部門職責(zé)管理制度

時間：2022-05-12 08:14:13 制度我要投稿

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部門職責(zé)管理制度（通用5篇）

　　在現(xiàn)在社會，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的部門職責(zé)管理制度（通用5篇），歡迎大家分享。

部門職責(zé)管理制度（通用5篇）

　　部門職責(zé)管理制度1

　　一.文件收發(fā)管理制度

　　1.所有往來文件均應(yīng)由資料員統(tǒng)一發(fā)送或接受，資料員必須填寫《文件發(fā)放/接收登記表》。

　　2.所有來文（包括設(shè)計院洽商、公司內(nèi)部文件、傳真）必須先交到資料員處，資料員認真預(yù)審文件是否符合要求和時效，如存在問題有權(quán)拒收。

　　3.資料員預(yù)審文件符合要求后，填寫文件聯(lián)系單，交給部門負責(zé)人進行審閱，部門負責(zé)人應(yīng)盡快簽發(fā)審閱單。資料員應(yīng)根據(jù)文件簽發(fā)單上所勾劃的具體執(zhí)行、參閱、抄送人員交其簽收，并留復(fù)印件給具體執(zhí)行人備份。

　　4.所有往來文件、圖紙、傳真等均是部門內(nèi)重要的設(shè)計依據(jù)和資料，應(yīng)妥善保管，資料員存檔不允許外借或遺失。

　　5.所有未按照程序直接交給當事人或其他工程師的文件，當事人應(yīng)拒絕接收并向傳遞人員解釋，所有不遵守規(guī)定的擅自接收文件的人員，部門不對其個人行為負責(zé)，如造成公司損失的，應(yīng)由當事人個人承擔(dān)。

　　6.需要轉(zhuǎn)發(fā)的文件，應(yīng)在收到文件后立即發(fā)出。

　　7.發(fā)送任何文件必須經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，方可交給資料員統(tǒng)一發(fā)出，任何人不得私自簽發(fā)文件，未經(jīng)部門負責(zé)人簽發(fā)的文件，均視為無效，發(fā)生的一切后果由個人承擔(dān)。

　　8.文件發(fā)放原則不應(yīng)超過24小時，如有問題未能按時發(fā)放，須經(jīng)部門負責(zé)人同意后向接受部門說明延遲原因。

　　9.所有往來文件資料員應(yīng)認真分類、編號、存檔。

　　二.來文審閱執(zhí)行制度

　　1.專業(yè)人員收到文件時，如當事人為“參閱”，請在文件傳遞單上簽字。文件傳閱單中所有參閱人員不應(yīng)是簡單的審閱，應(yīng)認真閱讀文件，并承擔(dān)相應(yīng)的工作和責(zé)任。

　　2.如當事人為“執(zhí)行人”，請復(fù)印保存，源文件返回資料處存檔。文件聯(lián)系單中的執(zhí)行人為具體落實文件事項的負責(zé)人，收到文件后應(yīng)認真審閱并于24小時內(nèi)回復(fù)或執(zhí)行文件要求內(nèi)容，完畢后型部門負責(zé)人匯報具體執(zhí)行情況，實行八小時內(nèi)向部門負責(zé)人回復(fù)制度，如遇到困難須及時向部門負責(zé)人反應(yīng)。

　　3.所有給各個部門、單位的意見或問題，均應(yīng)以書面文件形式提出，盡量杜絕打電話、口頭通知的形式。

　　4.如遇特殊要求，執(zhí)行人應(yīng)認真審閱、備注要求，并按要求嚴格執(zhí)行，如不能及時完成，應(yīng)向部門負責(zé)人說明原因。

　　5.文件傳閱后，應(yīng)返回資料員處保存，不得外借。

　　三.變更洽商審核執(zhí)行制度

　　1.有關(guān)設(shè)計修改的文件只有《設(shè)計變更通知單》以及《設(shè)計修改洽商單》，其他任何有關(guān)修改的文件均不能簽發(fā)。

