內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責（通用13篇）

　　在當今社會生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 1

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單，編制內(nèi)部控制審計方案，依審計程序及權(quán)責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護情況”執(zhí)行審計。

　　3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進落實，與改進責任人積極配合，確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風險管理的工作經(jīng)驗，能獨立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的`溝通能力與團隊協(xié)作精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 2

　　工作職責:

　　1、推動完善財務內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導、監(jiān)督財務系統(tǒng)內(nèi)部控制與風險管理體系的`設(shè)計，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評估財務環(huán)節(jié)風險，對財務流程設(shè)計和執(zhí)行的有效性進行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負責規(guī)劃、監(jiān)督職責分離設(shè)計執(zhí)行的有效性;

　　4、負責對財務報告及相關(guān)信息的真實完整性、信息形成過程的規(guī)范性進行檢查驗證;

　　5、持續(xù)關(guān)注重點業(yè)務領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預算管理、稅務、籌資投資、財務報告等業(yè)務，發(fā)現(xiàn)問題，提出改善建議，督促整改;

　　6、負責針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，推動管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷及時報告管理層。

　　任職要求:

　　學歷:具有會計或財務管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

　　經(jīng)歷:財務或內(nèi)部控制相關(guān)工作經(jīng)驗五年以上;

　　專業(yè)能力:具備專業(yè)財務內(nèi)控知識和風險意識;

　　綜合能力:具備良好的內(nèi)外部溝通能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務理解能力，思路清晰，工作高效，執(zhí)行力強;

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 3

　　崗位基本職責:

　　1.負責內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計與完善;

　　2.與客戶溝通咨詢需求，明確咨詢服務內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3.應市場、銷售的要求，參與項目前期的解決方案準備工作;

　　4.測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;

　　5.提出具體項目的內(nèi)部控制設(shè)計方案;

　　6.組建項目工作團隊，明確工作分工，負責團隊的日常與現(xiàn)場管理;

　　7.制定項目工作計劃、調(diào)度項目團隊的工作，高效推進項目，控制項目風險和成本支出;

　　8.組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與方案設(shè)計，并就階段性工作成果與客戶進行溝通，將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報;

　　9.負責項目咨詢成果的最終成果的'定稿，并向客戶交付;

　　10.負責項目團隊成員的培訓與考核。

　　任職基本要求:

　　1.有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);

　　2.有相關(guān)工作履歷，熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;

　　3.獨立帶過團隊，主持完成過2個以上的咨詢服務類項目;

　　4.本科及以上學歷，重點大學畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5.沒有專業(yè)限制，管理、會計、財務、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6.具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7.有責任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力;

　　8.良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 4

　　1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營計劃。

　　2、在集團相關(guān)領(lǐng)導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃，負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

　　3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析，并審核下屬公司財務報表和財務分析。

　　4、負責全集團財務系統(tǒng)升級，完善財務系統(tǒng)標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　6、負責投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。

　　8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的.工作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務管理工作經(jīng)驗4年以上;

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理，豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當一面;

　　4、財務、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類相關(guān)學歷。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 5

　　職責描述:

　　1、統(tǒng)籌財務制度、權(quán)責修訂;

　　2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃，進行不定期復查，并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

　　任職要求:

　　1、財務相關(guān)專業(yè)，本科及以上學歷，中級會計師資格證，35歲以內(nèi);

　　2、溝通表達能力強，執(zhí)行力強，接受出差。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、基于公司內(nèi)部框架，依據(jù)公司的 業(yè)務流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系;

　　2、負責制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施，出具檢查和分析報告，并督促整改;

　　3、對各業(yè)務條線的業(yè)務、文件進行合規(guī)性審查和操作風險審查，提供相關(guān)咨詢服務;

　　4、推廣內(nèi)控和操作風險文化，有針對性地在各業(yè)務線進行各類培訓，積極推廣合規(guī)與操作風險文化內(nèi)涵;

　　5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，金融、財務相關(guān)專業(yè)，5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗，有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2、有極強的業(yè)務思維，能從財務、內(nèi)控視角對業(yè)務流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

　　3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī)，有獨立的.業(yè)務合規(guī)分析及流程分析能力;

　　4、工作責任心強，有工作激情與活力，有創(chuàng)業(yè)精神，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團隊合作能力。

　　加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮!

