企業(yè)內(nèi)控管理制度范本
現(xiàn)如今，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的企業(yè)內(nèi)控管理制度范本，歡迎大家分享。
企業(yè)內(nèi)控管理制度1
一、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理存在的缺陷
企業(yè)在內(nèi)控管理中為了節(jié)約成本，往往會選擇縮減人力開支，在崗位設置上實施一個或幾個保管人員同時管理和維護多個設備。保管人員一般也只是監(jiān)督和管理設備的完整性，一旦設備出現(xiàn)故障，由于其缺乏足夠的經(jīng)驗和專業(yè)知識，無法對設備進行維護和更新。正因為如此，很多企業(yè)的一些設備往往不能正常發(fā)揮其應有的作用，企業(yè)對自身擁有的資產(chǎn)掌握不夠，有時候甚至還沒有對資產(chǎn)進行盤點，就不知資產(chǎn)的去處。這些問題的存在與企業(yè)內(nèi)部管理成本縮減存在漏洞直接相關。
二、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理的制度建設
(一)明確企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理程序
企業(yè)資產(chǎn)的內(nèi)控管理工作需要相關管理人員做好資產(chǎn)金額的預算工作，經(jīng)過相關部門審核通過后才能實施購建。在整個購建工作完成之后，驗收部門還要再次檢測資產(chǎn)情況，確保其符合相關標準要求。在使用資產(chǎn)時，企業(yè)要注意維護資產(chǎn)，安裝企業(yè)會計制度來進行折舊計提工作，相關管理部門對資產(chǎn)使用情況要進行詳細的記錄，按照相關規(guī)定對企業(yè)資產(chǎn)進行定期盤點，領導對盤點結(jié)果要進行及時的批復與處理。企業(yè)要建立健全資產(chǎn)處置制度，確保實際資產(chǎn)與賬務記錄情況相符，杜絕謀取私利現(xiàn)象的出現(xiàn)。
(二)構(gòu)建完善的內(nèi)控管理環(huán)境
企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理需要在一個良好的控制環(huán)境下進行，企業(yè)領導要注重建立完善的組織機構(gòu)，構(gòu)建財務部門、驗收部門、采購部門等多個機構(gòu)，確保每個機構(gòu)明確自身職責，充分發(fā)揮各個機構(gòu)的作用。各個部門之間要相互監(jiān)督、互相邦之，管理人員根據(jù)相關內(nèi)控管理準則開展各項工作。企業(yè)對資產(chǎn)內(nèi)控管理的相關崗位的管理規(guī)則應當進行詳細的制定，明確各關鍵崗位的內(nèi)容，例如不同崗位的選聘標準、工作人員離職需要辦理的手續(xù)、不同崗位的職責和道德標準以及關鍵崗位的概念與范圍等。此外，企業(yè)領導還要注意提高自身的風險控制意識，嚴格加強資產(chǎn)管理工作，及時分析企業(yè)存在的風險，并作出相應對策來控制風險。
(三)加強內(nèi)部監(jiān)督與管理工作
企業(yè)在進行資產(chǎn)內(nèi)控管理時，應當加強內(nèi)部監(jiān)督與管理工作，將企業(yè)的資產(chǎn)管理細則進行下傳，財務人員要做好財務記錄工作，領導應嚴格審核各項財務記錄狀況，確保企業(yè)資產(chǎn)狀況能夠全面、真實地反映在財務信息中，對內(nèi)控管理人員進行定期培訓，提高相關人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。企業(yè)要不斷優(yōu)化內(nèi)部管理人員的結(jié)構(gòu)，提升內(nèi)部管理人員的素質(zhì)，使得人盡其用，確保每位管理人員都能夠嚴格執(zhí)行監(jiān)督與管理工作，通過規(guī)范的內(nèi)部監(jiān)管制度來提高企業(yè)內(nèi)控管理水平，彌補內(nèi)控管理存在的缺陷，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎。
三、結(jié)束語
企業(yè)作為以盈利為目的的組織，其發(fā)展目標是在經(jīng)營管理中獲取最大效益。而企業(yè)的經(jīng)濟效益與企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理有著直接的.關系。在企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理中，相關管理人員在工作中應當不斷總結(jié)內(nèi)控管理存在的問題，及時查找漏洞、補救漏洞，避免出現(xiàn)較大的損失。通過嚴格的內(nèi)控管理制度來提高企業(yè)的市場競爭力，促進企業(yè)的持久發(fā)展。
企業(yè)內(nèi)控管理制度2