　　注：《設(shè)計變更通知單》是由于甲方主動要求或由于施工存在問題，而由施工單位提出經(jīng)甲方同意的修改，由設(shè)計單位為主動方要求進行的修改�！对O(shè)計修改洽商單》由于設(shè)計錯誤，由設(shè)計單位為主動方要求進行的修改。

　　2.所有《設(shè)計變更通知單》以及《設(shè)計修改洽商單》應(yīng)首先遞交到資料員處，由資料員簽收和分發(fā)給相關(guān)專業(yè)人員審閱。

　　3.專業(yè)工程師收到《設(shè)計變更通知單》和《設(shè)計修改洽商單》后，必須填寫規(guī)定的《項目變更洽商審批申請表》和《設(shè)計變更審核表》。注明相關(guān)內(nèi)容，變更原因，同時表格中所有項目為必填項，交部門負責(zé)人簽字后方能生效，然后付印留底備案，同時抄送相關(guān)單位或部門。

　　4.任何私自填寫簽發(fā)給施工單位的或無《設(shè)計變更審核表》的《設(shè)計變更通知單》和《設(shè)計修改洽商單》均為無效，如果由此發(fā)生的任何問題由簽發(fā)人自行承擔(dān)。

　　5.如果《設(shè)計變更通知單》和《設(shè)計修改洽商單》有圖面改動，必須要求設(shè)計單位以相同比例的a4形式出修改圖，并應(yīng)清楚標出修改部分，我部相關(guān)當事人應(yīng)在審核簽發(fā)后，將相應(yīng)修改圖福音，標上編號、日期貼于圖上相應(yīng)位置，下一次如有新的修改，應(yīng)將新的修改圖貼于前此的修改圖上，不應(yīng)將前次所貼的修改圖曲調(diào)，以便了解圖紙的修改過程。

　　四.圖紙審核發(fā)放制度

　　1.所有設(shè)計單位完成圖紙應(yīng)首先交給項目建筑師，由項目建筑師統(tǒng)一填寫《圖紙發(fā)放轉(zhuǎn)遞審核單》，交部門負責(zé)人簽字后，由資料員簽收、存檔和分發(fā)，同時交給相關(guān)專業(yè)人員審閱，并應(yīng)及時傳遞給其他部門。

　　2.《圖紙發(fā)放轉(zhuǎn)遞審核單》的填寫是為了明晰發(fā)放圖紙的內(nèi)容，作用，以及所替代的`圖紙，避免圖紙發(fā)放程序上的混亂。填寫原則如下：

　�、偃绻麨樾聢D，只用填寫圖紙內(nèi)容，即圖紙設(shè)計的專業(yè)，圖紙編號。

　�、谌绻S修改圖，必須填寫修改原因，以及新圖所代替的圖紙及相關(guān)編號。

　　3.專業(yè)工程師收到圖之后，必須盡快對圖紙進行技術(shù)審核，原則上審圖時間不應(yīng)超過一周。

　　4.圖紙審核完畢后應(yīng)立即將圖紙中問題進行整理，匯同審圖意見填寫《圖紙審核問題表》，返回給設(shè)計單位修改，并要求必須跟蹤設(shè)計單位回復(fù)修改意見。

　　5.資料員負責(zé)《圖紙審核問題表》編號和發(fā)送，《圖紙審核問題表》的編號原則為

　　五.圖紙資料管理制度

　　1.資料員均應(yīng)認真按時間、順序、專業(yè)分類保管資料，便于工程師查找。

　　2.所有資料員保管的的圖紙原則上不外借，能復(fù)印的復(fù)印，特殊情況的填寫借閱單。

　　3.所有往來文件資料員均應(yīng)認真分類編號，存檔。不能遺失。

　　4.審閱完的圖紙應(yīng)及時整理歸檔，不應(yīng)超過24小時。

　　5.資料包括：傳真、《圖紙發(fā)放轉(zhuǎn)遞審核單》、《設(shè)計變更通知單》和《設(shè)計修改洽商單》等各種工作呈報單，聯(lián)系單。

