內(nèi)控經(jīng)理崗位職責（通用18篇）

　　在不斷進步的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率、我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的內(nèi)控經(jīng)理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友、

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 1

　　職責描述:

　　1、統(tǒng)籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰、

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務,制定經(jīng)辦人和具體實施時間、

　　任職要求:

　　1、財務相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);

　　2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差、

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 2

　　1、 根據(jù)公司的財務管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2、 對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、 對公司組織結構、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、 對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、 對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的.制度和相關措施進行審查和評估；

　　6、 了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、 必要時，對屬于內(nèi)部控制任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8、 按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9、 按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 3

　　財務內(nèi)控經(jīng)理湖北恒泰天縱控股集團有限公司湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱崗位職責:

　　1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營計劃。

　　2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

　　3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析。

　　4、負責全集團財務系統(tǒng)升級,完善財務系統(tǒng)標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。

　　6、負責投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。

　　8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務管理工作經(jīng)驗4年以上;

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的.房地產(chǎn)行業(yè)知識;

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當一面;

　　4、財務、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類相關學歷。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 4

　　一、崗位名稱：

　　營銷部客戶經(jīng)理

　　二、崗位級別：

　　客戶經(jīng)理

　　三、直接上司：

　　營銷部分部經(jīng)理

　　四、直接下級：

　　無

　　五、崗位概要：

　　根據(jù)營銷部市場開發(fā)及客戶管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營銷部副（分部）經(jīng)理的具體指導下負責門店產(chǎn)品銷售及客戶維護工作。

　　六、主要職責：

　　1、 根據(jù)營銷部經(jīng)理的指示與銷售計劃，在分部經(jīng)理的直接督導下確定營業(yè)目標和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認真加以實施，確保銷售計劃的完成。

　　2、 同各類客戶保持良好的關系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯(lián)系的同時不斷開發(fā)新客戶并做好協(xié)調(diào)和組織工作。

　　3、 經(jīng)授權代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協(xié)議，并與其他部門溝通協(xié)調(diào)，保證銷售協(xié)議的認真落實。

　　4、 主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統(tǒng)計分類、歸檔并提出建設性意見，供部門經(jīng)理參考。

　　5、 了解和掌握門店各項產(chǎn)品的價格體系及預訂情況，及時處理銷售中的日常事務工作，及時向各有關部門傳遞相關信息，做好各類客戶的接待工作。

　　6、 負責與客戶保持聯(lián)絡，發(fā)掘潛在客戶，擴大門店經(jīng)營的市場范圍，為客戶提供細致周到的服務。

　　7、 擬寫接待計劃，落實細節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實現(xiàn)銷售承諾，確�？蛻魸M意度，發(fā)展良好的業(yè)務關系。

　　8、 根據(jù)部門分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的銷售工作，并參與各類接待服務工作。

　　9、 經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的'合作關系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。

　　10、 利用公關技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門店的優(yōu)良服務和各項設施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。

　　11、 利用電話薄、報紙、行業(yè)期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。

　　12、 自覺遵守門店和部門規(guī)章制度，不斷學習市場營銷知識，努力提高業(yè)務水平。

　　13、 高效完成上級交辦的其它工作。

　　七、任職條件：

　　1、 基本素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學習，能吃苦耐勞。

　　2、 文化程度：高中以上學歷，門店服務、公共關系等相關專業(yè)。

　　3、 語言能力：普通話流利，語言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。

　　4、 儀容儀表：端莊大方氣質(zhì)佳。

　　5、 工作經(jīng)驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經(jīng)驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經(jīng)驗豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開展工作；熟練使用現(xiàn)代辦公設備。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的 業(yè)務流程需要、結合行業(yè)發(fā)展設計內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內(nèi)控體系;

　　2、負責制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

　　3、對各業(yè)務條線的業(yè)務、文件進行合規(guī)性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;