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、負責制定部門內(nèi)相關(guān)標準操作規(guī)程、標準管理規(guī)程以及記錄文件，并完成質(zhì)量標準的建立與驗證；

　　2、負責實驗室日常檢測和研究工作，確保檢驗工作合規(guī)進行；

　　3、執(zhí)行并持續(xù)改進部門質(zhì)量管理制度，持續(xù)提高部門整體業(yè)血水平；

　　4、對部門內(nèi)出現(xiàn)的oos、oot、和ad以及時處理并給出審核意見；

　　5、協(xié)助監(jiān)管機構(gòu)現(xiàn)場檢查、飛行檢查、體系考核等質(zhì)量監(jiān)督管理工作；

　　6、執(zhí)行上級領(lǐng)導的決議、帶領(lǐng)下屬員工完成上級領(lǐng)導交給的任務。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，藥學、生物科學、分析化學或相關(guān)專業(yè)；

　　2、五年以上生物制藥相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗；三年以上團隊管理經(jīng)驗；

　　3、精通現(xiàn)行版中國藥典、usp等與抗體藥物檢驗相關(guān)的法規(guī)、熟悉cnas、glp、gmp相關(guān)法規(guī)，具有cnas實驗室和glp實驗室工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　4、熟悉qc常用各種分析儀器、檢測設(shè)備的`原理、操作；

　　5、參加培訓通過《廣東省質(zhì)量受權(quán)人》資質(zhì)；

　　6、工作原則性強，具有良好的溝通、分析能力，較強的團隊合作及獨立工作能力。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 8

　　職責描述：

　　1、貫徹實施公司關(guān)于工程項目概算預算結(jié)算管理制度與流程；

　　2、負責公司工程項目成本體系的管理控制及有效實施；

　　3、負責工程項目分包、勞務、材料采購合同審核及談判；

　　4、參與與甲方價格文件的'審核及談判；

　　5、審核工程進行中的各項報價文件，審核工程量進度審核表、工程款進度請款書等文件；

　　6、提供工程進度分析數(shù)據(jù)，掌握工程進展和收支情況；

　　7、審核工程結(jié)算書，配合相關(guān)方工作，完成項目結(jié)算；

　　8、提供各項目成本分析相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　9、進行分管工程的監(jiān)督、結(jié)算、審查工作，監(jiān)督、指導分包單位正確執(zhí)行勞動定額。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，造價及相關(guān)專業(yè)；

　　2、園林景觀行業(yè)、市政項目、文旅項目成控經(jīng)驗優(yōu)先錄取；

　　3、熟悉工程造價管理工作流程及重點，熟練操作計算機辦公軟件及廣聯(lián)達造價軟件；

　　4、具有較強的責任心，能夠積極面對工作壓力和挑戰(zhàn)、

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 9

　　崗位職責：

　�。�1）負責風險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規(guī)劃和部署，確定部門工作目標和工作計劃；

　�。�2）負責部門員工綜合管理，包括工作任務分配、員工考核監(jiān)督、業(yè)務指導等；

　�。�3）組織制定各項風險管理管理制度和操作規(guī)程；

　�。�4）組織調(diào)查分析市場風險、政策風險、行業(yè)風險等管理狀況，作出風險預警及處置預案；

　�。�5）組織制定和實施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法，做好相關(guān)指標下達和考核，指導督促業(yè)務部門清收不良資產(chǎn)；

　�。�6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。�1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學歷；

　�。�2）經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

　�。�3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機構(gòu)風險管理及項目評審工作經(jīng)驗；

　�。�4）具有較全面的`財務、審計、金融、法律等相關(guān)知識；熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務操作流程及風險防范措施；

　　（5）具有較強的責任心、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力，無金融違規(guī)或違紀記錄。

　　風險管理部門經(jīng)理崗位

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 10

　　崗位職責:

　　1、負責對擬擔保項目進行現(xiàn)場盡職調(diào)查;