　　六.傳真管理制度

　　為便于統(tǒng)一管理，保證傳真文件的有序性，方便日后查找，所有傳真，內(nèi)部聯(lián)系單，洽商審閱單的目錄及格式在資料員的共享文件夾，發(fā)文編號或查詢請仔細參照，文件發(fā)放之前，請復(fù)印保存，并交到資料員處一份備檔，編號前請及時查詢其他人當天上傳的文件編號，并向資料員確定（目錄整理要求不超過24小時）。文件發(fā)出后，請及時快速的將電子文件保存到資料員的“設(shè)計部存檔”文件夾內(nèi)。

　　七.加曬圖紙制度

　　1.為節(jié)約曬圖費用，避免浪費，所有額外需要加曬的圖紙和印制的圖片，加曬人或部門必須填寫圖紙曬圖申請，并經(jīng)部門經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，我部才可受理。

　　2.所有加曬圖紙申請單交我部資料源存檔和聯(lián)系曬圖單位進行曬圖工作。

　　3.需要加曬的圖紙在曬圖前，負責(zé)曬圖單位必須填寫加曬圖明細清單，注明單價及總價并經(jīng)我方確認，方可進行曬圖。

　　4.加曬圖明細單一式兩份，曬圖單位和我部各執(zhí)一份，在結(jié)算時，請曬圖單位出具此單作為結(jié)算依據(jù)。

　　5.加曬圖明細單填完之后須交部門經(jīng)理確認，并交資料員保存。

　　八.工作周計劃及部門例會制度

　　1.《上周總結(jié)及本周工作計劃表》的格式在資料員的“設(shè)計部存檔”文件夾中“周計劃“內(nèi)，請每周五16：00前及時填寫電子文檔并在網(wǎng)上傳至資料員相應(yīng)文件夾中。

　　2.所有工程師應(yīng)認真填寫下一個工作周的《周工作計劃》，計劃中應(yīng)注明具體事項及完成日期，并于每周五交部門負責(zé)人審核匯總。之后交資料管理員整理打印。

　　3.打印之后的《周工作計劃》將發(fā)回個人，作為下周的工作目標并應(yīng)切實執(zhí)行。但部門負責(zé)人有權(quán)根據(jù)實際工作需要和公司整體工作計劃中途調(diào)整每個專業(yè)工程師的工作計劃和內(nèi)容，專業(yè)工程師應(yīng)服從公司和部門負責(zé)人的安排，如有異議，可與部門負責(zé)人提出意見。

　　4.同時所有工程師應(yīng)于每周五按本周實際工作完成情況填寫公司本周報，本周為完成的注明具體原因。

　　5.每周五下午16：00時召開部門工作例會，如無特殊原因，部門員工應(yīng)準時參加。為節(jié)約時間，所有員工應(yīng)有準備的、簡潔的、清晰的匯報工作完成情況和下周工作計劃。

　　九.電子文件歸檔制度

　　1.本制度是為了同一電子文件的管理制度、格式，使所有的員工共享資源，達到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及準確性的目的。同時也便于電子文件整理及交接。

　　2.資料員收到文件了解主題、接收人、執(zhí)行人并將文件修改正確名稱后放到相應(yīng)的文件夾中。

　　3.執(zhí)行人處理回復(fù)文件后，將電子文件放入資料員共享文件夾中，由資料員整理歸檔。收、發(fā)數(shù)量要對應(yīng)。

　　4.專業(yè)工程師取得的人和電子文件，光盤均應(yīng)將原文件交給資料管理員整理和保管，如專業(yè)人員有需要，可以復(fù)制，但不應(yīng)取得原件。否則由于沒有遵守以上制度造成不良后果的，將追究當事人責(zé)任。

　　十.外出登記制度

　　1.部門員工因公外出辦事，應(yīng)提前到資料管理員處填寫“外出登記表”。

　　2.部門員工因私外出或不能上班，應(yīng)提前到資料管理員處填寫“請假單”并征得部門負責(zé)人同意。如果來不及，應(yīng)電話事先通知經(jīng)理征得同意后，事后補辦“請假單”。

