符合施工合同的規(guī)定，金額是否準確，手續(xù)否齊全；

　�。�3）檢查設(shè)計變更對投資的影響；

　　（4）檢查是否建立現(xiàn)場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效。

　　第4章建設(shè)工程造價審計

　　第11條工程造價審計是指對建設(shè)項目全部成本的真實性、合法性進行的審查和評價。

　　工程造價審計的目標主要包括：檢查工程價格結(jié)算與實際完成的投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。

　　第12條工程造價審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

　　1、經(jīng)工程造價管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預(yù)算；

　　2、有關(guān)設(shè)計圖紙和設(shè)備清單；

　　3、工程招投標文件；

　　4、合同文本；

　　5、工程價款支付文件；

　　6、工作變更文件；

　　7、工程索賠文件等。

　　第13條工程造價審計主要包括以下內(nèi)容：

　　1、施工圖預(yù)算的審計

　　施工圖預(yù)算審計主要檢查施工圖預(yù)算的量、價、費計算是否正確，計算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內(nèi)容。

　　2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調(diào)合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口范圍是否合適，若實際發(fā)生開口部分，應(yīng)檢查其真實性和計取的正確性。

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　　3、工程量清單計價的審計

　�。�1）檢查實行清單計價工程的合理性；

　�。�2）檢查招標過程中，對招標人或其委托的中介機構(gòu)編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；

　　（3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一項目編碼、統(tǒng)一項目名稱、統(tǒng)一計量單位和統(tǒng)一工程量計算規(guī)則；

　�。�4）檢查由投標人編制的工程量清單報價目文件是否響應(yīng)招標文件；

　�。�5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價規(guī)范。

　　4、工程結(jié)算的審計

　�。�1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標準是否與現(xiàn)場、施工圖和合同相符；

　�。�2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；

　�。�3）檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價。

　　第5章建設(shè)工程竣工驗收審計

　　第14條竣工驗收審計是指對已完工建設(shè)項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進行的檢查和評價活動。

　　竣工驗收審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

　　1、經(jīng)批準的可行性研究報告；

　　2、竣工圖；

　　3、施工圖設(shè)計及變更洽談記錄；

　　4、國家頒發(fā)的各種標準和現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范；

　　5、有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的文件；

　　6、施工合同；

　　7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說明書；

　　8、竣工決算財務(wù)資料；

　　9、現(xiàn)場簽證；

　　10、隱蔽工程記錄；

　　11、設(shè)計變更通知單；

　　12、會議紀要；

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　　13、工程檔案結(jié)算資料清單等。

　　第15條竣工驗收審計主要包括以下內(nèi)容：

　　1、驗收審計

　�。�1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；

　�。�2）檢查建設(shè)項目驗收過程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗收規(guī)范、防火驗收規(guī)范等；

　�。�3）對于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項目，應(yīng)檢查監(jiān)理機構(gòu)對工程質(zhì)量進行監(jiān)理的有關(guān)資料；

　　（4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；

　�。�5）檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗收是否按規(guī)定作了嚴格的檢驗；

　�。�6）檢查建設(shè)項目驗收的手續(xù)和資料是否齊全有效；

　�。�7）檢查保修費用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；

　　（8）檢查驗收過程有無弄虛作假行為。

　　2、試運行情況的審計

　�。�1）檢查建設(shè)項目完工后所進行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否采取了補救措施；

　�。�2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。

　　3、合同履行結(jié)果的審計。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆�律依�?jù)是否充分。

　　第6章審計程序

　　第16條建設(shè)工程開工設(shè)計、管理審計、竣工驗收審計程序。

　　1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計計劃，報經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準后，由法審部組織實施。

　　2、審計部門在接到審計任務(wù)后，組成審計組進行審計。由審計組負責人編制審計方案。審計組應(yīng)對被審計單位發(fā)出審計通知書，并附上所需資料清單。

　　3、審計組進駐后被審計單位應(yīng)當及時、全面、如實地向?qū)徲嫿M提供與審計相關(guān)的資料。

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　　4、審計結(jié)束后，審計組應(yīng)向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應(yīng)當征求被審計單位的意見。

　　5、出具審計報告。

　　第17條建設(shè)工程造價審計程序：由施工單位編報結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表送集團有關(guān)部門審核，法審部有權(quán)對任何工程結(jié)算進行審計，通過審計后出具工程結(jié)算審計決定，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計，財務(wù)部門不得結(jié)算付款。

　　第18條由集團控股或參股的股份制企業(yè)工程審計，由集團公司出具審計委托書后，按本辦法規(guī)定進行審計。

　　第7章審計工作結(jié)果

　　第19條審計組根據(jù)審計結(jié)果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。

　　第20條工程價款結(jié)算按審計決定進行調(diào)整。

　　第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費的，建議有關(guān)部門依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責任人的責任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理；

　　第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計工作中反映出的有關(guān)管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計。

