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藥品公司崗位職責
隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的藥品公司崗位職責，歡迎大家分享。
藥品公司崗位職責1
崗位職責：
1、熟悉藥品品種、市場、價格、運行渠道;
2、合理把握藥品定價、供應商引進及合同條款工作;
3、熟悉藥品采購流程，有豐富的.供、銷客戶資源。
任職資格：
1、醫(yī)藥學相關專業(yè)，本科及以上學歷;
2、1年以上藥品采購工作經(jīng)驗;
3、敏銳的市場洞察力、數(shù)據(jù)分析能力;
5、具有扎實的藥品專業(yè)知識，持有職業(yè)藥師資格證者優(yōu)先考慮。
藥品公司崗位職責2
崗位職責
(一)、總經(jīng)理
對經(jīng)營商品的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立和運行負全面責任。
1、組織貫徹實施上級有關部門關于質(zhì)量方面的方針、政策、法規(guī)和指令。
2、主持制訂本企業(yè)質(zhì)量方針、目標、規(guī)劃和計劃，建立并健全質(zhì)量責任制，并首先在領導層落實。
3、推進質(zhì)量體系建設，健全質(zhì)量管理機構，支持并保證其行使職權，做好質(zhì)量管理工作。
4、主持質(zhì)量工作會議，主持重大質(zhì)量事故的處理、研究、布置和檢查質(zhì)量工作，特殊情況應上報質(zhì)量領導小組研究處理并作出有關質(zhì)量問題的決策。
5、開展質(zhì)量教育，提高全體職工的質(zhì)量意識，在經(jīng)營與獎懲中落實質(zhì)量否決權。
6、對公司工作全面負責，注意購、銷、存動態(tài)，重視調(diào)動職工的積極性。
(二)、質(zhì)量管理負責人
1、貫徹執(zhí)行有關藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，具體負責企業(yè)綜合質(zhì)量管理工作制訂組織質(zhì)量考核工作
2、負責起草、審定有關質(zhì)量管理文件、并指導、檢查、督促實施。
3、負責企業(yè)質(zhì)量信息的傳遞、反饋，建立和健全質(zhì)量信息管理制度，并發(fā)揮它在質(zhì)量管理中的作用。
4、負責開展質(zhì)量教育活動，推行全過程的商品質(zhì)量管理，制訂實施辦法，保證質(zhì)量管理工作正常開展。
5、審查首營企業(yè)和首次經(jīng)營品種，審定有關業(yè)務合同中的質(zhì)量條款。
6、負責不合格藥品的審核和上報，參與不合格藥品的銷毀監(jiān)督。
7、負責重大事故的調(diào)查和處理及不良反應的匯總報告。
8、履行質(zhì)量管理職能，在公司內(nèi)部對藥品質(zhì)量行使裁決權。
(三)、質(zhì)量管理員
1、認真學習、貫徹有關質(zhì)量管理工作的方針、政策、法規(guī)，積極提出有關完善各項規(guī)章制度的各種建議和意見。
2、負責商品質(zhì)量查詢、處理、整理、匯總，提供有關質(zhì)量信息。做好跟蹤服務和不良反應情況記錄。
3、負責不合格藥品的上報參與不合格藥品的銷毀。
4、收集、整理有關藥品的質(zhì)量檔案，參與起草、修訂企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量管理制度。
5、堅持原則，公正辦事，質(zhì)量管理工作不受外界影響干擾，有權越級反應問題。
(四)、驗收員
1、按照法定藥品標準和合同規(guī)定的.質(zhì)量條款，對入庫商品進行逐批號驗收，并做好詳細的記錄。
2、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量有疑問的，對銷貨退回及貴重、近效期、進口等商品應加強驗收。
3、不符合有關規(guī)定的產(chǎn)品不得驗收入庫。
4、經(jīng)驗收合格的藥品，必須在有關單據(jù)上簽名，凡未驗收的商品不得簽字，未驗收的商品不得入庫。
5、凡發(fā)現(xiàn)不合格的藥品，應及時報告質(zhì)管部。按不合格的有關程序處理，并通知業(yè)務部門。
7、配合質(zhì)管部做好售后的質(zhì)量查詢、退貨處理、質(zhì)量檔案和主要業(yè)務單位的檔案工作。
(五)、銷售員
1、藥品銷售工作的職責是：正確宣傳、合法銷售、保證質(zhì)量、準確無誤。
2、按規(guī)定將藥品銷售給合法資格的單位，并認真索取與審核購貨單位的許可證與營業(yè)執(zhí)照等合法證照資料。
3、銷售人員應正確介紹藥品，不虛假夸大和誤導用戶。
4、銷售藥品開具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立藥品銷售記錄，做到票、帳、貨相符。
