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倉庫成品管理制度

時間:2023-01-12 19:09:45 制度 我要投稿

倉庫成品管理制度匯集

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,很多地方都會使用到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的倉庫成品管理制度匯集,歡迎閱讀與收藏。

倉庫成品管理制度匯集

倉庫成品管理制度匯集1

  一、目的

  為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序,加強對成品倉庫的管理,確保不合格成品不入庫,不合格成品不銷售出庫,成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失,特制定本管理規(guī)定。

  二、使用范圍

  本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。

  三、成品倉庫作業(yè)總流程

  四、成品入庫管理

  1、入庫類型:

  生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫。

  ①生產(chǎn)入庫:是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫:即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。

 、郾P盈入庫:是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點,出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量,為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式。

  2、生產(chǎn)入庫:

 、俟旧a(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后,經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格后,由相關(guān)統(tǒng)計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應(yīng)的銷售訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等,經(jīng)本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字后,攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。

 、谏a(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗通過,故勿需再做流程中“②IQC品檢”,直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK后,直接辦理入庫,核對項目包括:

  “入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。

  交庫成品內(nèi)外包裝的完好性,是否有檢驗合格標識以確?勺匪菪。

  以上幾點核對無異后,成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK,同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)保存;否則拒絕簽收。

  ③ “入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財務(wù)聯(lián)當日整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬,賬畢,成品倉管員直

  接將財務(wù)聯(lián)整理送財務(wù)部。

  3、退貨入庫:

 、衮炇

 、贗QC品檢

  ③入庫

 、軆Υ姹9

 、莩鰩

  ⑥對賬、周期性報表

  ⑦客戶退貨

  退貨入庫流程為:

 、衮炇铡贗QC品檢→③入庫

  驗收:

  ①發(fā)生客戶退貨,成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場確認,退貨入庫驗收時,客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對,核對項目包括:

  “退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。

  退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。

  以上二點核對無異,有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認驗收OK,同時獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存,否則拒絕簽收。

 、趯︱炇胀ㄟ^的退貨產(chǎn)品,成品倉管員立即定置退貨產(chǎn)品“待驗區(qū)”的擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品

  質(zhì)檢查。

 、蹖z驗完畢的退貨產(chǎn)品,立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認,退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放;而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫,對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢,呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報廢出庫,定置廢料區(qū)。

 、弁素浫霂斓摹叭霂靻巍背蕚}儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬,而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)

  人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

  4、盤盈入庫:

  盤盈入庫單是經(jīng)過盤點后實際數(shù)量與賬面數(shù)量的差額而形成的單據(jù),但盤盈物品一定要查原因,報領(lǐng)導(dǎo)審批后才能作賬務(wù)處理。

  五、成品庫存管理

  1、成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃:

  倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應(yīng)考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運易、盤點易”七個因素進行科學、合理的規(guī)劃,對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域:

  一級規(guī)劃收發(fā)貨區(qū)待驗區(qū)驗退區(qū)庫存區(qū)廢料區(qū)即驗收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。

  待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域,區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進行二級區(qū)域規(guī)劃,根據(jù)檢驗緊急程度進行三級區(qū)域規(guī)劃。

  驗收不合格和驗收超訂購量的成品暫存區(qū)域。

  合格產(chǎn)成品入庫儲存重點區(qū)域,區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。

  產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。

  2、儲存與保管:

 、賰Υ姝h(huán)境:

  倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光,有防火(消防器材)、防潮設(shè)施,裝有報警裝置,且溫度控制在10℃—45℃,濕度控制在45℃—75℃,以確保庫存產(chǎn)品安全。

 、诎踩(guī)定:

  倉庫員要嚴格倉庫保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。

  倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,工作期間經(jīng)常巡視倉庫,加強火源、電源管理,檢查可疑跡象,消除安全隱患,認真執(zhí)行“十防”安全管理工作(即:防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形),做到庫存保管不丟失,不磕、不碰、不劃、不傷,不混淆、不亂放。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問題(如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等)應(yīng)及時通報,以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。

  庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、堆碼整齊,離地、離墻10—20厘米并與屋頂保持一定距離,貨架與貨架之間有適當間隔,紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù),以防損壞產(chǎn)品。

  整頓:把要用的東西,按規(guī)定位置擺放整齊,并做好標識進行管理;

  清潔:維持以上整理、整頓、清掃后的局面,使工作人員覺得整潔、衛(wèi)生;

  六、產(chǎn)品出庫

  銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”,否則成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫,營銷部門負責人審核生效。

  成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”,首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性,確認發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等,而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關(guān)庫存,確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。

  當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬,而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

倉庫成品管理制度匯集2

  為保證成品的安全存放,便于產(chǎn)品識別和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。

  一、崗位職責:

  2.1負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務(wù)部各一份。

  2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為:堆放高度≤1.8m,500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件,每層6件,分三層交錯碼放,上部平壓2件,共20件獨立堆放。

  2.3成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷售部開列、財務(wù)部確認并加蓋財務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后,應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求,憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全,是否符合發(fā)貨要求,確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。

  2.4如客戶要求出貨數(shù)量按實際裝車數(shù)量時,由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》,經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認,倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢,倉管員簽字確認并填寫裝車數(shù)目,交由銷售部開《發(fā)貨單》。

  2.5進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤,嚴格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨,倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶,破損磚不得裝車發(fā)出,如確因特殊原因需補充破損數(shù)量,必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產(chǎn)品裝車時,成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認,核準后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。

  2.6如客戶因特殊原因進行的“先開單,后提貨”,提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結(jié)帳日倉管員應(yīng)及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。

  2.7銷售部如有樣品磚需求,應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》,報總經(jīng)理審批,后交成品倉領(lǐng)出!稑影迳觐I(lǐng)單》一式四聯(lián),一聯(lián)交辦公室,二聯(lián)交成品倉,三聯(lián)交門衛(wèi),四聯(lián)存銷售部。

  2.8成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫臺帳,并于次日上午11:30前將《成品日報表》交相關(guān)單位。(《成品日報表》一式三份,一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦)。

  2.9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記,并于每月25日匯總至財務(wù)部。

  2.10每月25日及年終會同銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務(wù)部、一份報總辦)。

  二、管理制度:

  1.成品庫管理員必須提前十五分上崗。

  2.上班期間不得擅自離開工作崗位。

  3.成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。

  4.裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理,庫管員有權(quán)拒開《力資單》,并呈報物管部。

  5.成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

  6.在裝車過程中不得有人為原因打破磚片;如確有發(fā)生,則按出廠價由責任人照價賠償。

  7.貨主、司機開車撞破磚片,應(yīng)知會銷售部由其照價賠償。

  8.成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。

倉庫成品管理制度匯集3

  第一章目的和范圍

  一、目的

  1.1.為使公司的倉庫運作更加規(guī)范,保證公司資產(chǎn)的安全,特制定本規(guī)定。

  二、范圍

  2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。

  第二章貨品入庫驗收

  一、貨品的驗收

  1.1.采購員完成采購任務(wù),貨到廠時應(yīng)及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續(xù)。

  1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗規(guī)定提請檢驗人員進行檢驗。

  1.3.檢驗員檢驗程序應(yīng)嚴格按貨品特點執(zhí)行規(guī)定的檢驗程序,包括但不限于如下項目:

  1.3.1.產(chǎn)品數(shù)量;

  1.3.2.產(chǎn)品規(guī)格、重量;

  1.3.3.產(chǎn)品顏色;

  1.3.4.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)。

  1.4.產(chǎn)品經(jīng)檢驗后,檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”,注明來料檢驗的情況和結(jié)果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據(jù)。

  二、外購貨品的入庫

  2.1.倉庫管理人員憑品質(zhì)檢驗合格辦理入庫手續(xù),凡經(jīng)檢驗不合格,應(yīng)通知供應(yīng)商辦理退貨。品質(zhì)凡經(jīng)檢驗合格的,則依下列方式辦理入庫手續(xù):