摘要：目前，我國社會經(jīng)濟不斷發(fā)展，許多企業(yè)的發(fā)展也不斷追求新常態(tài)，對企業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展進行不斷的創(chuàng)新已經(jīng)成為當今時代發(fā)展的潮流。企業(yè)要想提高自身的競爭力，就必須從源頭出發(fā)，不斷創(chuàng)新企業(yè)的管理模式。要摒棄以往保守的發(fā)展戰(zhàn)略，以積極的態(tài)度去創(chuàng)新。要對企業(yè)的管理模式進行創(chuàng)新，首先要對企業(yè)內(nèi)部的管理的實際發(fā)展情況進行分析。掌握好企業(yè)內(nèi)部發(fā)展的具體情況之后，再對企業(yè)的管理模式進行改革。但是，當前我國企業(yè)管理制度在發(fā)展中出現(xiàn)了許多問題，這些問題阻礙了企業(yè)的順利發(fā)展，因此，我國當前亟須對企業(yè)進行管理制度方面的改革創(chuàng)新。本來就根據(jù)企業(yè)在發(fā)展中出現(xiàn)的這些問題進行分析，并不斷探究提出一系列有利于企業(yè)進行管理制度改革的措施。
關鍵詞：管理制度；改革創(chuàng)新；促進發(fā)展
引言
當前社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，經(jīng)濟的發(fā)展也不斷進入新常態(tài)，目前經(jīng)濟發(fā)展這一現(xiàn)狀，促使我國企業(yè)經(jīng)營模式不斷改革創(chuàng)新。要推動企業(yè)經(jīng)營管理模式不斷創(chuàng)新，就必須推動企業(yè)發(fā)展類型從根本上得到轉(zhuǎn)變。同時在對企業(yè)進行改革的同時，必須要結(jié)合企業(yè)內(nèi)部發(fā)展的實際情況，使改革措施符合實際。有時地區(qū)不同，影響企業(yè)發(fā)展的因素也不同，因此企業(yè)發(fā)展的程度也不同，所以在發(fā)展時，要結(jié)合當?shù)氐膶嶋H情況，不斷促進企業(yè)的發(fā)展。
一、經(jīng)濟新常態(tài)下企業(yè)內(nèi)控管理制度發(fā)展中出現(xiàn)的問題
1、當前企業(yè)內(nèi)控管理手段老套要促進企業(yè)內(nèi)控管理制度的不斷創(chuàng)新，首先要改革企業(yè)內(nèi)控管理的方式。當前企業(yè)內(nèi)控手段不夠，我們需要使管理方式向多元化方向發(fā)展。隨著當前信息化網(wǎng)絡化的發(fā)展，企業(yè)進行管理方式的改革可以依靠現(xiàn)在科技的發(fā)展，將企業(yè)的發(fā)展與現(xiàn)在信息技術聯(lián)系起來，使當前企業(yè)管理模式的發(fā)展，更能適應社會現(xiàn)在發(fā)展的潮流，利用現(xiàn)代科學技術，使信息資源更加的方便，從而提高企業(yè)各部門的工作運行效率。
2、企業(yè)內(nèi)部管理機制監(jiān)督工作力度不夠企業(yè)在改革內(nèi)部管理機制的時候，要將內(nèi)控風險嚴格控制好，要嚴格建立健全內(nèi)控監(jiān)督機制。與企業(yè)內(nèi)部管理機制的改革，每一步都要落實到位。之前我國的企業(yè)內(nèi)控制度不夠新穎，內(nèi)控管理的方式手段也不夠嚴謹，通常往往會使企業(yè)的工作效率大大降低，不利于企業(yè)各項工作的落實。同時，沒有嚴謹?shù)膬?nèi)部管理機制，使企業(yè)經(jīng)營的風險大大增加，也不能確保企業(yè)的順利發(fā)展。當前，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)只有不斷的改革創(chuàng)新內(nèi)部管理機制，才能跟上時代發(fā)展的潮流。在進行創(chuàng)新改革的時候，還要建立健全內(nèi)控監(jiān)督制度體系，并且根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際情況，進行不斷的更新完善，使企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展時刻跟上社會發(fā)展的需要。加強對企業(yè)內(nèi)部管理機制的監(jiān)督，在以前出現(xiàn)的問題中，就是從業(yè)人員沒有將監(jiān)督工作落實到位，因此，我們必須要加強對企業(yè)內(nèi)部管理機制的監(jiān)督力度。
二、如何實現(xiàn)新經(jīng)濟常態(tài)下企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)控管理制度