5、對已售出的藥品如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應立即追回，并向質(zhì)管部門報告，同時做好記錄。
6、在銷售過程中應按照有關不良反應報告制度，注意收集由本公司售出藥品的不良反應情況，若發(fā)現(xiàn)不良反應情況，應按規(guī)定向公司質(zhì)量管理部報告，以便調(diào)查、核實、上報。 (六)、采購員
l、學習、貫徹、遵守《藥品管理法》及有關法規(guī)、規(guī)定，樹立質(zhì)量第一和廉潔奉公的思想，認真組織采購工作。
2、采購工作應遵循質(zhì)量第一的原則，及時查驗和索取業(yè)務單位的有關資料。
3、要對供貨企業(yè)的業(yè)務人員，進行合法資格的驗證，簽訂購銷合同要明確質(zhì)量條款，做好藥品購進記錄。 一般情況下不得購進近效期在六個月以內(nèi)的藥品。
4、會同質(zhì)管部門認真制訂購貨計劃組織好貨源，制定購貨計劃要以質(zhì)量作為重要依據(jù)，嚴把進貨質(zhì)量關，確保進貨質(zhì)量安全有效。
5、具體負責藥品購進過程中的質(zhì)量管理工作。檢查確定供貨企業(yè)法定資格，生產(chǎn)或經(jīng)營的范圍和質(zhì)量信譽情況。
6、認真做好對首營企業(yè)和首營品種的審核報批工作，經(jīng)質(zhì)管部門審核后報經(jīng)理室批準后執(zhí)行。
7、不得購進變質(zhì)、失效、不合格或不符合規(guī)定的醫(yī)藥商品，并要及時反饋、認真處理用戶意見。
8、收集藥品和市場信息資料，負責藥品貨源和價格行情的調(diào)研。
(七)、儲運部
1、協(xié)助業(yè)務科、質(zhì)管科做好藥品銷售和管理工作。
2、認真把握進出庫復核關，嚴防偽劣藥品進出庫和差錯現(xiàn)象發(fā)生。
3、按規(guī)定做好藥品養(yǎng)護、儲存和運輸工作，認真做好有關臺帳和記錄。
4、協(xié)調(diào)好各倉庫養(yǎng)護員和保管員的工作，倉庫內(nèi)色標明確，堆垛合理。
5、積極向質(zhì)管科提供養(yǎng)護、保管、運輸和客戶反饋的質(zhì)量信息。
(八)、養(yǎng)護員
1、在質(zhì)管部的指導下。對藥品進行定期循環(huán)質(zhì)量檢查和科學養(yǎng)護，實行“三、四”制檢查，要加強檢查重點品種的養(yǎng)護。
2、指導保管人員對藥品進行合理儲存。
3、養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)疑問應及時同質(zhì)管部聯(lián)系，填寫復檢單，并向有關部門查詢。同時掛黃牌暫停發(fā)貨，有確定結論后再作處理。
4、定期對養(yǎng)護情況進行分析，配合保管員做好安全儲存，科學養(yǎng)護工作，提供養(yǎng)護建議。
5、做好倉庫通風、除濕、降溫、避光、除蟲、防腐等養(yǎng)護工作。
6、對中藥材和中藥飲片按特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法養(yǎng)護，確保在庫中藥材品種的質(zhì)量安全。
7、正確使用養(yǎng)護設備，認真做好使用記錄，注意保養(yǎng)養(yǎng)護儀器，確保養(yǎng)護工作的正常運行。
(九)、倉庫保管員
l、負責對驗收合格商品的入庫收貨、在庫保管及發(fā)貨工作，對商品負有保管責任。
2、努力學習商品保管知識，了解商品特點，實行分類、分區(qū)存放，堆垛合理，間距規(guī)范。
3、商品入庫時應仔細查對品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、產(chǎn)地、驗收員是否蓋章等，發(fā)現(xiàn)疑問要及時同驗收員或業(yè)務部門聯(lián)系，不合格藥品不得入庫。
4、發(fā)貨時應執(zhí)行“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”、“按批號發(fā)貨”的原則，凡變質(zhì)、過期失效等不合格商品不得發(fā)貨，并做好溫濕度記錄和調(diào)控及色標管理等有關工作。
5、憑單收發(fā)商品，保證票帳貨相符，防止錯發(fā)，避免損失。
6、負責填寫不合格藥品(破損)審批表，負責維護倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
7、設置近效期藥品一覽表和近效期商品催銷制度，協(xié)助做好信息反饋處理工作。
(十)、出庫復核員
1、復核員對出庫商品質(zhì)量負有直接責任。
2、嚴格執(zhí)行出庫復核制度，認真按品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量和發(fā)貨日期等項目按單逐批復核出庫藥品，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標志清晰，便于質(zhì)量跟蹤。
3、不符合下列規(guī)定的藥品不得出庫。