　　第8章附則

　　第23條本辦法集團審計部負責解釋。

　　第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。

公司工程項目管理制度5

　　第一章納入基本賬戶統(tǒng)一管理

　　第1條工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費由公司統(tǒng)一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時，按《成本管理條例》要求，由項目部將成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。

　　第2條對應(yīng)交納的稅費，工程結(jié)算款到賬一次，及時結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應(yīng)收標準，以到賬金額的3.56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)(20xx)043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定比例2%預(yù)留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結(jié)算款時，若不能及時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付款工程款(稅務(wù)部門規(guī)定：按欠票金額的25%預(yù)交企業(yè)所得稅，逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金)。

　　第3條項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財務(wù)的.審簽后方能報賬或支付。

　　第4條工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。

　　第5條公司開異地稅收管理證明，工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶的工程，按以上有關(guān)條款辦理。

　　第二章項目部建賬，公司兼管

　　(一)、項目部單獨核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費用由項目部承擔。

　　公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦事處需向公司申請，經(jīng)公司財務(wù)總兼審核，領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可開立項目臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復(fù)印件并保管密碼支付器，或派專人監(jiān)管。

　　第6條設(shè)立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預(yù)留印鑒由項目部財務(wù)公章和公司財務(wù)人員印章組成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶，然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi)，由公司財務(wù)部監(jiān)管。

　　第7條收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費在當?shù)亟患{。辦理異地納稅證明時，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門要求代收，由公司統(tǒng)一交納。

　　第8條工程進度費用支出：由項目部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務(wù)部辦理結(jié)算及報賬手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。

　　第9條項目部應(yīng)按要求及時準備好成本發(fā)票，按成本管理條例要求，由項目部將報表和成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內(nèi)部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付工程款。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及竣工資料保證金。

　　第10條項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權(quán)委托方能報賬或支付。

　　(二)、項目部在當?shù)亻_立臨時戶，獨立核算，由公司預(yù)留印鑒和密碼器監(jiān)管。

　　第11條項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員(會計從業(yè)資格、職稱證、身份證復(fù)印件留公司)，按規(guī)定時間向公司財務(wù)部報送會計報表，企業(yè)所得稅在開外經(jīng)證時交納；不開外經(jīng)證的按到賬金額的2-3.3%預(yù)留，在稅務(wù)指定地交納。

　　工程竣工時，項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關(guān)資料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經(jīng)公司財務(wù)部確認后，方能支付最后一筆結(jié)算款和及工程竣工資料保證金。

　　第12條其它條款同二章(一)條款。

　　(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬元以上的項目)，由公司派專參與項目部財務(wù)管理。工資、福利及有關(guān)費用由項目部承擔(其它同上第二章(一)、(二)條款)。

　　(四)、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當?shù)劂y行不能使用支付密碼器的，可實行：一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉(zhuǎn)稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權(quán)委托項目部代為辦理。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付履約保證金。

　　第三章全權(quán)委托，依法納稅，互利共盈。

　　第13條在保證建設(shè)工程質(zhì)量、安全條件下，對項目較小，金額不大，可委托項目部負責人在招標方以現(xiàn)金方式收款，應(yīng)付稅費由項目部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次性交納。

　　第14條在工程開工前，按合同金額8%-15%收取項目部安全、質(zhì)量、稅費保證金，工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付保證金。

　　項目財務(wù)檔案管理

　　第15條納入公司統(tǒng)一核算的項目，其單據(jù)、發(fā)票、合同、決算、竣工資料，由財務(wù)部統(tǒng)一歸檔。

　　第16條建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單據(jù)、發(fā)票，由項目部負責收集，報賬時交財務(wù)部并每月按時報送財務(wù)會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據(jù)資料，由項目部和財務(wù)部相互配合及時歸檔。

　　第17條所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規(guī)定時間內(nèi)交檔案室保管。

　　第五章、本制度從合同成立之日起執(zhí)行。

公司工程項目管理制度6

　　一、對施工資質(zhì)資格的管理和合同管理

　　1、嚴格審查承包單位資質(zhì)等級和營業(yè)執(zhí)照，審核施工組織設(shè)計專項施工方案和工程預(yù)控措施，審查施工單位管理人員資質(zhì)和資格證，特殊工程的操作證。

　　2、施工單位的資質(zhì)等級和管理人員的資格等級必須滿足所承建工程的需要。要求人證對應(yīng)，嚴禁虛設(shè)和掛靠管理崗位。

　　3、嚴格審查工程分包單位的資質(zhì)等級和營業(yè)執(zhí)照，與承包單位、監(jiān)理單位一起對分包單位進行實地考察，是否符合工程的要求。

　　4、施工合同管理

　　4-1、合同管理的主要任務(wù)

