內(nèi)勤采購崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編收集整理的內(nèi)勤采購崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內(nèi)勤采購崗位職責1
1、協(xié)助部門做好日常采購工作,駐廠監(jiān)控茶葉生產(chǎn)過程,實施專業(yè)采購任務(wù);
2、協(xié)助市場調(diào)查,包括:市場信息和供應(yīng)商信息的收集和調(diào)研;
3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協(xié)調(diào)、表單收集登記存檔等工作;
4、執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程,履行跟進落實工作;
5、維護并評估現(xiàn)有合格供應(yīng)商,收集潛在供應(yīng)商信息,持續(xù)開發(fā)新供應(yīng)商;
6、負責部門內(nèi)部日常用品的申報及領(lǐng)用;
7、完成部門相關(guān)內(nèi)勤工作。
內(nèi)勤采購崗位職責2
1、負責收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。
2、負責將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實。
2-1做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部,復(fù)印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。
3、負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);
3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。
4、負責對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;
4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬,并同時電子備份;
4-3每月月底做好當月合計工作,并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;
5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。
6、負責按物料采購付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。
6-2做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。
6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。
6-4將所付款項及時登記入賬,電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務(wù)部門。
7、負責每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;
7-2將審批好的往來計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進行款項的安排工作;
內(nèi)勤采購崗位職責3
1、熟悉材料訂購規(guī)范及流程;
2、會編制材料訂購計劃;
3、做好各種資料保管、使用及材料計劃的存放、回收登記,整理存檔;
4、組織編制年、季以及月供應(yīng)計劃;
5、嚴格貫徹執(zhí)行材料管理制度和標準;
6、收集物資材料市場信息動態(tài)資料;
7、依據(jù)施工單位及各部門所需材料計劃單,填寫材料計劃表;
8、通知供應(yīng)商按材料計劃表供應(yīng)材料。
內(nèi)勤采購崗位職責4
1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準)采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。
2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。
3、遵守財務(wù)制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》 ,并負責協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。
5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜, (索賠、換貨等)
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。
7、負責采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。
9、負責與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。
內(nèi)勤采購崗位職責5
一、認真制定采購部的.工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。
二、負責規(guī)范采購程序,認真審核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調(diào)研工作,堅持貨比三家,掌握價格動態(tài)規(guī)律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作,堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物信息反饋工作,及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。
六、當好領(lǐng)導(dǎo)參謀,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報市場價格的動態(tài)情況。
七、嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,堅持發(fā)票三人簽字。
八、完成集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)勤采購崗位職責6
1、負責貿(mào)易部原料數(shù)據(jù)庫管理,為部門決策提供建議;
2、負責采銷合同規(guī)范與執(zhí)行情況監(jiān)控;
3、協(xié)助貿(mào)易部進行行情信息整理與收集;
4、協(xié)助供應(yīng)鏈商務(wù)處理;
5、配合供應(yīng)商調(diào)研與評估,做好檔案管理。
內(nèi)勤采購崗位職責7
1.負責研發(fā)技術(shù)中心局域網(wǎng)絡(luò)搭建及維護;
2.電腦、打印機、電話機等辦公設(shè)備的維修與設(shè)備調(diào)試;
3.進行小型機、服務(wù)器、路由器等設(shè)備管理,以及網(wǎng)絡(luò)平臺的運行監(jiān)控和維護;
4.負責病毒的查殺,維護網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全,處理網(wǎng)絡(luò)及計算機故障;
5.負責內(nèi)部信息系統(tǒng)建設(shè)、維護;進行域名、后臺數(shù)據(jù)管理。
6.研發(fā)技術(shù)中心實驗設(shè)備電腦賬戶和軟件賬戶的增加、刪減和電子數(shù)據(jù)備份;
7.負責部門內(nèi)合同的簽章、歸檔以及發(fā)票的交接,款項支付;
8.研發(fā)技術(shù)中心固定資產(chǎn)管理;
9.研發(fā)技術(shù)中心考勤;
10.金蝶系統(tǒng)采購申請及訂單的錄入;
11.負責易制毒化學(xué)品辦證申請、證書下載和臺賬管理;
12.負責易制爆化學(xué)品的新增和臺賬管理。
內(nèi)勤采購崗位職責8
1、輔助成銷售指標;
2、準確及時的編制各類定期的統(tǒng)計報表,以及統(tǒng)計分析資料,做好原始資料的整理和臺帳登記工作;
3、商務(wù)詢價、報價;
4、負責本部門與各部門的工作協(xié)調(diào)與溝通;
5、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
內(nèi)勤采購崗位職責9
1、負責供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。
2、負責將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件(入庫登記)。
3、負責將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財務(wù)。
4、負責供應(yīng)商證件、證照檔案建立。
5、負責將收集的物價信息進行匯編預(yù)申報。
6、負責集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設(shè)計定采購渠道。
7、負責申報集團采購物資匯總報表。
8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。
9、負責管理外部材料、資料、樣本。
10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。
內(nèi)勤采購崗位職責10
1、協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。
2、負責對銷售訂單的審核工作,同時開據(jù)出庫單。
3、負責銷售統(tǒng)計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經(jīng)理。
4、負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。
5、負責本部人員的評估匯總工作。
6、完成本部門的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù)。
內(nèi)勤采購崗位職責11
在采購經(jīng)理的管理及指導(dǎo)下，處理日常采購事物;
協(xié)助經(jīng)理做好年度、季度、月度采購計劃和采購物資到位跟催工作;
接受采購申請單，做好采購業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)辦理、及時與供應(yīng)商聯(lián)系，做好訂單產(chǎn)品的申購物資庫存狀況的評審以及采購合同的簽訂;
做好采購信息及數(shù)據(jù)處理與跟蹤反饋;做好供應(yīng)商檔案、采購計劃、發(fā)貨單等資料的建立健全;
參與供應(yīng)商的評審工作，合理選擇供應(yīng)商;
對市場供貨材料的產(chǎn)品相關(guān)信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;
協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系建立溝通渠道。
具體主要負責物料的采購工作;
負責物料信息的采集及供應(yīng)商管理工作;
完成物料的入庫與結(jié)算工作等，具備建材材料采購經(jīng)驗者優(yōu)先。
內(nèi)勤部分:負責部門行政類、檔案類、統(tǒng)計類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作，保證經(jīng)營業(yè)務(wù)制度執(zhí)行工作，使業(yè)務(wù)有效開展。保證部門的所有業(yè)務(wù)文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。
內(nèi)勤采購崗位職責12
1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);
2、提供分類的商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;
3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;
4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;
5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;
6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;
7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;
8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋,按要求及時制作招標文件;
9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作;
10、負責起草、打印銷售部各類文件;
11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務(wù)談判;
12、嚴守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。
內(nèi)勤采購崗位職責13
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。
4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
5.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。
6.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。
7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。
8.負責后續(xù)服務(wù)工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。
9.完成臨時交辦任務(wù)。
內(nèi)勤采購崗位職責14
1、按采購計劃,跟蹤貨物在途情況,做好到貨交接。
2、按采購計劃做好發(fā)票的登記及財務(wù)交接,確保發(fā)票的安全性。
3、做好藥品首營資質(zhì)的索要及動態(tài)跟蹤更新工作。
4、負責供應(yīng)商客情關(guān)系維護,建立良好的合作關(guān)系。
5、協(xié)助廠家做好省內(nèi)的藥品招投標工作,并跟進投標情況。
6、負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
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