1、順應社會時代發(fā)展的潮流，把內(nèi)控與社會環(huán)境聯(lián)系起來如今，在經(jīng)濟新常態(tài)的不斷發(fā)展之中，對企業(yè)也帶來了一定的影響。企業(yè)發(fā)展的管理模式在這一經(jīng)濟發(fā)展潮流中不斷的改革創(chuàng)新。在這一大環(huán)境的影響下，企業(yè)不得不改變以往的傳統(tǒng)的發(fā)展模式，以積極的態(tài)度去改革創(chuàng)新，不斷的適應社會發(fā)展的潮流，使企業(yè)內(nèi)部改革與時代發(fā)展的潮流相契合。同時企業(yè)的發(fā)展還要根據(jù)當?shù)氐囊笞龀龈淖�，地區(qū)不同，相應的對企業(yè)的發(fā)展要求也不盡相同，要將企業(yè)內(nèi)部的改革創(chuàng)新工作與當?shù)氐拇蟓h(huán)境聯(lián)系起來。另外，企業(yè)的發(fā)展還要不斷的吸收國外的先進企業(yè)管理經(jīng)驗，使企業(yè)的經(jīng)營模式更加的國際化，管理方法更加的先進、科學。隨著當前全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，國際公司都不斷的被壟斷，我國的企業(yè)發(fā)展在這一發(fā)展潮流中面臨著諸多的挑戰(zhàn)，對我國企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了非常不利的影響，使我國企業(yè)在走向國際化的這一條道路上受到阻礙，當前經(jīng)濟的這一發(fā)展現(xiàn)狀，使我國的國有企業(yè)和社會企業(yè)都在發(fā)展中遇到了瓶頸期。由于國際上的壟斷政策，我國的國有企業(yè)和社會企業(yè)都難以走向國際化，獲得更大的經(jīng)濟發(fā)展效益。因此，為了解決這一發(fā)展困境，我們急需對企業(yè)內(nèi)部管理制度進行創(chuàng)新，從根本上進行改革，不斷的提高企業(yè)的發(fā)展競爭力。根據(jù)當前大環(huán)境的實際發(fā)展狀況，擬定切實可行的發(fā)展目標，同時也要不斷吸收國際上的先進企業(yè)管理經(jīng)驗，促進企業(yè)自身的發(fā)展。
2、不斷改善企業(yè)內(nèi)部管理手段，充分依靠現(xiàn)代科學技術隨著當前信息化網(wǎng)絡化的發(fā)展，進行企業(yè)內(nèi)部管理制度的創(chuàng)新改革，也要充分利用現(xiàn)代的信息技術。利用現(xiàn)在信息技術的發(fā)展方式，不同于之前人工整理的發(fā)展方式，能夠進一步的提高數(shù)據(jù)的準確性，從而減少誤差，將企業(yè)的內(nèi)控管理制度提高到一個較高的水平。同時依靠現(xiàn)代信息技術，能夠使內(nèi)部的管理工作更加的專業(yè)化，還可以提高企業(yè)的工作效率。利用信息和網(wǎng)絡技術，不斷對企業(yè)內(nèi)控管理制度進行創(chuàng)新，要根據(jù)企業(yè)內(nèi)部各項的數(shù)據(jù)、信息和發(fā)展動態(tài)來進行企業(yè)內(nèi)控管理工作的改革與創(chuàng)新。企業(yè)在發(fā)展中要不斷吸收先進企業(yè)的管理經(jīng)驗和先進的管理模式，并依靠先進的現(xiàn)在科學技術來促進自身的發(fā)展。
3、加強對企業(yè)內(nèi)部管理的監(jiān)督工作，建立健全企業(yè)內(nèi)部評估體系在對企業(yè)內(nèi)部管理工作進行創(chuàng)新時，要建立健全一個完整的企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督體系，并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展狀況，再結(jié)合社會經(jīng)濟發(fā)展的實際情況，進行定期的更新，從而建立一個貼合實際的內(nèi)部監(jiān)督體系，有利于企業(yè)內(nèi)部管理工作的發(fā)展。同時，在發(fā)展中也要對企業(yè)進行評估、考核，這就需要在對企業(yè)內(nèi)部管理進行改革的時候，要加強對監(jiān)督工作的重視力度。另外，對于企業(yè)內(nèi)部的工作人員的綜合素質(zhì)也是不可忽略的，為了保證工作人員的綜合素質(zhì)企業(yè)要對工作人員進行嚴格的培訓，無論是從理論還是實踐方面，都要對工作人員提出更高的要求。因而可以不斷提高工作人員的職業(yè)技能，提高工作人員工作的專業(yè)化水平，為企業(yè)各部門的發(fā)展提供源源不斷的專業(yè)人才。
三、結(jié)語
隨著我國當前社會經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)的發(fā)展規(guī)模也不斷的壯大，但是在發(fā)展過程中也遇到了一些問題。由于企業(yè)傳統(tǒng)的內(nèi)部管理模式已經(jīng)不能適應當前時代發(fā)展的潮流，因此，在發(fā)展中一些企業(yè)屬于落后的地位。所以，當前我國的企業(yè)急需對企業(yè)內(nèi)部的管理制度進行改革與創(chuàng)新，并充分利用現(xiàn)代科學信息技術，不斷促進企業(yè)自身的發(fā)展。
參考文獻：
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