　　1、建立合同管理機構(gòu)，熟悉合同文件；

　　2、對合同的履行實施嚴格、有效的合同監(jiān)督和控制；

　　3、積極開展索賠和反索賠，保護自己的權(quán)益；

　　4、盡可能減少和避免合同糾紛，并通過合法手段解決合同爭議；

　　4-2、合同管理的主要工作

　　1、建立合同實施保證體系；

　　2、建立合同管理的工作程序，規(guī)范合同管理工作；

　　3、建立合同文檔系統(tǒng)，科學、系統(tǒng)地收集、整理和保存施工中各有關(guān)事件和活動的一切資料和信息；

　　4、建立報告和行文制度，各種工程實施報告、文件、通知單等均應(yīng)由相應(yīng)的交接手續(xù)、簽收證據(jù)等；

　　4-3、實施有效的合同監(jiān)督，保證工程順序地按合同進行

　　1、對施工單位、建設(shè)單位進行合同履行情況進行監(jiān)督；

　　2、協(xié)調(diào)施工單位與建設(shè)單位、監(jiān)理單位與建設(shè)單位之間的合同關(guān)系；

　　3、參與各種檢查驗收，并提出相應(yīng)的報告；

　　4、對工程洽商記錄、技術(shù)聯(lián)系單、設(shè)計變更單和各種簽證做合同方面的審查和控制；

　　5、經(jīng)常性地解釋合同；

　　6、收集、整理、保存各種工程資料；

　　4-4、進行合同實施情況的跟蹤

　　1、對實施工程資料進行分析、整理，通過施工現(xiàn)場的實際情況，直接獲取工程的實際狀況的信息。

　　2、分析工程的實際狀況與合同文件的差異及其原因、影響因素、責任等；

　　二、圖紙、設(shè)計變更和工程資料的管理和控制

　　1、工程項目技術(shù)負責人和監(jiān)理工程師負責對工程技術(shù)聯(lián)系單、工程洽商記錄、圖紙修改、設(shè)計聯(lián)絡(luò)單和設(shè)計變更等資料的審查。

　　2、工程技術(shù)和管理檔案按單位工程和施工的時間先后順序整理，分類立卷裝訂，每頁要有編號，每卷有目錄。

　　3、工程技術(shù)和管理檔案，應(yīng)真實可靠，字跡清楚，簽字齊全，不得弄虛作假，擅自涂改原始記錄。

　　4、施工圖紙、工程技術(shù)聯(lián)系單、工程洽商記錄、圖紙修改、設(shè)計聯(lián)絡(luò)單和設(shè)計變更等資料有關(guān)技術(shù)資料，必須由登記臺帳收發(fā)員簽字。

　　5、建筑工程竣工技術(shù)檔案編制按《遼寧省建筑工程技術(shù)檔案編制辦法》執(zhí)行。

　　6、項目監(jiān)理部定期對施工單位的所有有關(guān)工程的資料進行檢查，要求資料及時、完整、系統(tǒng)、科學、真實，編制人員持證上崗。

　　7、編制建筑工程技術(shù)和管理檔案，必須從工程立項開始，按照工程序?qū)嶋H進度，及時進行編制積累，按地基與基礎(chǔ)、主體、單位工程竣工三個階段編制管理，貫徹在施工全過程中，做到及時、準確、系統(tǒng)、科學、完整。

　　8、做好施工過程中原始資料、影像資料的收集和保存。

　　三、工程質(zhì)量管理和控制

　　1、監(jiān)理單位建立質(zhì)量保證體系：

　　(1)監(jiān)理單位委派員具有相應(yīng)資格證和注冊證書的總監(jiān)工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師以及專業(yè)技術(shù)管理人員等組建項目監(jiān)理部。

　　(2)項目監(jiān)理部針對本工程的特點和難點制定監(jiān)理規(guī)劃，并按監(jiān)理規(guī)劃編制詳細的監(jiān)理實施細則，重點突出施工過程的監(jiān)督和管理。

　　(3)項目監(jiān)理部的各種專業(yè)人員配套齊全，必須適應(yīng)工程建設(shè)的需要，建立健全各種崗位責任制和規(guī)章制度，建立質(zhì)量保證體系，并應(yīng)得到認真貫徹和執(zhí)行。

　　(4)按照國家法律、法規(guī)、建設(shè)工程質(zhì)量強制性標準、設(shè)計文件、施工合同、監(jiān)理規(guī)劃和實施細則進行工程管理。

　　2、施工單位資質(zhì)審核：

　　(1)嚴格審查承包單位資質(zhì)和營業(yè)執(zhí)照，審查承包單位管理人員資質(zhì)和資格證，特殊工程的操作證。要求人證對應(yīng)，嚴禁虛設(shè)和掛靠崗位。

　　(2)嚴格審查工程分包單位的資質(zhì)等級和營業(yè)執(zhí)照，與承包單位、監(jiān)理單位一起對分包單位進行實地考察，是否符合工程的要求。

　　3、原材料、半成品、構(gòu)配件的質(zhì)量控制：

　　建設(shè)單位供應(yīng)和施工單位自購的材料、構(gòu)配件、成品、半成品必須是正規(guī)廠家的產(chǎn)品，有產(chǎn)品說明書、合格或檢驗報告，規(guī)格、型號、數(shù)量必須滿足工程需要。工程部協(xié)助施工單位、項目監(jiān)理部嚴把產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)，嚴格產(chǎn)品的抽樣、取樣和送檢制度，對質(zhì)量不合格的材料、構(gòu)配件、成品、半成品和設(shè)備，要求施工單位停止使用。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認可，建筑材料、構(gòu)配件、成品、半成品和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下道工序。