　　4、推廣內(nèi)控和操作風險文化,有針對性地在各業(yè)務線進行各類培訓,積極推廣合規(guī)與操作風險文化內(nèi)涵;

　　5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,金融、財務相關專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗,有cpa等相關證書優(yōu)先;

　　2、有極強的業(yè)務思維,能從財務、內(nèi)控視角對業(yè)務流程提出合規(guī)、有建設性的.要求;

　　3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨立的業(yè)務合規(guī)分析及流程分析能力;

　　4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團隊合作能力。

　　加分項:有證券、期貨等相關行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 6

　　負責公司會計方面的業(yè)務和日常管理；

　　監(jiān)督指導公司出納以及進銷存工作；

　　審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析；

　　根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報；

　　依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出；

　　協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料；

　　定期核對固定資產(chǎn)及其他主要設備，做到賬賬相符，賬實相符；

　　擬定和完善公司財務政策和財務制度，建立健全公司財務核算和管理體系；

　　根據(jù)公司經(jīng)營情況，建立公司全面的財務預算管理體系，組織編制年度、季度、月度財務預算，并組織實施全面預算，監(jiān)督預算執(zhí)行結果，并提出合理化建議；

　　編制財務狀況說明書，提供財務建議；

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 7

　　1、根據(jù)公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃制定公司年度財務工作規(guī)劃，并推動執(zhí)行;

　　2、公司供應鏈業(yè)務財務制度流程體系、內(nèi)控管理體系建設，以及財務團隊建設與管理;

　　3、推動供應鏈業(yè)務信息系統(tǒng)建設;

　　4、負責對接銀行及其他金融機構，規(guī)劃、落實融資方案;

　　5、負責公司供應鏈業(yè)務財務、會計、稅務的工作日常操作及管理。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 8

　　1、制定公司的財務目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權向總經(jīng)理;

　　2、建立健全該公司財務系統(tǒng)的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3、對公司的經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;

　　4、建立健全該公司內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作;

　　5、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的`關系，維護公司利益;

　　6、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

　　7、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

　　8、根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優(yōu)資本結構;

　　9、完成總經(jīng)理交辦的其他臨時工作。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 9

　　職位描述：

　　1、催促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執(zhí)行狀況，對會計核算工作的質(zhì)量舉行監(jiān)督。

　　2、催促酒店建立健全財務管理制度，完美財務監(jiān)督機制，檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、規(guī)矩、制度及遵守財經(jīng)紀律狀況，對財務活動的合法性舉行監(jiān)督。

　　3、制訂審核酒店年度財務預、決算計劃，資金使用和調(diào)度方案，籌資、融資和投資方案，利潤分配或彌補虧損計劃。

　　4、制訂審核酒店財務報告，評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務報表和報告的質(zhì)量負責。

　　5、與酒店總經(jīng)理聯(lián)合審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的公司經(jīng)營性、融資性、投資性（對外、對外）支出；

　　崗位要求

　　1、財務管理、會計、金融相關專業(yè)、�？萍耙陨蠈W歷；

　　2、具有3年以上財務負責人工作閱歷，5年以上星級酒店財務崗位工作閱歷，認識酒店財務管理模式；

　　3、通曉財務、會計、金融、稅務學問、把握法律相關學問，具備基本計算機應用學問。

　　4、嫻熟運用會計電算化，嫻熟使用erp財務軟件。

　　5、具有一定的外部關系協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理能力。

　　6、良好的團隊領導力、配合能力，優(yōu)秀的'交流、分析能力，良好的職業(yè)道德。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 10