a、藥品包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏。
b、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞。
c、包裝標志模糊不清，或者脫落。
d、己超出有效期藥品。
e、有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停銷售的藥品。
4、認真作好藥品出庫復核記錄，并備存待查，防止一切質(zhì)量事故。
5、要在出庫憑證上蓋章(或簽字)作為出庫復核的依據(jù)，嚴禁不合格藥品出庫。
(十)、運輸員
l、在藥品出庫時要仔細檢查各種數(shù)量和包裝情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取彌補措施。
2、裝車時要堆放結實、捆綁牢固，應針對運送藥品的包裝條件和道路情況，采取相應措施，防止途中運輸損失和商品混淆。
3、搬運、裝御藥品應輕拿輕放，嚴格按照外包裝圖示標志要求堆放和采取防護措施，堆碼要整齊，高度要適中。
4、努力壓縮藥品的待運期，減少運輸差錯，須冷藏的藥品要求冷藏儲運并要盡量縮短運輸時間。
5、及時向質(zhì)管部反映運輸送貨過程中收集的質(zhì)量信息及可能發(fā)生的問題。
6、藥品交接時要求客戶當面點清，做好回單簽收工作。
(十一)、會計、出納
1、堅守工作崗位，嚴格執(zhí)行有關財務制度，不得擅自支用流動資金，會計人員必須每月按時做好有關財務清算工作。
2、認真復核出入庫憑證，檢查數(shù)量、單位、金額是否相符，及時準確地辦理收款和付款工作。對購進藥品的付款憑證上要有驗收員簽章后方可予以付款。
3、收付款時應做到唱收唱付、清點清楚，防止假幣收入，有關憑證要在收款后才能蓋章。
4、及時反映收款和付款中的問題，每天的貨款要及時送交銀行入帳，做好現(xiàn)金保管和資金回籠工作。
5、積極幫助業(yè)務科或質(zhì)管科收集、反饋有關藥品的質(zhì)量信息。
藥品公司崗位職責3
第一章 總裁辦公室
第一節(jié) 總裁辦公室工作職能
1.總則
總裁辦公室是公司的行政監(jiān)督和管理協(xié)調(diào)中心，處于承上啟下、組織實施、督查指導的管理地位，在行政隸屬關系上歸公司總裁和常務副總裁直接領導，是總裁和常務副總裁的事務保障單位，同時也是公司行政協(xié)調(diào)、公文管理、計劃任務管理、授權體系管理、檔案管理、法律事務處理、加盟店管理、新開分部開業(yè)考核、秘書管理等工作的管理機構，其下設計劃室、公文部、開業(yè)協(xié)調(diào)部、法律事務部、檔案室、秘書室等6個直屬機構。總裁辦公室履行對公司的各項經(jīng)營管理事務進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)職能，貫徹公司最高領導的決策精神，督查各單位執(zhí)行情況及工作績效，實施對總辦系統(tǒng)的工作督導及業(yè)務管理。
2.工作職能
2.1 負責鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統(tǒng)的建章立制及宣貫落實工作。
2.2 負責鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統(tǒng)的機構設置及人員定編及業(yè)務管理工作。
2.3 負責鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統(tǒng)干部員工日常培訓、考核評估、督查監(jiān)管工作。
2.4 負責考核國美電器各分部總經(jīng)理辦公室歸口管理的行政費用支出計劃的執(zhí)行情況，并按公司規(guī)定執(zhí)行獎懲措施。
2.5 根據(jù)總部領導的指示要求和工作需要，制訂全國總辦系統(tǒng)的中長期發(fā)展規(guī)劃及短期工作計劃，并負責分解任務、督促執(zhí)行。
2.6 負責鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統(tǒng)的外聯(lián)及社會關系的管理工作。
2.7 負責對鵬潤投資公司及下屬各單位各級秘書的業(yè)務指導與監(jiān)管工作。
2.8 負責公司一級會議的.會務組織及會議管理工作。
2.9 負責鵬潤投資公司及下屬各單位的月度工作計劃的管理、指導及考核工作;
2.10 負責總裁、常務副總裁及公司決策層下達專項任務的管理、督辦及考核；
2.11 負責公司授權管理體系的制定及完善工作。
2.12 負責鵬潤（國美）正式發(fā)文的審查與流轉(zhuǎn)工作。
2.13 負責鵬潤（國美）公文印信的全面管理、監(jiān)督、指導及規(guī)范工作。
2.14 負責國美電器新分部開業(yè)籌備期間的各類協(xié)調(diào)工作。
2.15 負責對國美電器新分部開業(yè)考核期內(nèi)綜合指標完成情況的考核工作。