　　4、施工機械設(shè)備的質(zhì)量控制

　　施工機械設(shè)備的質(zhì)量好壞對工程項目的施工進度和質(zhì)量有直接影響，對其質(zhì)量的控制就是使施工機械設(shè)備的類型、性能參數(shù)、技術(shù)要求與施工現(xiàn)場條件、施工工藝等因素相匹配。

　　(1)按照技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、生產(chǎn)適用、性能可靠、使用安全的原則選擇施工機械設(shè)備，使其具有特定工程的適用性和可靠性。

　　(2)根據(jù)工程施工進度、工程施工質(zhì)量的需要，正確確定相應(yīng)類型、性能參數(shù)的機械設(shè)備。

　　(3)在施工過程中，派專人定期對施工機械設(shè)備進行校正和維護。

　　(4)操作施工機械設(shè)備的操作人員必須持證上崗，定期培訓(xùn)。

　　5、施工組織設(shè)計隨著工程的進度和深入不斷的細化和深化。對主要的項目、關(guān)鍵部位和難度較大的項目，制定方案時要充分估計到可能發(fā)生的施工質(zhì)量問題和處理方法。

　　施工單位提交的施工組織設(shè)計和專項施工方案要有工程質(zhì)量保證的預(yù)控措施和加強工序細節(jié)施工的管理；施工單位“三檢制”落實的管理措施；要有針對施工過程中的質(zhì)量通病的技術(shù)措施；施工單位必須嚴格按照批準的施工組織設(shè)計和專項技術(shù)方案組織施工。

　　6、熟悉法律、法規(guī)、國家規(guī)范、地方標準、標準圖集和施工操作規(guī)程，必須熟悉掌握工程標準強制性條文和各種施工驗收規(guī)范。

　　要求施工單位、監(jiān)理單位把開發(fā)公司項目“精品工程”的思想理念認真貫徹、全面執(zhí)行。

　　7、組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位進行設(shè)計交底和圖紙會審，做好記錄。編制工程管理的方案或辦法，組織、協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位進行工程項目的工程

　　管理。

　　8、測量標高、水準點、測量放線的復(fù)核

　　施工單位根據(jù)規(guī)劃紅線圖和總平面圖給定的標高和坐標進行工程定位放線，將測量結(jié)果填報“工程定位測量報審表”通知監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師對工程定位放線的測量結(jié)果進行復(fù)核，直至合格。

　　9、開工報告的審核

　　前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、施工環(huán)境、監(jiān)視測量工具、施工機械設(shè)備、圖紙會審和勞動力的配備等情況必須達到開工必備的條件。施工單位以書面的形式報項目監(jiān)理部、工程部進行審批，否則不允許施工單位開工。

　　10、工序質(zhì)量控制

　　工序質(zhì)量控制包含兩個方面的內(nèi)容，就是工序活動條件和質(zhì)量和工序活動效果質(zhì)量的控制。即一方面控制每道工序投入質(zhì)量(人、機、材、方法及環(huán)境)是否符合要求，另一方面要控制每道工序施工完成的產(chǎn)品是否達到有關(guān)質(zhì)量標準。

　　在進行工序質(zhì)量控制時，應(yīng)從以下幾個方面著手：

　　(一)確定工序質(zhì)量控制流程

　　確定控制流程就是事前擬定工序質(zhì)量控制工作計劃，一般的做法是當每道工序完成后，施工單位要根據(jù)規(guī)范要求進行自我檢查，合格后填報“工程報驗通知單”，通知監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師收到“通知”后，立即對待檢驗的工序進行現(xiàn)場檢查，并根據(jù)規(guī)范要求，利用試驗設(shè)備、儀器進行檢驗，同時將檢查結(jié)果填寫到“工程報驗通知單”上，并復(fù)制一份給施工單位，作為監(jiān)理單位對該道工序的質(zhì)量鑒定。監(jiān)理工程師檢查合格方準進行下道工序；反之，令施工單位返工，直至合格。

　　(二)工序活動條件控制是工序質(zhì)量控制的對象，監(jiān)理工程師只有主動地通過對工序活動條件的控制，才能達到對工序質(zhì)量特征指標的控制。只有找準影響工序質(zhì)量的主要因素加以嚴格控制，就能達到工序質(zhì)量控制的目的。

　　(三)質(zhì)量控制點是指為了保證工序質(zhì)量而需要進行控制的重點或關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。設(shè)置質(zhì)量控制點，是對質(zhì)量進行預(yù)控的有效措施。因此，在擬定監(jiān)理規(guī)劃或細則時，就應(yīng)根據(jù)工程特點，視其重要性、復(fù)雜性、精確性、質(zhì)量標準和要求，全面、合理地確定質(zhì)量控制點。對所設(shè)置的控制點，事先分析可能造成質(zhì)量隱患的原因，找出對策，采取措施加以預(yù)控。