　　1、組織實施日常財務核算、年終會計決算工作；

　　2、負責組織公司的財務分析工作；

　　3、公司財務預算管理，每年11月編制新年度預算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；

　　4、審核公司各項財務收支、抽核貨幣資金結算事項；

　　5、組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的.盤點工作；

　　6、負責公司各項費用核算及管理；

　　7、加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給；

　　8、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　9、組織實施公司財務審計和會計稽核工作；

　　10、做好本部門的績效考核工作，更新次月績效考核方案、初評本部門本月績效考核、溝通績效考核結果；

　　11、保障財務系統(tǒng)的安全管理；

　　12、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃；

　　13、協(xié)助總經(jīng)理開展財務部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 11

　　1、建立科學、系統(tǒng)、符合公司實際情況的`財務核算和監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制；

　　2、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算，制定公司的會計核算方案和稅收籌劃方案；

　　3、對公司重大投資項目和經(jīng)營活動等提供風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　4、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益；

　　5、參與編制、執(zhí)行預算工作，擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用；

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 12

　　一、財務會計核算工作

　　1、組織開展財務部財務核算工作和各類財務報表的編制工作，并合理保證報表準確性。

　　2、對下屬子公司月結關賬及財務會計核算提供指導和支持。

　　3、及時完成久其報表的`合并，按時完成久其合并報表上報工作。

　　二、財務分析工作

　　1、審核浙江公司本部及下屬子公司的財務分析報告。

　　2、依據(jù)久其合并報表及內(nèi)部報表，完成浙江公司合并財務分析報告，為經(jīng)營活動與決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

　　三、預算管理工作

　　1、根據(jù)財務總監(jiān)領導編制浙江公司本部全面預算，并跟蹤檢查預算執(zhí)行情況；

　　2、組織開展財務決算，及時完成年度決算報告，準確反映公司經(jīng)營活動與財務狀況；

　　四、資金監(jiān)控及管理

　　1、建立和完善公司資金管理制度。

　　2、根據(jù)實際情況與現(xiàn)有制度回顧、補充、修訂相關制度與流程等。

　　3、負責或配合銀行融資和其它資本運作相關工作。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 13

　　1、完善企業(yè)內(nèi)部財務管理制度，使財務核算體系和財務監(jiān)控體系滿足公司發(fā)展要求；

　　2、資金預算、財務管控及分析；

　　3、編制財務收支計劃、成本費用計劃、定期財務分析；

　　4、組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作；

　　5、審查擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件；

　　6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關系；

　　7、充分利用國家政策，進行稅收籌劃。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 14

　　1、建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平。

　　2、組織財務人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、審核、匯總財務報告并及時上報。

　　3、指導財務人員進行原始單據(jù)的審核、賬務處理、報告編制及財務分析等財務基礎工作。

　　4、參與公司商務談判、重大財務事項、業(yè)務問題的決策。

　　5、負責授權范圍內(nèi)的收支、合同簽訂審核批準。

　　6、負責組織公司資產(chǎn)清查盤點，提交資產(chǎn)清查盤點報告。

　　7、定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案，提出合理化建議。

　　8、編制年度資金使用及運作計劃、信貸計劃，擬定資金籌措方案;執(zhí)行所有資金調(diào)度工作，檢查計劃實施情況。

　　9、評價公司全部業(yè)務模式對納稅的影響，對公司全面納稅情況進行評估和稅務籌劃工作。

　　10、負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作。

　　11、參與制訂企業(yè)年度經(jīng)營計劃，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標，指導相關人員編制財務預算;審核財務預算、成本計劃、利潤計劃，監(jiān)督企業(yè)整體預算執(zhí)行情況。