　　部門職責(zé)管理制度2

　　一、任務(wù)制定

　　1.公司每年第四季度根據(jù)當年公司銷售情況，市場預(yù)測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務(wù)。

　　2.全年銷售任務(wù)由各部門主管制定部門任務(wù)，公司制定公司總?cè)蝿?wù)。

　　3.各部門根據(jù)全年任務(wù)量擬定人數(shù)，并合理分配銷售任務(wù)。

　　二、管理規(guī)定

　　1.銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責(zé)地區(qū)，或產(chǎn)品銷售任務(wù)，人員定位。增加現(xiàn)實銷售量的設(shè)想，開拓新市場的設(shè)想，擬安排客戶訪問次數(shù)，時間的分配，合理的訪問路線，預(yù)期銷售成果，以及乘車費用等要項。

　　2.銷售人員負責(zé)合同履約，產(chǎn)品發(fā)送，驗收及理賠。重點在催促應(yīng)收貨款。

　　3.洽談合同的各條款時，授權(quán)范圍內(nèi)銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權(quán)范圍外的，必須匯報主管或有關(guān)部門。

　　4.每月定期提交各類銷售總結(jié)報告，業(yè)績費用報告，并作為工作考核的依據(jù)。

　　5.公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優(yōu)惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權(quán)限。

　　6.客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權(quán)限，報主管批準后方可成交。

　　7.公司內(nèi)部報價單和折扣標準為公司商業(yè)機密，不得泄露。

　　8.年終考核應(yīng)依據(jù)：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發(fā)生率，新客戶開發(fā)率，老客戶保持率。

　　9.銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業(yè)績突出者予以晉升，發(fā)一次性年終獎金等；予業(yè)績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應(yīng)付連帶賠償責(zé)任。

　　三、薪金管理

　　1.新招人員培訓(xùn)結(jié)束后，進入試用期，試用期為1―3個月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員及商務(wù)助理基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標準。

　　2.工資標準：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1―3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉(zhuǎn)正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

　　3.薪金發(fā)放：營銷助理基本工資按月足額計發(fā)。業(yè)務(wù)員的.工資發(fā)放與本人的業(yè)績掛鉤。每月的業(yè)績和工資掛勾，嚴格按公司財務(wù)規(guī)定內(nèi)條款執(zhí)行。若當月無業(yè)績，而且無累計的業(yè)績，則只發(fā)其最低工資標準；若連續(xù)叁個月無業(yè)績，則予以解聘。

　　四、業(yè)務(wù)費用管理

　　部門職責(zé)管理制度3

　　為了加強部門管理，讓部門各項工作高效運轉(zhuǎn)，規(guī)范部門成員行為，樹立湖南財專學(xué)生會望舒督查部的優(yōu)良形象，特制定部門規(guī)章制度，現(xiàn)說明如下：

　　一、部門職責(zé)

　　在宿舍管理辦公室和學(xué)生會常委會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下與由望建公司組織下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人員抽查公寓的紀律和衛(wèi)生情況，引導(dǎo)廣大住望舒的同學(xué)養(yǎng)成良好的紀律衛(wèi)生習(xí)慣。及時發(fā)現(xiàn)公寓中存在的問題，及時與望建公司溝通，及時解決。定期整理匯總部門的督查情況以及從望舒自管委獲取的檢查情況，根據(jù)匯總情況進行寢室評優(yōu)。另外，與學(xué)生會其他部門建立良好的合作關(guān)系，做到親如一家。