2.16 負責對國美電器全國加盟店的管理及協(xié)調(diào)工作。
2.17 負責鵬潤（國美）知識產(chǎn)權的維護工作。
2.18 負責鵬潤（國美）各類訴訟案件的應訴及商標侵權的打假工作。
2.19 負責鵬潤（國美）各類合同的法律審查工作。
2.20 負責對鵬潤投資公司及下屬各單位的檔案管理工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)以及監(jiān)督與指導工作。
2.21 負責鵬潤（國美）各類檔案的歸檔和提供利用工作。
2.22 負責做好鵬潤（國美）總部圖書室的管理、借閱工作。
2.23 負責執(zhí)行并達成由公司總裁和常務副總裁臨時賦予的其他職能任務或臨時專項工作。
藥品公司崗位職責4
崗位職責：
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;
2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關系;
5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;
6、完成采購主管安排的.其它工作。
任職資格：
1、熟悉采購流程，良好的溝通能力、談判能力和成本意識;
2、工作細致認真，責任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作精神，
3、有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，能承受一定工作壓力。
藥品公司崗位職責5
1.所有藥品均按國家規(guī)定的零售價建立明細賬進行核算，明細賬按品種入賬。
2.認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進行折算率的核算，并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。
3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進行核對，計算出進銷差價做出憑證，并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細賬及往來賬。
4.藥品會計每月在藥品盤點后第2天將全月調(diào)劑室請領單進行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務科主管會計，并進行明細賬登記。
5.每月月末與調(diào)劑室、財務科進行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6.參與每月規(guī)定的月末藥品盤點工作。抽查各調(diào)劑室的盤點過程，做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長，按規(guī)定做出相應的賬務處理。
7.負責藥品的價格調(diào)整工作，接到上級有關藥品調(diào)價的通知后，應及時準確的在微機中做出相應的調(diào)整，月末做出相應的賬務處理，上報財務科。
8.嚴格執(zhí)行藥品數(shù)量統(tǒng)計，金額管理，月末由微機調(diào)出各調(diào)劑室的.消耗情況，并將調(diào)劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領單進行核對，核對無誤后編制憑證，上報財務科主管會計，做出財務處理。
9.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉(zhuǎn)，保證供應"的原則，對藥品的購入和領用，實行嚴格的審核工作。在保證臨床用藥的同時，應控制和壓縮藥庫和調(diào)劑室的庫存量。
10.負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。
11.計算藥劑科獎金分配工作。
藥品公司崗位職責6
財務部
財務在總經(jīng)理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。遵守國家會計制度，愛崗敬業(yè)，求真務實。遵守財務制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關。協(xié)助安排和使用好各項資金。
一、財務制度建設
1．負責組織制定公司財務管理辦法。
2．負責組織制定公司的內(nèi)部會計控制制度。
3．負責組織制定公司的成本費用管理辦法。
4．負責組織制定公司內(nèi)部審計辦法。
5．參與公司其他基本制度的制定。
二、會計核算
1．組織建立完善公司財務核算體系。
2．根據(jù)集團會計制度組織公司的會計核算工作。
3．組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。