　　11、施工作業(yè)監(jiān)督和檢查

　　加強施工單位的“三檢”制(即自檢、交接檢、專職檢)的管理，其中自檢、交接檢由各施工班組執(zhí)行，專檢由項目質(zhì)量檢查員執(zhí)行。每一個檢驗批完成后，施工班組長會同項目質(zhì)量檢查員，對完成的檢驗批工程進行專檢，經(jīng)專檢合格后報監(jiān)理單位復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可進行下一個檢驗批的施工。

　　工程部、監(jiān)理部積極協(xié)助施工單位搞好施工過程管理工作，建立健全完善的質(zhì)量保證體系和安全保證體系，使工程質(zhì)量在施工企業(yè)的“三檢”制，監(jiān)理工程師的復(fù)檢，政府主管部門監(jiān)督的良好環(huán)境下運行。

　　堅持推廣樣板工程制度，每道工序施工之前，必須樣板先行。如在主體砌筑施工中，按墻體的平整度、垂直度、水平灰縫、留槎、預(yù)留筋和試工洞等項的標準要求，先做一面樣板墻，組織參觀學習，使之標準形象化，以便各自制定措施，對照執(zhí)行。經(jīng)項目經(jīng)理、承建單位(承建單位僅鑒定承建單位指定項目)和監(jiān)理工程師鑒定達到要求并簽證后，方可進行大面積施工。

　　12、隱蔽工程、分項、分部工程的檢查驗收

　　(一)隱蔽工程是指那些在施工過程中上一工序的工作結(jié)束，被下一工序所掩蓋，而進行復(fù)查的部位。因此，對這些工程在下一工序施工以前，現(xiàn)場監(jiān)理人員應(yīng)按照設(shè)計要求、施工規(guī)范，采用必要的檢查工具，對其進行檢查驗收。如果符合設(shè)計要求及施工規(guī)范規(guī)定，應(yīng)及時簽署隱蔽工程記錄手續(xù)，以便承建單位繼續(xù)下一工序的施工。同時，隱蔽工程記錄交承建單位歸入技術(shù)資料；如不符合有關(guān)規(guī)定，應(yīng)以書面形式告訴施工單位，令其處理，處理符合要求后再進行隱蔽工程驗收與簽證。

　　(二)分項工程驗收

　　監(jiān)理工程師應(yīng)按照合同的質(zhì)量要求，根據(jù)該分項工程施工的實際情況，參照質(zhì)量評定標準進行驗收。在分期工程驗收中，必須按有關(guān)驗收規(guī)范選擇檢查點數(shù)，確定出該分項工程的質(zhì)量等級，從而確定能否驗收。

　　(三)分部工程驗收

　　根據(jù)分項工程質(zhì)量驗收結(jié)論，參照分部工程質(zhì)量標準，可得出該分部工程的質(zhì)量等級，以便決定可否驗收。施工單位得到監(jiān)理工程師中間驗收認可的憑證后，才能繼續(xù)施工。

　　13、工地例會制度

　　(1)第一次工地例會由工程部項目經(jīng)理主持，監(jiān)理單位和施工單位共同參加。以后每周定期的工地例會由項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師主持，工程部和施工單位共同參加。

　　(2)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師匯報工程質(zhì)量、進度和安全情況以及監(jiān)理的工作情況，總結(jié)上周施工存在的質(zhì)量缺陷和安全隱患，對好的方面進行表揚。提出這一周應(yīng)注意和容易出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷和安全隱患，存在質(zhì)量缺陷和安全隱患整改措施情況的落實。

　　(3)施工單位對監(jiān)理部提出問題的反饋意見，質(zhì)量缺陷和安全隱患整改措施的方案的編制時間。

　　工地例會必須形成會議紀要次日下發(fā)給單位和工程部各一份。工程管理部根據(jù)報告，對工程管理做出相應(yīng)的調(diào)整。

　　14、工程部應(yīng)加大工程質(zhì)量的檢查力度，建立各部門綜合檢查制度，必檢制度、專檢制度和巡檢制度確保對工程質(zhì)量的控制。

　　(1)綜合檢查制度：由工程部組織項目監(jiān)理部、施工項目部對單體樓進行不少于九次的綜合檢查，其中基礎(chǔ)工程檢查不少于兩次，主體工程檢查不少于四次，裝飾工程檢查不少于兩次，竣工預(yù)驗收的檢查不少于一次。

　　(2)必檢制度：由工程監(jiān)理部組織施工項目部，工程部協(xié)助，主要檢查強制性標準和施工合同的執(zhí)行情況。每周不少于一次。

　　(3)專檢制度：由項目監(jiān)理部組織工程部、施工項目部聯(lián)合檢查，主要檢查整個工程的質(zhì)量、進度、文明施工和監(jiān)理工程師的工作情況。每周不少于一次。