　　二、行為規(guī)范

　　1.儀表端莊（尤其是在工作時，不得穿背心、拖鞋），注意個人言行舉止，符合學(xué)生干事、干部身份。

　　2.在執(zhí)行工作或值班時，需佩戴工作證。遺失或損壞者及時上報申請補辦。工作證不得轉(zhuǎn)借他人。

　　3.每個成員須有團隊精神，做到“我以集體為榮，集體以我為榮”。做到我不是最強的，但我是最努力的.。

　　三、考勤制度

　　1、部門考勤實行點名簽到制，主要分為例會、督查、值班考勤。

　　2、遲到三次算缺勤一次，請假兩次算缺勤一次，缺勤兩次自動辭退。每次考勤以點名或簽到五分鐘后到都算遲到。遲到時間較長（超過了一半的時間）或未到的都算缺勤。

　　3、請假必須有請假條，無請假條未到的一律算缺勤（如果有特許情況不能及時遞交假條的，需通過電話或是短信跟部長請假，會后及時補交假條）。請假條必須有正副部長簽字方可生效。

　　四、例會制度

　　1、例會時間為每周三下午5：40，地點為1105（如有變動，另行通知），部門成員需提前五分鐘到。

　　2、例會不能無故請假、遲到、缺勤。遲到者會后及時向會議考勤員說明情況。

　　3、到場后必須保持會場的安靜，并按指定位置坐好，手機須調(diào)成振動、靜音或關(guān)機，重要電話在會議室外接聽。

　　4、會議期間不能故意擾亂會場秩序，有問題不能當即解決的，可以在會后單獨交流。

　　5、會議記錄員須準確真實做好會議記錄。

　　五、督查工作制度

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　　1、每周星期日晚上至星期五中午，部門成員須按照統(tǒng)一安排對公寓的紀律衛(wèi)生情況進行不定期抽查，工作時必須佩帶好工作證；

　　2、工作過程中各成員須保持友善的態(tài)度去與住寢同學(xué)及望舒自管委成員交流，避免發(fā)生沖突；

　　3、如遇突發(fā)事件（火災(zāi)、晚間停電等），部門成員須及時上報并維持好現(xiàn)場秩序；

　　4、每周做一份工作總結(jié)，匯總一周的工作情況。由組長發(fā)電子檔至公共郵箱。

　　（二）食府督查工作制度

　　1、每周星期一至星期五，食府督查組安排至少兩次督查；

　　2、在征得食府負責(zé)人同意的前提下，進入廚房，督查衛(wèi)生情況。發(fā)現(xiàn)問題，當場友好提出意見。事后向組長匯報，并作記錄；

　　3、在食府督查時，禮貌地征詢一些在食府就餐的同學(xué)關(guān)于食府的菜品質(zhì)量、種類及服務(wù)質(zhì)量的意見，及時整理成文字材料交與組長。組長及時與食府負責(zé)人進行交流，提高各方面質(zhì)量。

　　4、在督查過程中，如果出現(xiàn)人多擁擠或其他混亂現(xiàn)象，部門成員應(yīng)當與食府工作人員合作維持好現(xiàn)場秩序。

　　5、食府督查組每周須做一份工作總結(jié)，匯總收集的意見和發(fā)現(xiàn)的問題。組長將電子檔發(fā)至部門公共郵箱。

　　六、值班制度

　　1、值班時間為每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得無故遲到、早退或缺勤。有假條的需提前上交。