　　2、負責對被擔保人的各方面情況進行審核和分析，包括經(jīng)營情況、財務情況、行業(yè)情況、信用情況、反擔保措施等等，對其償債能力做出綜合判斷，優(yōu)化擔保方案，控制項目風險;

　　3、負責撰寫項目風險分析報告，并出具獨立的'風險審核意見;

　　4、負責對保后報告進行審核，并對保后情況出具風險審核意見;

　　5、負責配合代償項目的風險化解和回收工作等;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　任職資格:

　　1、財務、金融等相關(guān)專業(yè)，全日制統(tǒng)招本科及以上學歷，三年以上工作經(jīng)驗;

　　2、具備扎實的財務審核能力，熟練掌握財務、金融等相關(guān)專業(yè)知識;

　　3、風險意識強，具備良好的分析判斷能力和風險把控能力;

　　4、踏實肯干，具備良好的學習能力、溝通能力，責任心強，無不良記錄;

　　5、具備擔保、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 11

　　職責描述：

　　1、主持蘇寧餐飲項目品質(zhì)部管理工作，原料驗收、供應商審核、生產(chǎn)質(zhì)量管控、食品安全與健康、衛(wèi)生檢查、生產(chǎn)的機器的清潔與維護等標準體系的搭建和流程標準制定。

　　2、負責設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制程序，主持餐飲qs、haccp、iso9000和iso22000相關(guān)體系搭建、維護、修訂與監(jiān)管，組織企業(yè)內(nèi)審、外審、管理層評審工作；

　　3、微生物及理化實驗室、原料抽檢實驗室的籌建與管理；

　　4、定期開展食品安全法律法規(guī)的收集、整理并進行相關(guān)部門的分發(fā)及培訓規(guī)劃。

　　任職要求：

　　1、學歷大專及以上，食品加工相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、曾在大型食品廠或餐飲企業(yè)（便利店）下屬中央廚房擔任品質(zhì)控制管理工作，對品控及餐飲設(shè)備的采購、維護、運作有一定程度的了解；

　　3、具備優(yōu)秀的'執(zhí)行能力和計劃能力、良好的領(lǐng)導和團隊協(xié)作能力；有較高的創(chuàng)業(yè)熱情和豐富的團隊管理經(jīng)驗。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 12

　　1、全日制大學全日制本科以上學歷，金融、經(jīng)濟、銀行等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有6年以上信貸或風險管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;

　　3、掌握經(jīng)濟、金融和法律有關(guān)知識，熟悉銀行經(jīng)營管理和風險管理知識、風險管理政策制度，全面掌握各類風險計量分析工具，具備獨立的風險分析、識別和管控能力;

　　4、熟悉國家金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，有對市場變化的`敏感性和預見性;

　　5、具備清晰的邏輯思維能力，較強的原則性和較好的溝通表達技巧;

　　6、具備良好的職業(yè)操守，誠實守信、品行端正，無任何不良記錄。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責 13

　　崗位職責:

　　1、負責所分配項目的全流程質(zhì)量控制與評估、工作底稿的復核;

　　2、投行業(yè)務制度、流程及標準化作業(yè)模版的制定與修訂;

　　3、提供專業(yè)技術(shù)支持，指導項目疑難問題;

　　4、負責公司內(nèi)核會議的'組織和執(zhí)行。

　　招聘要求:

　　1、大學本科以上學歷，經(jīng)濟學、法學、金融相關(guān)專業(yè)，具有證券從業(yè)資格

　　2、三年以上投行相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、保薦代表人、律師或會計師專業(yè)資格優(yōu)先考慮

【內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責】相關(guān)文章：

內(nèi)部控制崗位職責04-16

內(nèi)部控制崗位職責10篇04-16

內(nèi)部控制崗位職責15篇04-23

內(nèi)部控制崗位職責(9篇)04-18

控制經(jīng)理崗位職責08-25

內(nèi)部控制崗位職責（通用14篇）05-24

風險控制經(jīng)理崗位職責04-04

單位內(nèi)部控制制度05-03

內(nèi)部控制自我評價03-27