　　(4)巡檢制度：工程部的日常檢查制度，主要協(xié)助工程監(jiān)理部搞好日常的工程質(zhì)量的檢查工作。

　　每周的必檢、專檢完成后，工程監(jiān)理部將檢查結(jié)果以書面的形式上報工程部，工程部進行核實，每周的工地例會將檢查結(jié)果公布。每個月評比一次，實行獎罰。

　　15、工程部協(xié)同項目監(jiān)理部搞好施工全過程質(zhì)量、安全的檢查、監(jiān)督和控制，協(xié)調(diào)好影響工程質(zhì)量的各種因素之間的關(guān)系。

　　四、工程進度的管理和控制

　　1、施工單位根據(jù)建設(shè)單位的工期總目標，編制工程總進度計劃，對工程總進度計劃進行分解，分解到月計劃和周計劃，并上到監(jiān)理部進行審核。進度計劃必須有組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施及合同措施作為保證。

　　2、監(jiān)理部根據(jù)工期總目標和施工單位上報的總進度計劃和分解進度計劃審核施工單位進度計劃的真實性、合理性和有效性，審核工作要求三日內(nèi)完成。

　　(1)檢查進度的安排在時間上是否符合合同中規(guī)定的工期要求；

　　(2)檢查進度安排的合理性，以防止施工單位利用進度計劃的安排造成建設(shè)單位違約，并以此向建設(shè)單位索賠；

　　(3)審查施工單位的勞動力、材料、機具設(shè)備供應(yīng)計劃，以確認進度計劃能否實現(xiàn)；

　　(4)檢查進度計劃在順序安排上是否符合邏輯，是否符合施工程序的要求；

　　(5)檢查施工進度計劃是否與其他實施性計劃協(xié)調(diào)；

　　(6)檢查施工進度計劃是否滿足材料與設(shè)備供應(yīng)的.均衡性要求。

　　若在審定過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)認真向施工單位指出，并協(xié)助其調(diào)整計劃。若對其他子項目產(chǎn)生影響，則需與其他單位共同協(xié)商，綜合進行調(diào)整。

　　3、施工單位根據(jù)批準的施工總進度計劃和分解計劃，合理安排施工工序和施工順序，確保工程按期完成。

　　4、加強工程進度檢查，監(jiān)理人員建立工程進度日志，如實記載工程實際進度。每擊例會向工程部提交工程進度報告，反映計劃進度與實際進度的差異。

　　5、項目監(jiān)理部加強信息管理工作，及時收集施工單位的能力信息其中包括各類人員的數(shù)量；技術(shù)等級；勞動效率；技術(shù)裝備狀況；資金狀況等，為進度控制提供基礎(chǔ)。

　　6、嚴禁利用其權(quán)力，武斷、主觀、片面的瞎指揮，應(yīng)通過指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、考核，利用激勵手段(獎、罰、表揚、批評)、監(jiān)督等方式進行進度控制。

　　7、當實際進度與計劃進度發(fā)生差異時，監(jiān)理單位協(xié)同施工單位；分析產(chǎn)生原因，提出進度調(diào)整措施和方案，并上報工程部項目經(jīng)理批準實施。

　　8、當施工單位因自身的原因延誤工期，則按合同和工程部的處罰辦法進行經(jīng)濟上的處罰。

　　五、工程安全管理的控制

　　1、建立工程項目經(jīng)理、項目負責人安全責任制，項目全體管理人員參加組成項目安全生產(chǎn)組織機構(gòu)，對施工的全過程進行安全生產(chǎn)管理。

　　2、安全保證體系的職責是貫徹落實安全方針、政策、規(guī)章制度、安全生產(chǎn)標準等，加強安全教育與管理，保證施工生產(chǎn)實現(xiàn)防護標準化、規(guī)范化。嚴格檢查安全生產(chǎn)技術(shù)措施的落實，確保安全生產(chǎn)。

　　3、施工單位、項目監(jiān)理部設(shè)置專職安全檢查員，安全檢查員必須有較強的責任心，堅持原則、敢于負責、善于協(xié)調(diào)，掌握勞動保護方針、政策、法律、法規(guī)，熟悉安全管理和安全技術(shù)知識。

　　4、牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，堅決貫徹生產(chǎn)必須安全的原則，認真落實“安全生產(chǎn)、文明施工”的規(guī)定。

　　5、嚴格執(zhí)行工程安全責任制，使施工單位、項目監(jiān)理部各職能部門負起責任，確保各項安全制度措施的實現(xiàn)。全體管理人員均對安全負責。

　　6、實行多種形式的安全檢查制度

　　消除安全隱患是保證安全生產(chǎn)的關(guān)鍵，而安全檢查則是消除安全隱患的有力手段之一，包括日常檢、定期檢、專業(yè)檢等多種形式。安全檢查堅持領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合；綜合檢查與專業(yè)檢查相結(jié)合；檢查與整改相結(jié)合的原則。