　　2、值班負責(zé)人需及時通知本組成員值班，值班實行責(zé)任制，本組成員無故缺勤的。負責(zé)人一同算缺勤。

　　3、值班應(yīng)積極友好地與部門成員和兄弟部門成員交流，營造良好的值班氛圍。

　　4、值班時，未經(jīng)允許不得擅自動用辦公室的物品，并注意保管好辦公室的所有財產(chǎn)。

　　5、值班結(jié)束后，注意擺放好桌椅，打掃好辦公室衛(wèi)生，鎖好門窗。

　　七、獎罰制度

　　（一）獎勵制度

　　1、評獎評優(yōu)根據(jù)考勤和工作表現(xiàn)等方面來評定，凡是工作中不負責(zé)的一律取消其資格；

　　2、對于在工作中有突出表現(xiàn)的成員，將給與一定的物質(zhì)和精神獎勵；

　　（二）處罰制度

　　1、對于在工作中行為懶散，態(tài)度不端正者，視其情況輕重，作出相應(yīng)處罰。最高可給予辭退處分；

　　2、對于損害學(xué)生會和部門利益者，情節(jié)較輕的，給予口頭批評教育。情節(jié)較重者，通報批評，甚至直接開除出會。

　　附注：部門如有其它安排的，如掛海報、噴繪、寫真、橫幅，擺臺等，各成員應(yīng)服從安排。

　　部門職責(zé)管理制度4

　　第一章總則

　　1、為規(guī)范公司日常行政辦公事務(wù)管理，提高公司綜合管理水平和管理效能，特制訂本制度。

　　2、公司日常辦公事務(wù)和行政管理范圍包括：員工行為規(guī)范、考勤和勞動紀律、公章印鑒管理、辦公用品管理、公司文檔管理、公司車輛管理、公司招待費開支管理和公司后勤管理等內(nèi)容。

　　第二章公司員工守則

　　1、遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度、程序文件和崗位細則。

　　2、遵守社會公德，明理誠信，團結(jié)友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。

　　3、熱愛公司，熱愛并積極完成本職工作，關(guān)心并積極參與公司各項管理。

　　4、樹立全局觀念，服從指揮，恪守職責(zé)，不越權(quán)行事，主動溝通，積極配合，勇于承擔(dān)責(zé)任，不推諉，不扯皮。

　　5、堅持原則，實事求是，不搞形式主義，不營私舞弊，不濫用職權(quán)，不拉幫結(jié)派，自覺維護公司穩(wěn)定、團結(jié)局面，努力集聚正能量。

　　6、珍惜客戶，尊重同行，保守公司商業(yè)和技術(shù)機密，愛惜公司財物，自覺維護公司利益。

　　7、不任意翻閱本職范圍以外的文件、圖紙、資料，未經(jīng)批準不復(fù)制秘密級以上的文檔資料。

　　8、不將公司財物擅自帶出公司，不將公司資料據(jù)為己有。

　　9、愛護公共衛(wèi)生，工作時間精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。

　　10、嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業(yè)務(wù)，與公司共同發(fā)展成長。

　　第三章考勤和勞動紀律管理（籌建階段）

　　1、公司工作時間規(guī)定：每周一至周六上班，周日休息，節(jié)假日另行通知；

　　2、作息時間：8：00—12：00，13：30—17：30。

　　3、公司考勤統(tǒng)一由辦公室負責(zé)。每月5日前辦公室將上月的考勤表轉(zhuǎn)報財務(wù)，財務(wù)據(jù)此計算工資。

　　4、未提前請假，遲到或早退15分鐘以內(nèi)視作遲到一次，超過15分鐘視作曠工半日。

　　5、上班期間，因私離崗和因公離崗30分鐘以上必須向主管領(lǐng)導(dǎo)請假或請示。

　　6、員工半日以上請假必須填寫請假單報主管領(lǐng)導(dǎo)批準；請假三天以上必須由總經(jīng)理批準。休假前應(yīng)將請假單交辦公室考勤。

　　7、員工出差按《出差管理制度》執(zhí)行。

　　8、員工請假或出差必須履行審批手續(xù)，否則按曠工處理。

　　9、曠工累計三次或一次曠工超過三天者作辭退處理。

　　10、上班時間嚴禁從事與工作無關(guān)的事情，嚴禁上網(wǎng)玩游戲、瀏覽或網(wǎng)聊與工作無關(guān)的內(nèi)容。

　　11、上班期間應(yīng)努力完成自身承擔(dān)的.各項工作，必要時應(yīng)自覺加班，做到當日事、當日畢。

　　12、籌建階段員工工資的核定已考慮工作量和加班因素，故原則上不再另行計算加班，特殊情況一事一議。

　　第四章公司印鑒管理

　　1、因工作需要刻制公司部門、項目、專業(yè)管理等各類印鑒，使用單位須提出書面申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準，必要時報董事長批準。