　　12、負責融資信息的.收集工作，分析比較融資成本，提交融資資料，辦理融資工作。

　　13、負責公司對各項目部門的財務考核等工作。

　　14、協(xié)調(diào)各審計機構、金融機構、稅務等外部關系管理。

　　15、加強財務人員的培訓和考核工作，提高財務系統(tǒng)人員的業(yè)務素質(zhì)及能力。

　　16、負責組織、安排公司其他部門的財務培訓。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 15

　　1、 指導公司財務部以及所屬單位財務管理和會計核算工作。

　　2、 對本部門的工作全面負責，并負責部門人員的提名聘任。

　　3、 組織年、季、月度財務收支計劃，會計報表經(jīng)濟活動分析的審定工作。

　　4、 負責籌集資金及考核資金的'使用情況，保證監(jiān)督資金的有效利用。

　　5、 參與企業(yè)的經(jīng)營管理，資金的使用分配，當好領導參謀。

　　6、 對本部門的工作、安排人員教育管理、工作質(zhì)量等負全責。

　　7、 認真組織完成各項稅費上交工作。

　　8、 維護財經(jīng)紀律，加強會計監(jiān)督、會計檢查工作，及時向領導反映情況。

　　9、 負責組織財務人員的學習培訓工作。

　　10、 負責組織籌備公司經(jīng)濟活動分析會的召開。

　　11、 不斷完善財務管理工作，建章建制，提高會計管理水平。

　　12、 完成好其他方面的工作。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 16

　　1、根據(jù)集團戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標，負責組織、擬定、實施公司年度預算管理、成本計劃、利潤計劃，監(jiān)督并推動業(yè)務落地；

　　2、配合業(yè)務提供財務決策信息支持，并給予業(yè)務強有力的財務支持，同時要監(jiān)督業(yè)務走在健康發(fā)展的道路上；做好公司運作監(jiān)督的財務職責，快速識別運作風險和需要整改的事項，并推動業(yè)務或財務做好風險防范和整改及完善；

　　3、帶領團隊提速提效，強化學習，把團隊培養(yǎng)成為高、精、尖的`富有戰(zhàn)斗力且能拿結果的高專業(yè)度的財務團隊；

　　4、對公司整體的人、財、物有清晰的規(guī)劃和效能監(jiān)控及管理；并能提供有效的優(yōu)化方案，同時能夠推動落地；

　　5、保證公司財務數(shù)據(jù)、賬務數(shù)據(jù)等信息及時、完整、準確，有機制地保證公司資產(chǎn)安全；

　　6、對集團的策略、報告、下達的事項等能夠快速執(zhí)行落地，并拿到高質(zhì)量結果；

　　7、配合公司總經(jīng)理及相關業(yè)務部門開展業(yè)務，并進行有效的監(jiān)督和修正；

　　8、負責集團下屬公司財務分析工作；

　　9、參與集團會計制度、指引的編制和持續(xù)改進工作。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 17

　　職責描述：

　　1、負責項目預算的編制、監(jiān)督及執(zhí)行分析；

　　2、負責項目會計核算及財務分析，定期提供財務報表；

　　3、負責項目稅務籌劃及稅務申報，協(xié)作外部稅務檢查；

　　4、負責項目開發(fā)貸等融資工作；

　　5、負責協(xié)作內(nèi)外部審計工作；

　　6、完成上級主管交辦的其它事務。

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、認識當?shù)厥袌鲐攧展ぷ鳎?/p>

　　3、認識4s店企業(yè)財務運作流程；

　　4、有良好的'團隊配合精神。

　　內(nèi)控經(jīng)理崗位職責 18

　　1、完成公司記賬、報表編制，報稅等日常財務管理工作。

　　2、對工程項目進行財務管理工作，包含項目收款跟蹤，各類材料工費支付審核等。

　　3、根據(jù)財務規(guī)章制度，控制費用支用，認真審核各項費用支出。

　　4、完成上級交代的其他工作任務。

【內(nèi)控經(jīng)理崗位職責】相關文章：

內(nèi)控經(jīng)理崗位職責05-18

內(nèi)控崗位職責02-26

it內(nèi)控崗位職責05-25

內(nèi)控的崗位職責04-22

內(nèi)控專員崗位職責10-12

內(nèi)控稽核崗位職責08-04

內(nèi)控主管崗位職責03-31

內(nèi)控崗位職責（精選7篇）12-27

內(nèi)控專員崗位職責通用09-22