　　嚴格執(zhí)行安全檢查制度，以查思想、查制度、查領(lǐng)導(dǎo)、查隱患為主要內(nèi)容，結(jié)合季節(jié)特點開展防洪、防雷電、防坍塌、防高處墜落物體打擊和防中暑等五防檢查。檢查施工單位施工作業(yè)的安全情況，各種臨建的建設(shè)必須符合標準要求；正確使用安全網(wǎng)、維護網(wǎng)；各種設(shè)備工作必須在良好工作狀態(tài)。

　　7、執(zhí)行安生產(chǎn)交底制度

　　工程項目施工前必須按照分項工程或?qū)�業(yè)工種進行安全技術(shù)交底，交底有記錄，有交接人簽字，各施工專業(yè)班組必須每天工作之前進行當日工作的安全技術(shù)交底，有記錄。各班組在施工前對開展施工的場所，進行安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患，經(jīng)處理后，方可進行施工操作嚴格審查施工單位的安全技術(shù)措施、安全交底，是否真實、有效，確實起到保證安全施工的作用。

　　8、施工現(xiàn)場要有安全標語，安全管理規(guī)定的標牌，安全警示牌，危險部位懸掛安全標志。特種作業(yè)崗位上的操作人必須持有勞動部門頒發(fā)的特殊工種操作證，否則不準從事特種作業(yè)，不準上崗。

　　9、建立安全生產(chǎn)合同制、執(zhí)行安全生產(chǎn)教育制

　　凡進場施工作業(yè)人員，均應(yīng)進行三級教育，并在此基礎(chǔ)上簽訂安全生產(chǎn)合同，以確定雙方在安全的權(quán)利和義務(wù)。

　　加強對施工人員的安全意識教育，以提高安全防護意識，做到不自我傷害，不傷害別人，也不為別人所傷害。

　　加強檢查、監(jiān)督施工單位的職工三級安全教育和培訓(xùn)工作。

　　10、工程部、項目監(jiān)理部定期或不定期組織進行安全大檢查，由項目經(jīng)理帶隊，全體管理人員參加，安全大檢查必須按照《建筑施工安全生產(chǎn)檢查評分標準》評定、打分，檢查記錄資料要齊全，對檢查出來的安全事故和隱患必須進行整改，整改有記錄、有反饋，按“三定”原則(定人、定時間、定措施)消除安全事故和隱患。

　　11、檢查安全預(yù)控措施，對施工難度較大或技術(shù)復(fù)雜的分項、分部工程必須有安全技術(shù)措施，安全技術(shù)措施必須有針對性，可操作性強，嚴禁一般化、口號化。

　　12、發(fā)生工作事故或因工程質(zhì)量引起的安全事故后，必須按規(guī)定在24小時內(nèi)及時通報上級主管部門及有關(guān)部門，配合調(diào)查組分析事故原因，處理所發(fā)生的事故。所有安全事故一律按“三不放過”的原則進行嚴肅處理。

　　13、嚴格審查分包單位的安全管理

　　(1)、嚴格審查分包單位的企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全許可證是否符合要求；

　　(2)、分包單位必須有專職安全管理人員或派專人進行安全管理，嚴格進行入場前的安全教育，做好安全技術(shù)交底。

　　(3)、分包單位必須全面貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度、標準、規(guī)范，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

　　14、建立安全生產(chǎn)獎罰制度

　　把安全責任制落實到相關(guān)部門、各人員。定期組織安全生產(chǎn)大檢查，并開展安全生產(chǎn)評比，對安全生產(chǎn)優(yōu)良的班組和個人給予獎勵，對于不注意安全生產(chǎn)的班組和個人給以批評，直到經(jīng)濟處罰。

　　安全生產(chǎn)要根據(jù)安全大檢查的結(jié)果和平時的安全檢查記錄進行獎罰：

　　1、獎勵安全生產(chǎn)好、交底記錄資料齊全、認真按照操作規(guī)程進行施工、沒有發(fā)生安全、質(zhì)量事故的施工班組和相關(guān)人員。

　　2、對違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律、違反操作規(guī)程施工的以及發(fā)生安全事故的班組和相關(guān)人員進行處罰。

　　3、獎罰要及時兌現(xiàn)，每月在各個施工班組發(fā)放工資時兌現(xiàn)。

　　六、竣工驗收管理和工程技術(shù)檔案管理

　　1、施工單位組織相關(guān)人員對完成的單位工程進行自檢預(yù)驗收；自檢質(zhì)量等級合格、完成設(shè)計及合同約定內(nèi)容。并有完整技術(shù)檔案和施工管理資料。填寫《工程質(zhì)量保修書》、《工程質(zhì)量保證書》、《工程使用說明書》、《房屋建筑工程竣工報告書》和工程竣工驗收申請報告。報告應(yīng)由企業(yè)技術(shù)負責人和企業(yè)法定代表人簽字。