  2.1.1.將供應(yīng)商送貨單和請購單進行核對,并區(qū)別以下情況處理:

  a、貨品品種、規(guī)格不一致的,則應(yīng)辦理退貨;

  b、貨品數(shù)量不足的',則應(yīng)通知供應(yīng)商補足;

  c、貨品數(shù)量超過的,則應(yīng)辦理退貨。

  2.1.2.核對供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定);

  2.1.3.核對銷貨單;

  2.1.4.進口貨品還應(yīng)附碼頭提單、裝箱單。

  2.2.貨品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續(xù)!叭霂靻巍币皇剿穆(lián),一聯(lián)存根、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)交財務(wù)、一份檢驗員留存。

  2.3.貨品驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù)。

  2.4.外購貨品應(yīng)按貨品屬性,分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。

  三、自制成品或半成品入庫

  3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,并按本制度第一部分有關(guān)品質(zhì)檢驗的規(guī)定處理。

  3.2.公司自制的成品或半成品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。

  四、入庫流程

  1.1.入庫驗收的具體流程如附表。

  第三章貨品保管與保養(yǎng)

  一、貨品的保管與保養(yǎng)

  1.1.根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。

  1.1.1.三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清;

  二齊:擺放整齊、庫容整齊;

  四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

  1.1.2.保管貨品應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術(shù)要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應(yīng)及時改進。

  第四章貨品出庫

  一、原、輔料出庫管理

  1.1.生產(chǎn)部門依生產(chǎn)需要進行領(lǐng)料時,保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準的“出庫單”及計劃限額進行發(fā)料。領(lǐng)料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務(wù)、一份領(lǐng)料部門!靖郊:出庫單】

  1.2.倉管員發(fā)料時一律實行先進先出,先進庫的先發(fā)。

  1.3.有下列情形之一者,不準出庫。

  1.3.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

  1.3.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

  1.3.3.未驗收入庫貨品;

  倉庫管理人員應(yīng)對保質(zhì)負責,嚴禁發(fā)出不合格貨品。

  二、成品出庫管理

  2.1.產(chǎn)品成品出庫時,必須按業(yè)務(wù)部門簽發(fā)、財務(wù)部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續(xù)。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務(wù)、一份交業(yè)務(wù)。

  2.2.有下列情形之一者,不準發(fā)貨。

  1.2.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

  1.2.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

  1.2.3.未驗收入庫貨品。

  三、出庫流程

  四、退庫管理

  4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應(yīng)填寫“退庫單”,財務(wù)上作為領(lǐng)料的減項處理。

  4.2.客戶因各種原因成品需退庫的,倉庫應(yīng)填寫“退庫單”,財務(wù)上作為出庫的減項處理。

  4.3.成品已出庫但因質(zhì)量原因需返修的,由業(yè)務(wù)部門向生產(chǎn)部門下達產(chǎn)品維修單,產(chǎn)品修好后由業(yè)務(wù)部門負責配送,倉庫不做處理。

  五、物品調(diào)撥管理

  5.1.公司物品如需從一個倉庫調(diào)撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調(diào)撥單”,并經(jīng)部門負責人核準后方可進行實物的調(diào)撥。

  第五章盤點及帳務(wù)處理

  一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

  1.1.保管員應(yīng)堅持實地盤點法,每季進行一次抽查盤點,每年進行一次全面盤點,盤點應(yīng)做到:

  1.1.1.盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

  1.1.2.檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責人匯報并采取防范措施。

  1.1.3.清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因,及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

  1.2.盤盈、盤虧的處理

  1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因并報領(lǐng)導(dǎo)批準后,及時進行帳務(wù)處理。

  二、帳務(wù)處理

  2.1.保管員應(yīng)建立賬冊,并按規(guī)定“會計制度”的要求做好賬務(wù)處理工作。

  2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結(jié)存要保持平衡。

  2.3.每月3號前填報收、發(fā)、存月報表,報有關(guān)部門負責人或主管副總經(jīng)理。

  第六章附則

  本制度經(jīng)公司總經(jīng)理核準后于xx年xx月xx日起實施。

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