　　2、公司公章由辦公室制定專人保管，公司部門、項目及各類專用章由使用部門專人保管；公司財務(wù)專用章和法人代表印鑒章應(yīng)由財務(wù)分開保管。

　　3、公司所有印鑒和印鑒保管人應(yīng)在公司辦公室登記，印鑒的拓印應(yīng)在辦公室建檔備查；印鑒保管人工作變動時，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。

　　4、公司公章的使用應(yīng)填寫公章使用申請表，報總經(jīng)理批準；公司各部門對外專業(yè)聯(lián)絡(luò)需要使用各類專用章，應(yīng)報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準；公司各部門對內(nèi)聯(lián)絡(luò)使用部門印鑒，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5、需要加蓋公司公章的文件、資料應(yīng)在辦公室備份留檔。

　　6、不得在空白憑證、信簽上加蓋公司印鑒。

　　7、禁止外出私帶印鑒。確因工作需要外帶印鑒時，必須按上述程序進行審批，返回后應(yīng)及時歸還。

　　8、未經(jīng)股東會同意，公司印鑒不能用于對外借款、抵押文書、對外投資和為第三方提供擔(dān)保。

　　9、未履行審批程序，嚴禁私自使用公司印鑒，否則將追究直接責(zé)任者和主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　第五章公司辦公用品管理

　　1、辦公用品包括：辦公用具、辦公設(shè)備、辦公用耗品。

　　2、公司辦公室負責(zé)辦公用品的日常管理，包括：需求匯總、請購、入庫驗收、建賬管理、發(fā)放、調(diào)撥或收回等。

　　3、辦公用具和辦公設(shè)備由使用單位提出需求計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，交辦公室匯總；辦公室按先調(diào)劑后購買的原則，確實無法調(diào)劑時，按申購審批程序向采購部請購。

　　4、常用辦公用耗品由辦公室測算大致用量定期請購，按實際需要發(fā)放，平時保持少量庫存，以滿足急需。非常用辦公耗品的請購仍需由使用單位提出計劃，并按前一條規(guī)定申購。

　　5、辦公用品的采購由采購部負責(zé)，按公司《采購管理制度》執(zhí)行。

　　6、辦公用品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫辦公用品領(lǐng)用單；辦公用具和辦公設(shè)備由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公用耗品由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　7、新員工進廠由辦公室按崗位需要、按常規(guī)配置發(fā)放辦公用品，如需特殊配置需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　8、公司辦公室應(yīng)全公司的對辦公用品實行分類賬冊管理，單價2000元以下的記入普通臺賬；單價2000元以上的除計入普通臺賬外，還需建立固定資產(chǎn)臺賬。

　　部門職責(zé)管理制度5

　　一．主要職能：

　　1.制定年度銷售計劃，并報批給總經(jīng)理審核，審核通過后進行目標分解，并執(zhí)行實施；

　　2.按照總經(jīng)理的部署，做好產(chǎn)品的宣傳推廣，管理公司網(wǎng)站，及時調(diào)整及更新推廣內(nèi)容；

　　3.合理進行外貿(mào)部的預(yù)算控制；

　　4.制定業(yè)務(wù)人員的行動計劃，并予以檢查控制；

　　5.留意市場動態(tài)收集市場信息；

　　6.根據(jù)客戶詢盤及時與客戶溝通，建立各級顧客資料檔案并備份；

　　7.與客戶協(xié)商，談判，確立銷售合同項目。包括所購產(chǎn)品的價格，數(shù)量，規(guī)格，材料及其要求，貿(mào)易國別，交貨方式，付款方式，交貨期，配件額度及其他條款；