4．負責組織公司財務報表分析。
三、資金管理
1．擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批。
4．調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
四、預算及成本費用管理
1．組織制定公司年度財務預算及五年規(guī)劃。 2．復核各項目目標成本，并提交公司總經(jīng)理審批。
3．根據(jù)公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。
4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經(jīng)理。
5．監(jiān)督財務預算及項目目標成本的執(zhí)行情況。
五、其他
完成公司領導交辦或其他部門臨時需要協(xié)助的工作。
稽核會計崗位職責
1、審核經(jīng)濟業(yè)務事項的實質(zhì)是否與企業(yè)經(jīng)營范圍相符，相關手續(xù)和憑據(jù)內(nèi)容是否齊全。
2、審核原始憑據(jù)要從合法性、真實性、手續(xù)是否完備、數(shù)字是否準確等方面進行認真復核。
3、取得憑據(jù)的時效不否符合規(guī)定，是否超過會計結算期及取得的票據(jù)是否超過稅局規(guī)定的使用日期及范圍。
4、審核財務、成本、費用等計劃執(zhí)行和完成情況，是否符合收支標準。草擬修改和完善的建議。對嚴重超計劃者要審核其合理性，否則不予認定。
5、對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，要分別情況采取以下措施。對于可以更正、補救和重新取得合法憑證的，要求有關人員堅決進行更正、補救和重新取證；對于重大的有問題的經(jīng)濟事項，要會同部門負責人、有關部門和公司領導妥善處理。
6、審查各部門的內(nèi)部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施。
7、在已稽核的會計資料上蓋章，以示負責。并隨時做好稽核記錄。
8、記賬憑證是否根據(jù)審核無誤的原始憑證填制的，是否內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范。
9、會計科目的運用及其對應關系是否正確（含明細科目及輔助核算）。
10、所附原始憑證的張數(shù)和金額是否相符，借貸金額是否平衡。
11、會計報表是否根據(jù)完整無誤的會計賬簿及有關資料編制，報表格式是否統(tǒng)一。
12、賬表是否相符，表與表之間的勾稽關系是否銜接。
13、審核報表是否數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚。
14、審核賬證、賬賬、賬表之間的`勾稽關系是否正確。
15、相關責任人的簽字和蓋章是否齊全。
16、部門負責人交辦的其他工作
總賬報表
1、負責公司日常報銷業(yè)務的賬務處理；
2、負責分攤各種費用；
3、按月確定各工程完工進度和收入并按月提取各種稅費。
4、按時編制、報送公司快報、會計報表及會計報表附注。
5、按時編制管理會計報表及附注。
6、編制年度預算報表。
7、部門負責人交辦的其他工作
資金管理
1、審核各部門資金收支計劃。
2、按周編制資金使用計劃，報部門經(jīng)理審核。
3、按月統(tǒng)計分析資金流量。
4、分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；
5、測算公司年度資金需求，草擬公司年度資金預算。
6、草擬公司年度資金籌措方案。
7、領取銀行對賬單，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、做好庫存現(xiàn)金的盤點工作并做好盤點記錄。
9、建立健全的經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
10、負責做好本公司的財務支出，財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務報表。
11、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實際性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗，節(jié)約費用。力求提高資金的使用效率。
12、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責。
會計檔案管理
1、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保
存價值的資料均應歸檔。
2、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起