　　2、監(jiān)理單位接到施工單位工程竣工驗收申請報告后7日內(nèi)對單位工程進行預(yù)驗收，預(yù)驗收檢查必須按戶檢查，不留死角。

　　檢查的主要內(nèi)容：

　　(1)抹灰工程：抹灰墻體空鼓、開裂的面積；砂漿強度；四周棚角、陰、陽角是否順直；陽角方正；墻面的垂直平整；開間尺寸；天棚頂?shù)钠秸�度；門窗口是否過口；內(nèi)外窗臺空鼓、開裂；外窗臺的排水坡度和鷹嘴角度；墻面污染；排風道排風是否暢通、主副風道間隔是否嚴密；樓梯間的抹灰質(zhì)量要好于室內(nèi)；

　　(2)門窗工程：門窗框垂直平整、對角線；開啟、推拉是否靈活；五金件是否齊全；門開啟是否達到90°角；封閉是否嚴密；門窗鎖是否嚴緊；表面是否有損壞和污染現(xiàn)象；密封膠宏觀質(zhì)量；

　　(3)樓地面工程：地面砼強度，是否有起砂現(xiàn)象；地面砼空鼓、開裂；地面平整；周圍四角是否順直、平整；地面宏觀質(zhì)量；

　　(4)欄桿和樓梯扶手：欄桿和樓梯扶手的高度、立桿間距、平直段的高度和牢固程度是否符合強制標準要求；焊接質(zhì)量；宏觀質(zhì)量；

　　(5)屋面工程：防水工程的閉水和淋雨試驗是否達到要求(不滲不漏)；排水坡度是否符合要求；保護層砂漿的強度；分格縫是否符合要求，是否用馬蹄脂灌縫；宏觀質(zhì)量；

　　(6)衛(wèi)生間防水工程：檢查閉水試驗是否達到要求(不滲不漏)；衛(wèi)生間地面與室內(nèi)地面的高差是否符合要求；衛(wèi)生間的衛(wèi)生狀況；

　　(7)外墻保溫板工程：宏觀質(zhì)量是否符合要求；墻面垂直平整；窗上口鷹嘴角度；面層抗裂砂漿的質(zhì)量；陰陽角是否順直；翻包網(wǎng)的質(zhì)量；墻面污染情況；

　　(8)水落管：水落管卡與墻體連接是否牢固；水落管卡之間的間距；與墻體的角度必須滿足防水要求；水落管和管卡的質(zhì)量是否滿足耐久性的要求；

　　(9)水暖工程：各種試驗必須合格滿足使用要求；各種管線必須橫平豎直；管卡牢固、間距符合要求；各種套管的密閉情況；反腐質(zhì)量；保溫質(zhì)量；宏觀質(zhì)量；

　　(10)電氣工程：各種試驗合格滿足使用要求；各種接頭的掛錫情況；零、地、火線項的連接情況；各種箱盒安裝質(zhì)量；穿線質(zhì)量；宏觀質(zhì)量；

　　以上是預(yù)驗收檢查部分項目，項目監(jiān)理部根據(jù)工程實際情況確定工程檢查項目。檢查完成后對施工單位的工程質(zhì)量進行講評，對存在的質(zhì)量缺陷確定整改內(nèi)容和時間，并將檢查記錄以監(jiān)理通知單的形式整理三份，施工單位、工程部各一份。施工單位按照監(jiān)理通知單和確定的整改內(nèi)容和時間進行整改。整改完成后由項目監(jiān)理部組織施工單位進行復(fù)檢，復(fù)檢合格出具《工程質(zhì)量評估報告》。評估報告應(yīng)由總監(jiān)理工程師和單位法定代表人審核簽字。

　　3、建設(shè)單位接到監(jiān)理評估報告后，建設(shè)單位組織施工、監(jiān)理單位進行內(nèi)部驗收，合格后出具《房屋建筑工程竣工驗收報告書》，并通知勘察、設(shè)計、環(huán)保、規(guī)劃等單位進行分項驗收�？辈�、設(shè)計單位驗收，出具《房屋建筑工程竣工驗收報告書》，報告應(yīng)由總工程師和項目負責人審核簽字。安全環(huán)保保驗收和規(guī)劃驗收合格后出具合格證明文件。

　　4、對各部門提出的問題施工單位負責整改，問題整改完畢后，建設(shè)單位組建驗收小組，制訂驗收方案，7日內(nèi)組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位在市質(zhì)量監(jiān)站的監(jiān)督下組成驗收小組按合同約定竣工時間組織竣工驗收。

　　5、工程竣工驗收合格后，建設(shè)單位提出工程竣工驗收報告，到工程質(zhì)量監(jiān)督站備案。

　　七、工程竣工驗收條件

　　1、完成建筑工程設(shè)計合同決定的各項內(nèi)容。

　　2、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格文件。

　　3、主要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的出廠合格證、檢驗報告和進場復(fù)試報告。

　　4、完整技術(shù)檔案和施工管理資料。

　　5、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書和保證書。

　　6、城鄉(xiāng)規(guī)劃部門出具規(guī)劃設(shè)計文件和復(fù)查后認可文件。

　　7、公安消防、環(huán)保出具認可文件。

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