　　8.向生產(chǎn)部門下達生產(chǎn)訂單，備貨期間，對生產(chǎn)情況進行跟蹤，并告知客戶

　　9.聯(lián)系貨代安排發(fā)貨，發(fā)貨后通知客戶發(fā)貨詳情

　　10.做好合同尾款的回收

　　11.做好銷售服務(wù)工作，促進，維護與客戶的關(guān)系；

　　12.組織完成各類產(chǎn)品的銷售

　　二．職能說明：

　　a．外貿(mào)部經(jīng)理：

　　1.分析市場供應(yīng)需求成交量等競爭狀況，正確做出市場銷售預(yù)測并報批；

　　2.擬定年，季度，月銷售計劃，分析目標，報批，并督導(dǎo)實施；

　　3.根據(jù)發(fā)展規(guī)劃合理進行人員預(yù)備，配備；

　　4.匯總市場信息，提報調(diào)整，修改建議；

　　5.關(guān)注所轄人員心態(tài)變化，及時溝通處理；

　　6.組織建立客戶的完整檔案，確保業(yè)務(wù)人員離職后客戶不會丟失；

　　7.評估控制交易風(fēng)險，避免公司損失；

　　8.指導(dǎo)巡視監(jiān)督檢查下屬；

　　9.定期向上級述職報告；

　　10.制定部門工作程序，和規(guī)章制度，報批通過后實行；

　　11.統(tǒng)計記錄月銷售報表，季度銷售報表，年度銷售報表

　　b.外貿(mào)業(yè)務(wù)人員：

　　1.嚴格執(zhí)行銷售程序，規(guī)范銷售；

　　2.嚴格執(zhí)行行為規(guī)范，熱情服務(wù)客戶；

　　3.對個人洽談的客戶，負責(zé)售后跟蹤及售后反饋，及時匯報；

　　4.對個人發(fā)生的訂單，負責(zé)催收尾款；

　　5.接受客戶異議與意見，并及時上報；

　　6.建立客戶的完整檔案并每月向上級提交

　　7.完成公司下達的銷售任務(wù)

　　8.聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，完成上級發(fā)布的其他任務(wù)

　　三.薪資待遇：

　　a．工資：

　　1.崗位工資:業(yè)務(wù)員1500/月；外貿(mào)經(jīng)理4000/月（試用期80%）

　　2.績效工資:業(yè)務(wù)員700/月；外貿(mào)經(jīng)理無

　�、�.業(yè)績部分：300元，按完成當月銷售任務(wù)百分比計算

　�、�.考勤部分：100元，全勤且無遲到早退（病假喪假婚嫁除外）按100%發(fā)放；遲到早退在三次以內(nèi)（含）或事假一天以內(nèi)按50%發(fā)放；遲到早退超過三次或事假超過一天以上，無考勤獎勵

　　③.團隊部分：200元，服從領(lǐng)導(dǎo)管理，無違反部門及公司管理制度，與同事關(guān)系融洽，按100%發(fā)放，輕微違反部門及公司管理制度，或與同事之間發(fā)生輕微情緒爭執(zhí)按50%發(fā)放；嚴重違反部門及公司管理制度，或與同事之間發(fā)生嚴重爭執(zhí)按，無團隊獎勵；

　�、�.執(zhí)行力部分：100元，嚴格執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的命令，及公司下達的各項任務(wù)按100%發(fā)放；未嚴格執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的命令，及公司下達的.各項任務(wù)，視情節(jié)嚴重發(fā)放50%或無獎勵

　　b．銷售提成：

　　1.個人銷售提成：

　　a.銷售提成=當月銷售返款*提成比率

　　b.提成比率：

　　完成個人當月銷售目標的0%-100%，1%；

　　完成個人當月銷售目標的101%-150%，100%以內(nèi)按1%，101%-150%按1.25%；完成個人當月銷售目標的151%以上，100%以內(nèi)按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

　　2.團隊銷售提成：

　　a.銷售提成=當月銷售返款總額*提成比率

　　b.提成比率：

　　完成團隊當月銷售目標的0%-100%，5‰；

　　完成團隊當月銷售目標的101%-150%，100%以內(nèi)按5‰，101%-150%按7‰；完成團隊當月銷售目標的151%以上，100%以內(nèi)按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