止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，當會計及有關人員簽名蓋章包括：制單、審核、記賬、主管。由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
支票管理
1、票由出納人員或總經(jīng)理指定轉(zhuǎn)人保管。支票使用時須有“支票領用單”經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，蓋印章填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用表上簽字備查。
2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批，填寫金額。完成后交出納員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記表上注銷。
3、于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。公司財務人員支付包括：公司借用每一筆項款，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字�？偨�(jīng)理外出應由財務人員設法通知。同意后可先付款后補簽。
虛心學習與努力鉆研，不斷提高自己的思想覺悟和業(yè)務水平。
藥品公司崗位職責7
1，嚴格遵循采購部制度和工作流程，熟悉公司所經(jīng)營品種的采購價格及其采購的狀況等信息，根據(jù)銷售計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)完成藥品的采購，以保證銷售目標的順利完成。
2，熟悉并掌握采購流程，根據(jù)銷售庫存情況及市場情況制訂采購計劃并填寫付款申請單，經(jīng)公司相關領導審批后執(zhí)行采購計劃。藥品采購計劃的原則是：“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)先進，緊俏產(chǎn)品計劃進，一般品種平衡進，急救品種及時進，季節(jié)品種提前進，有效期品種分批進”。
3，掌握購進藥品的到貨周期，跟進購進藥品的到貨情況，及時辦理購進藥品的入庫手續(xù)和計劃分配工作，保證藥品的正常供應。對庫存老品種、近效期藥品與有問題的'藥品應及時辦理退換和催銷工作。
4，購進藥品應有合法票據(jù)（隨貨同行和發(fā)票），發(fā)票應及時讓供貨方開據(jù)，取得后交財務。做到票、帳、貨相符。依據(jù)公司的入庫單及供貨商的對賬單進行核對，確認好以后，再將供貨商所開具的發(fā)票整理好交由財務對賬。
5，按照gsp的規(guī)定，負責首營企業(yè)、首營品種的資料索取工作，并填寫首營企業(yè)、首營品種審批表，交相關領導審批后連同資料轉(zhuǎn)交質(zhì)量管理部門辦理信息條碼，保證藥品的正常入庫。
6，定期與倉庫等相關部門對藥品庫存進行盤點，并將庫存報告和當月購進報表上交給部門經(jīng)理，配合部門經(jīng)理完成數(shù)據(jù)（庫存周轉(zhuǎn)率）分析；
7、負責所有采購的藥品的訂單發(fā)放，并跟蹤其交貨日期，對銷售的全過程進行有效監(jiān)管。
8、采購人員應注意季節(jié)的變化，及時調(diào)整受季節(jié)影響較大的商品的庫存。
9、采購人員應經(jīng)常深入倉庫、銷售部門，了解庫存和銷售情況，聽取相關部門的意見，以發(fā)現(xiàn)采購過程中的問題，合理制定采購計劃。
10、采購人員應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。
11、采購人員應建立穩(wěn)定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免品種斷貨。
12、負責在現(xiàn)有供應商的基礎上不斷尋求、開發(fā)新的供應商，以保證品種貨源供應的充足和
13、采購人員應定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況。
14、負責與供應商就采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，保障公司的利益。
15、負責實行誰采購誰負責到底原則，跟蹤采購產(chǎn)品入庫，不良品及時處理，有效控制供應商交貨期。
16、負責與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。
17、負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商檔案。
18、負責對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關資料（如交貨周期，包裝要求，最低訂貨量，品質(zhì)標準，價格條件等）報采購部經(jīng)理審批。
19、在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄。不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來
20、完成上級領導交辦的其他工作；
藥品公司崗位職責8
一、本部門崗位職責責任書由各部門分管副總代表本部門簽訂，相關責任應在部
門內(nèi)分解落實，并嚴格遵照執(zhí)行。
二、本責任書將作為副總年終考核的重要依據(jù)之一。
三、若架構調(diào)整、人員變動等引起職責調(diào)整，從調(diào)整之日起按調(diào)整修改后的執(zhí)行。
四、職責描述：
（1）信息收集
收集、整理與公司經(jīng)營管理和業(yè)務活動相關的法律、法規(guī)，收集政府、協(xié)會相關政策調(diào)整信息；
收集建設市場有關開發(fā)區(qū)和開發(fā)建設項目信息；
負責與有意向性合作的項目負責人進行前期溝通，核實并考察其相關合作項目必備條件或其他情況（人員配備、信譽等）
（2）信息登記
負責接待監(jiān)理業(yè)務咨詢，向有意向性的合作項目負責人進行公司政策交底及相關解釋工作；
負責所有業(yè)務信息的甄別、篩選及登記；
協(xié)調(diào)處理業(yè)務信息交叉登記或重復登記等事宜，并做好相關解釋工作；
（3）考察接待
負責接待業(yè)主方或甲方到公司考察，并協(xié)調(diào)總工辦做好項目現(xiàn)場考察工作；
（4）投標及合同管理
為現(xiàn)場項目的爭取提供支持與服務，統(tǒng)一安排報名、投標文件遞交、開標、投標保證金的繳納與回收；對中標項目履約保證金的繳納和退回等； 與招標方（或委托方）進行合同談判并簽定監(jiān)理合同；
根據(jù)項目情況草擬合同，促使順利簽訂合同；
建立合同臺賬（含付款情況），對合同進行分類、編號及歸檔等；
定期對合同進行清理，保證相關合同的回收，組織相關部門對不符合合同要求的現(xiàn)場監(jiān)理部提出處罰意見；
經(jīng)營部是公司所有合同款項回收的第一責任部門，負責定期與財務部核
對已開出的項目部票據(jù)，并催收相關款項；
�。�5）客戶關系管理
負責重大客戶關系的定期維系，協(xié)助現(xiàn)場做好與甲方現(xiàn)場代表的日常溝
通及交流；
負責新客戶資源的挖掘、整理及關系的搭建；
客戶檔案的建立，包括業(yè)主單位及項目部的檔案，
組織重大（或典型）項目客戶回訪工作，現(xiàn)場人員協(xié)助；
協(xié)調(diào)、銜接本行業(yè)內(nèi)公司間的關系；
�。�6）其他協(xié)作職責
協(xié)助完成對招標文件中評分條件的認識分析；
協(xié)助財務部定期對合約履行及尾款回收情況進行清理及催收；
協(xié)助財務部接受政府部門、行業(yè)主管部門的財務經(jīng)營活動審計及檢查工
作；
總經(jīng)理：責任人：
日期：日期：
一、本部門崗位職責責任書由各部門分管副總代表本部門簽訂，相關責任應在部
門內(nèi)分解落實，并嚴格遵照執(zhí)行。
二、本責任書將作為副總年終考核的重要依據(jù)之一。
三、若架構調(diào)整、人員變動等引起職責調(diào)整，從調(diào)整之日起按調(diào)整修改后的執(zhí)行。
四、職責描述：
�。�1）主要職責
對所有招標文件進行合理分解及仔細解讀，并落實具體人員按時間節(jié)點要求編制投標文件；
建立內(nèi)部投標文件審核機制，確保投標文件的`符合性、適應性和響應性；
負責對招標文件重大異議內(nèi)容提出解決建議或意見，并組織相關人員討論并確定最終解決方案；
提出投標文件中監(jiān)理部人員配備設置方案，總監(jiān)的配置需報相關副總審批；
負責定期對投標文件的編制格式及內(nèi)容進行內(nèi)部評審及總結（半年），適時創(chuàng)新、引用一些優(yōu)秀投標文件編制技巧，包括裝訂、封面包裝等；
在相關部門配合下，計算公開投標項目的投標報價，并對其他方式投標項目給出投標報價建議；
負責收集行業(yè)報價信息及了解市場行情，包括其他競爭對手報價情況；
建立公司榮譽臺賬，及時對證照或榮譽獎牌掃描、拍照并更新； 定期對投標文件（含電子版本）進行整理，按要求歸檔及刻盤備份；
�。�2）其他協(xié)作職責
正常情況下，未中標人員解鎖資料的準備；
及時分析人員鎖定情況，為公司其他部門提供相關信息；
注意投標部后備人才的培養(yǎng)，標書的合理分配及團隊建設；
配合經(jīng)營部認識、分析招標文件中的評分條件的設置及其他內(nèi)容的完善；
配合經(jīng)營部投標報名及開標；
配合行政部編制公司各類創(chuàng)優(yōu)材料或其他業(yè)績材料；
總經(jīng)理：責任人： 日期：日期：
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